BAB III URUSAN DESENTRALISASI

(1)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

32 BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 sebagai pelaksanaan tahun kelima atau terakhir penjabaran dari Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2006-2011 adalah untuk mengembangkan kemandirian,

peningkatan daya saing menuju kehidupan masyarakat Kabupaten

Pekalongan yang demokratis, maju, adil dan sejahtera. Dengan

mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang dihadapi, perlu difokuskan titik berat pelaksanaan agenda pembangunan. Dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan dengan fokus, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Adapun prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 diarahkan pada : pembangunan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam, pembangunan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas pemerintah daerah, pembangunan politik, hukum dan HAM serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Prioritas pembangunan tersebut ditetapkan atas dasar permasalahan yang ada dengan memperhatikan program dan kegiatan pokok yang disusun oleh pemerintah daerah. Prioritas tersebut bersifat realistis dan mendesak untuk dilaksanakan serta memiliki dampak yang nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementsikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan didukung stabilitas keamanan.

1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Jumlah realisasi belanja daerah TA 2011 sebesar Rp.

926.751.149.366,- atau 94,15% dari anggarannya sebesar Rp. 984.307.362.747,- meningkat sebesar Rp. 169.389.408.859,- (22,37%) dibandingkan realisasi TA 2010 sebesar Rp. 757.361.740.507,-. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga.

(2)

33

Khusus untuk belanja tidak langsung pada masing-masing SKPD hanya terdiri dari belanja pegawai. Belanja tidak langsung pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp. 653.928.026.922,- sedangkan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 272.823.122.444,-. Berikut tabel yang menyajikan data Anggaran dan realisasi belanja Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Tabel 3.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Kab. Pekalongan TA. 2011

No Urusan Wajib Anggaran

Realisasi % Belanja Tidak Langsung Belanja langsung Total Realisasi Belanja Pegawai Belanja Brg/Jsa Belanja Modal

Total 984.307.362.747 653.928.026.922 27.353.561.206 148.223.464.761 97.246.096.477 926.751.149.366 94,15 1 Dinas Pendidikan 507.930.282.850 369.189.026.293 13.611.659.785 45.712.854.115 46.548.202.487 475.061.742.680 93,53 2 Dinas Kesehatan 59.653.016.624 44.618.577.236 902.358.000 8.791.917.268 1.916.839.000 56.229.691.504 94,26 3 RSUD Kraton 50.754.067.000 33.125.489.212 501.380.000 13.980.950.981 1.224.528.600 48.832.348.793 96,21 4 RSUD Kajen 23.189.153.311 12.676.329.179 431.967.500 7.288.806.157 2.221.619.450 22.618.722.286 97,54 5 DPU 38.928.367.500 11.050.425.657 614.017.500 7.562.960.934 18.158.487.209 37.385.891.300 96,04 6 DPPKP 29.975.565.000 9.742.278.134 931.265.000 2.610.074.494 16.062.410.357 29.346.027.985 97,90 7 BAPPEDA PM 5.689.402.000 2.289.211.238 770.118.500 2.347.131.704 123.096.500 5.529.557.942 97,19 8 DINHUBKOMINFO 4.554.703.500 2.833.738.028 76.527.400 1.118.580.239 293.919.966 4.322.765.633 94,91 9 KLH 2.974.495.000 1.308.117.687 83.936.000 764.878.672 364.555.000 2.521.487.359 84,77 10 DINDUKCAPIL 4.592.756.000 2.850.478.478 174.340.000 1.179.890.288 218.132.000 4.422.840.766 96,30 11 BPPKB 6.548.021.000 4.336.831.707 51.325.000 1.031.488.947 15.345.000 5.434.990.654 83,00 12 DINSOSNAKERTRANS 4.976.309.000 3.447.858.577 248.251.000 900.260.731 297.717.000 4.894.087.308 98,35

13 DINKOP UKM DAN _INDAG 8.893.476.000 6.289.472.147 424.078.000 1.349.001.054 200.895.000 8.263.446.201 92,92

14 DINPORAPARBUD 4.563.287.000 2.269.133.556 161.690.000 999.073.853 691.709.000 4.121.606.409 90,32 15 KESBANGLINMAS 4.589.348.000 1.350.122.335 654.408.000 2.251.014.499 25.400.000 4.280.944.834 93,28 16 SATPOL PP 4.288.290.000 3.031.696.538 490.441.000 537.743.560 56.319.000 4.116.200.098 95,99

