- Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan Rumah Sakit
6. Urusan Perencanaan Pembangunan a. Program Dan Kegiatan
1) Program pelayanan administrasi perkantoran - Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
- Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
93
- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan komunikasi ke luar daerah - Kegiatan penyediaan jasa tenaga teknis / administrasi
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Kegiatan pengadaan mebeleur
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 4) Program kerjasama pembangunan
- Kegiatan FEDEP (Forum for Economic Development and Employment Promotion)
- Kegiatan fasilitasi kerjasama pengembangan pertanian dengan perguruan tinggi
5) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Study kebutuhan Aspal Se-Kabupaten Pekalongan 6) Program perencanaan pembangunan daerah
- Kegiatan penyusunan rancangan RPJMD
- Kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan AMJ Bupati
- Kegiatan penyusunan KUA dan PPAS
- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, survey program dan pelaporan pembangunan
7) Program perencanaan sosial dan budaya
- Kegiatan koordinasi pelaksanaan TMMD Sengkuyung / Manunggal
- Kegiatan fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Kegiatan fasilitasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)
- Kegiatan fasilitasi program PAKET dan Neighbourhood Development (ND)
- Kegiatan fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
8) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam - Kegiatan koordinasi penanganan program AMPL Berbasis
Masyarakat
- Kegiatan masterplan penanganan rob
9) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana - Kegiatan penunjang kegiatan bantuan dana tak terduga 10) Program sosialisasi dan pengembangan kreatifitas dan inovatif
- Kegiatan fasilitasi riset daerah
- Sosialisasi kegiatan KRENOVA, Lomba KRENOVA dan Pameran Jambore Teknologi (JAMTEK)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
94
11) Program pembangunan perumahan
- Kegiatan fasilitasi bantuan stimulan perumahan swadaya
b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan perencanaan pembangunan (BAPPEDA DAN PM) dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.11
SPM Urusan Perencanaan Pembangunan
No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dg Perda
Ada
2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dg Perda/Perbup
Ada
3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dg Perbup
Ada
4. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 135,57 %
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
1) Jumlah Pegawai 47 orang
PNS : 45 Orang
PTT : 2 Orang
2) Kualifikasi Pendidikan
Pasca Sarjana (S 2) : 7 Orang Sarjana (S 1) : 28 Orang
Diploma : 1 Orang
SMA : 9 Orang
SD : 2 Orang
3) Pangkat dan Golongan
Golongan IV : 4 Orang Golongan III : 34 Orang Golongan II : 7 Orang
PTT : 2 Orang
4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Struktural : 17 Orang
Fungsional : - Orang
e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
Realisasi belanja tak langsung :
Anggaran : Rp. 2.344.298.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
95
Realisasi Belanja Langsung :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran - Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Anggaran : Rp. 7.125.000,-
Realisasi : Rp. 7.125.000,- (100%)
- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Anggaran : Rp. 30.000.000,-
Realisasi : Rp. 24.568.176,- (81,89%)
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
Anggaran : Rp. 60.370.250,-
Realisasi : Rp. 60.370.250,- (99,99%) - Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Anggaran : Rp. 15.000.000,-
Realisasi : Rp. 15.000.000,- (100 %) - Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Anggaran : Rp. 47.116.250-
Realisasi : Rp. 47.030.250,- (99,82 %) - Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Anggaran : Rp. 80.000.000,-
Realisasi : Rp. 78.897.500,- (98,62%)
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Anggaran : Rp. 4.500.000,-
Realisasi : Rp. 4.500.000,- (100%) - Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Anggaran : Rp. 57.450.000,-
Realisasi : Rp. 55.959.000,- (97,40%) - Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
Anggaran : Rp. 4.500.000,-
Realisasi : Rp. 4.500.000,- (100 %)
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Anggaran : Rp. 18.700.000,-
Realisasi : Rp. 17.668.000,- (94,48%) - Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
Anggaran : Rp. 12.498.000,-
Realisasi : Rp. 12.498.000,- (100%) - Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Anggaran : Rp. 75.070.000,-
Realisasi : Rp. 50.491.250,- (67,26%)
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan komunikasi ke luar daerah Anggaran : Rp. 175.000.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