17 DPRD 7.180.284.400 6.999.637.411 0 0 0 6.999.637.411 97,48

18 Bupati dan wakil Bupati 565.000.000 554.627.792 0 0 0 554.627.792 98,16 19 SETDA 22.280.111.300 8.720.160.311 1.273.038.500 9.852.272.030 1.133.864.570 20.979.335.411 94,16 20 SETWAN 13.498.283.900 1.747.313.979 231.038.500 8.481.384.411 1.404.067.500 11.863.804.390 87,89 21 Inspektorat 3.396.295.000 2.031.181.862 250.389.000 878.612.612 19.904.363 3.180.087.837 93,63 22 BKD DIKLAT 5.309.045.000 1.907.393.018 662.428.000 2.430.901.537 0 5.000.722.555 94,19 23 DPPKA 105.892.675.816 80.494.789.029 2.332.189.271 15.954.121.146 1.158.642.175 99.939.741.621 94,38 24 KPPT 1.294.042.000 672.353.014 127.040.000 347.701.603 30.450.000 1.177.544.617 91,00 25 Kec Kajen 1.869.000.000 1.533.770.608 12.710.000 114.498.576 43.765.000 1.704.744.184 91,21 26 Kec Wiradesa 3.204.625.000 2.742.885.767 80.433.000 221.328.600 73.889.500 3.118.536.867 97,31 27 Kec. Sragi 2.112.410.000 1.871.055.721 31.850.000 122.080.662 29.330.000 2.054.316.383 97,25 28 Kec. Kedungwuni 3.143.310.000 2.699.400.120 150.988.000 153.702.983 67.379.000 3.071.470.103 97,71 29 Kec. Buaran 2.080.743.000 1.695.270.847 85.507.500 135.733.884 45.800.000 1.962.312.231 94,31 30 Kec.Tirto 1.479.131.000 1.065.135.369 15.123.000 81.526.250 62.492.000 1.224.276.619 82,77 31 Kec.Bojong 1.734.532.000 1.575.997.178 15.280.000 93.741.340 6.900.000 1.691.918.518 97,54 32 Kec. Wonopringgo 1.459.738.000 1.271.369.902 19.968.000 96.086.150 4.750.000 1.392.174.052 95,37 33 Kec. Karanganyar 1.353.900.000 993.170.818 26.200.000 80.867.625 14.500.000 1.114.738.443 82,34 34 Kec. Doro 1.308.740.000 1.099.442.421 16.252.500 79.323.099 78.240.300 1.273.258.320 97,29 35 Kec. Talun 1.143.692.000 1.052.829.608 1.322.500 82.667.406 1.600.000 1.138.419.514 99,54 36 Kec. Lebakbarang 1.018.260.000 894.414.371 20.895.000 81.884.928 6.400.000 1.003.594.299 98,56 37 Kec. Kandangserang 1.173.825.000 1.024.620.877 12.290.000 92.769.684 947.000 1.130.627.561 96,32 38 Kec. Paninggaran 1.196.224.000 1.039.084.204 14.165.000 89.246.397 16.780.000 1.159.275.601 96,91 39 Kec. Kesesi 1.813.658.000 1.670.131.806 13.050.000 99.422.506 4.800.000 1.787.404.312 98,55 40 Kec. Petungkriyono 1.056.310.000 925.164.782 25.150.000 81.469.249 5.230.000 1.037.014.031 98,17 41 Kec.Wonokerto 1.194.585.000 1.047.016.444 16.063.750 85.397.331 9.038.000 1.157.515.525 96,90 42 Kec. Siwalan 1.348.336.200 1.120.105.722 19.452.500 85.957.183 5.250.000 1.230.765.405 91,28 43 Kec. Karangdadap 1.180.650.000 916.002.062 28.958.000 83.884.990 53.300.000 1.082.145.052 91,66 44 KKP 1.700.079.000 720.746.483 93.415.000 793.557.150 39.620.000 1.647.338.633 96,90 45 KANPERMAS 1.833.423.000 886.348.323 341.065.000 403.869.625 24.587.000 1.655.869.948 90,32 46 KANPERPUSARSIPDA 1.739.481.000 1.034.056.013 155.544.500 312.826.948 183.180.000 1.685.607.461 96,90 47 DP3K 14.299.552.000 4.650.346.489 1.041.562.000 6.832.591.030 1.185.382.900 13.709.882.419 95,88 48 BP4K 6.329.484.000 4.825.924.160 66.915.000 733.367.693 620.408.900 6.246.615.753 98,69 49 DINLUTKAN 6.017.397.346 2.037.494.409 45.515.000 814.042.637 2.496.422.700 5.393.474.746 89,63

(3)

34

Realisasi belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa pada tahun 2011 sebesar Rp. 115.975.370,-. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp. 39.316.959.000,-. Jumlah dana tak terduga TA 2011 yang dikeluarkan dengan SP2D seluruhnya sebesar Rp. 1.183.856.000,- dan dikembalikan sebesar Rp. 1.333.000,- sehingga realisasi belanja tak terduga sebesar Rp. 1.182.523.000,- (Rp. 1.183.856.000,- – Rp. 1.333.000,-). Realisasi belanja tak terduga TA 2011 sebesar 98,54% dari anggarannya sebesar Rp. 1.200.000.000,-, naik sebesar Rp. 436.404.000,- (58,49%) dibandingkan realisasi TA 2010 sebesar Rp. 746.119.000,-.

Belanja Bunga adalah belanja yang terkait dengan biaya bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat berupa Sub Loan Agreement (SLA), baik merupakan pinjaman Pemerintah Kabupaten Pekalongan maupun pinjaman PDAM yang telah diambil alih. Realisasi Belanja Bunga TA 2011 sebesar Rp. 121.894.200,- atau 51,23% dari anggarannya sebesar Rp237.937.000,00, turun sebesar Rp. 23.209.086,- (15,99%) dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp. 145.103.286,-. Sedangkan untuk Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak menganggarkan dan merealisasikan baik dalam TA 2011 maupun 2010. Ditahun 2011 Pemerintah Kabupaten Pekalongan menganggarkan belanja hibah sebesar

Rp. 19.066.532.725,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

18.518.874.725,- atau 97,13% dari anggarannya, naik sebesar Rp.

13.435.042.175,- (264,27%) dari realisasi TA 2010 sebesar Rp. 5.083.832.550,-. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2011 sebesar Rp.

23.111.909.000,- atau 95,51% dari anggarannya sebesar Rp.

24.197.360.000,-, menurun sebesar Rp. 13.390.998.707,- (36,68%) dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp. 36.502.907.707,-. Belanja bantuan sosial seluruhnya dianggarkan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pekalongan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui SKPD terkait. Penurunan bantuan sosial ini sesuai dengan aturan baik yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 (pasal 16 ayat 3) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa pengalokasian bantuan sosial dari tahun ke tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar

APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan.

Pengalokasian bantuan juga harus selektif dengan memperhatikan peruntukkan penggunaannya.

Realisasi Penerimaan pembiayaan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 39.052.007.060,- mengalami penurunan sebesar Rp. 13.241.897.910,- atau turun 25,32% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp. 52.293.904.970,-. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp.548.370.012,- yaitu pembayaran pokok hutang

sehingga Pembiayaan Netto pada tahun 2011 sebesar Rp.

(4)

35

2. Anggaran, realisasi dan pelaksana urusan wajib

Berikut tabel yang menyajikan data anggaran dan realisasi belanja Kabupaten Pekalongan dari penyelengaraan urusan wajib (26 urusan)

Tabel 3.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan wajib TA. 2011

No Urusan Wajib Anggaran

Realisasi % Belanja Tidak Langsung Belanja langsung Total Belanja Belanja Pegawai Belanja Brg/Jsa Belanja Modal

Urusan Wajib _{927.865.364.401} _{632.671.983.730} _{25.252.614.206} _{137.195.945.307} _{77.194.659.120} _{872.315.202.363} _94,01 1 Pendidikan 507.930.282.850 369.189.026.293 13.611.659.785 45.712.854.115 46.548.202.487 475.061.742.680 93,53 2 Kesehatan 133.596.236.935 90.420.395.627 1.835.705.500 30.061.674.406 5.362.987.050 127.680.762.583 95,57 3 Lingkungan Hidup 2.845.495.000 1.308.117.687 83.936.000 716.814.672 286.450.000 2.395.318.359 84,18 4 Pekerjaan Umum 39.458.367.500 11.050.425.657 472.862.500 7.979.240.034 18.410.048.009 37.912.576.200 96,08 5 Tata Ruang 966.000.000 0 85.700.000 398.632.000 471.047.100 955.379.100 98,90 6 Perencanaan Pembangunan 5.004.402.000 2.289.211.238 515.193.500 1.921.819.204 123.096.500 4.849.320.442 96,90 7 Perumahan 308.000.000 0 168.295.000 61.347.400 71.805.000 301.447.400 97,87