96
- Kegiatan penyediaan jasa tenaga teknis / administrasi Anggaran : Rp. 20.650.000,-
Realisasi : Rp. 17.166.000,- (83,13%) 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Kegiatan pengadaan mebeleur
Anggaran : Rp. 53.650.000,-
Realisasi : Rp 53.069.500,- (98,92%) - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Anggaran : Rp. 31.900.000,-
Realisasi : Rp 31.899.250,- (99,99%) - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Anggaran : Rp. 50.630.000,-
Realisasi : Rp. 50.630.000,- (100%) 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Anggaran : Rp. 20.000.000,-
Realisasi : Rp. 19.495.000,- (97,48%) 4) Program kerjasama pembangunan
- Kegiatan FEDEP (Forum for Economic Development and Employment Promotion)
Anggaran : Rp. 100.000.000,-
Realisasi : Rp. 100.000.000,- (100%)
- Kegiatan fasilitasi kerjasama pengembangan pertanian dengan perguruan tinggi
Anggaran : Rp. 60.000.000,-
Realisasi : Rp. 56.995.000,- (94.99%)
5) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Study kebutuhan Aspal Se-Kabupaten Pekalongan Anggaran : Rp. 50.000.000,-
Realisasi : Rp. 0,- ( 0%) 6) Program perencanaan pembangunan Daerah
- Kegiatan penyusunan Rancangan RPJMD Anggaran : Rp. 225.000.000,-
Realisasi : Rp. 224.077.000,- (99,59%)
- Kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan AMJ Bupati
Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi : Rp. 247.536.000,- (99,01%) - Kegiatan penyusunan KUA dan PPAS
Anggaran : Rp. 175.000.000,-
Realisasi : Rp. 175.000.000,- (100% )
- Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
97
Realisasi : Rp. 249.257.028,- (99,70 % )
- Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, survey program dan pelaporan pembangunan
Anggaran : Rp. 50.000.000,-
Realisasi : Rp. 50.000.000,- (100% ) 7) Program perencanaan sosial dan budaya
- Kegiatan koordinasi pelaksanaan TMMD Sengkuyung / Manunggal
Anggaran : Rp. 70.000.000,-
Realisasi : Rp. 69.875.000,- (99,93%) - Kegiatan fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Anggaran : Rp. 40.000.000,-
Realisasi : Rp. 39.990.000,- (99,98%) - Kegiatan fasilitasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)
Anggaran : Rp. 47.500.000,-
Realisasi : Rp. 47.500.000,- (100%)
- Kegiatan fasilitasi Program PAKET dan Neighbourhood Development (ND)
Anggaran : Rp. 138.436.000,-
Realisasi : Rp. 136.487.000,- (98,59%)
- Kegiatan fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
Anggaran : Rp. 50.000.000,-
Realisasi : Rp. 49.970.000,- (99,94%)
8) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam - Kegiatan koordinasi penanganan program AMPL berbasis
masyarakat
Anggaran : Rp. 40.000.000,-
Realisasi : Rp. 38.680.000,- (96,70%) - Kegiatan masterplan penanganan rob
Anggaran : Rp. 200.000.000,-
Realisasi : Rp. 199.000.000,- (99,50%) 9) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
- Kegiatan penunjang kegiatan bantuan dana tak terduga Anggaran : Rp. 40.000.000,-
Realisasi : Rp. 40.000.000,- (100%)
10) Program sosialisasi dan pengembangan kreatifitas dan inovatif - Kegiatan fasilitasi riset daerah
Anggaran : Rp. 30.000.000,-
Realisasi : Rp. 29.875.000,- (99,58%)
- Sosialisasi kegiatan KRENOVA, Lomba KRENOVA dan Pameran Jambore Teknologi (JAMTEK)
Anggaran : Rp. 60.000.000,-
Realisasi : Rp. 60.000.000,- (100%) 11) Program pembangunan perumahan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
98
- Kegiatan fasilitasi bantuan stimulan perumahan swadaya Anggaran : Rp. 20.000.000,-
Realisasi : Rp. 20.000.000,- (100%)
f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung program dan kegiatan masih mencukupi, namun untuk lebih mengoptimalkan kelancaran tugas perlu adanya penambahan terutama kendaraan roda empat dan roda dua untuk mobilitas dalam rangka survey dan monitoring mengingat kendaraan roda dua jumlahnya terbatas dan ada yang sudah rusak.
g. Permasalahan Dan Solusi
Permasalahan :
1) Dalam program pengembangan data/informasi dijumpai hambatan dalam proses pengumpulan data/informasi khususnya berkaitan dengan akurasi, kelengkapan, sinkronisasi antar sumber data, maupun ketepatan waktu pengiriman data.
2) Koordinasi antar SKPD dalam pengumpulan data/informasi untuk evaluasi, pengendalian serta pelaporan program dan kegiatan baik yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, Propinsi maupun APBN belum optimal, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporannya. Solusi :
1) Peningkatan koordinasi, vertifikasi dan sinkronisasi pengumpulan data/informasi dalam rangka penyusunan dan penyajian data statistik daerah dan hasil-hasil/kinerja pembangunan daerah.
2) Peningkatan koordinasi antar SKPD dalam pengumpulan data /informasi untuk evaluasi, pengendalian serta pelaporan program dan kegiatan baik yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, Propinsi maupun APBN.