8 Kepemudaan dan Olah

Raga 3.351.395.000 2.269.133.556 102.570.000 617.911.853 38.812.000 3.028.427.409 90,36 9 Penanaman Modal 507.200.000 0 56.707.000 413.356.954 0 470.063.954 92,68 10 Koperasi dan UKM 8.358.476.000 6.289.472.147 357.513.000 1.025.531.054 89.400.000 7.761.916.201 92,86

11. Kependudukan dan catatan Sipil 4.592.756.000 2.850.478.478 174.340.000 1.179.890.288 218.132.000 4.422.840.766 96,30 12. Ketenagakerjaan 730.608.400 0 136.870.000 288.903.088 297.717.000 723.490.088 99,03 13 Ketahanan Pangan 1.854.079.000 720.746.483 101.965.000 939.007.150 39.620.000 1.801.338.633 97,16 14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.078.270.000 4.336.831.707 23.532.500 330.789.547 5.000.000 4.696.153.754 92,48 15 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 1.469.751.000 0 27.792.500 700.699.400 10.345.000 738.836.900 50,27 16 Perhubungan 4.186.703.500 2.833.738.028 69.067.400 960.944.239 103.404.966 3.967.154.633 94,76

17 Komunikasi dan _informatika 368.000.000 0 7.460.000 157.636.000 190.515.000 355.611.000 96,63

18 Pertanahan 585.000.000 0 47.875.000 53.582.000 421.499.420 522.956.420 89,39

19 Kesatuan Bangsa dan _{Politik Dalam Negeri} 8.877.638.000 4.381.818.873 1.144.849.000 2.788.758.059 81.719.000 8.397.144.932 94,59

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegaaian dan Persandian 188.866.206.616 129.364.325.043 5.355.385.021 39.166.835.628 3.830.314.588 177.716.860.280 94,10 21 Perberdayaan

Masyarakat dan Desa 1.833.423.000 886.348.323 341.065.000 403.869.625 24.587.000 1.655.869.948 90,32 22 Sosial 4.160.700.600 3.447.858.577 108.066.000 530.437.643 0 4.086.362.220 98,21 23 Kebudayaan 846.892.000 0 48.410.000 343.282.000 386.777.000 778.469.000 91,92 24 Statistik 350.000.000 0 220.250.000 129.302.000 0 349.552.000 99,87 25 Kearsipan 1.516.981.000 1.034.056.013 98.907.500 304.865.448 33.096.000 1.470.924.961 96,96 26 Perpustakaan 222.500.000 0 56.637.000 7.961.500 150.084.000 214.682.500 96,49

3. Anggaran, realisasi dan pelaksana urusan pilihan

Berikut tabel yang menyajikan data anggaran dan realisasi belanja Kabupaten Pekalongan dari penyelengaraan urusan pilihan (8 urusan).

Tabel 3.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pilihan TA. 2011 No Urusan Wajib Anggaran

Realisasi % Belanja Tidak Langsung Belanja langsung Total Belanja Belanja Pegawai Belanja Brg/Jsa Belanja Modal

Urusan Pilihan 56.441.998.346 21.256.043.192 2.100.947.000 11.027.519.454 20.051.437.357 54.435.947.003 96,45 1 Kelautan dan Perikanan 6.017.397.346 2.037.494.409 45.515.000 814.042.637 2.496.422.700 5.393.474.746 89,63 2 Pertanian 18.994.111.000 9.476.270.649 822.007.000 6.614.848.391 1.463.257.800 18.376.383.840 96,75 3 Kehutanan 1.634.925.000 0 286.470.000 951.110.332 342.534.000 1.580.114.332 96,65 4 Energi dan Sumber

Daya Mineral 28.810.565.000 9.742.278.134 866.365.000 2.205.248.094 15.371.607.857 28.185.499.085 97,83 5 Pariwisata 365.000.000 0 10.710.000 37.880.000 266.120.000 314.710.000 86,22 6 Industri 250.000.000 0 53.565.000 183.887.000 0 237.452.000 94,98 7 Perdagangan 285.000.000 0 13.000.000 139.583.000 111.495.000 264.078.000 92,66 8 Ketransmigrasian 85.000.000 0 3.315.000 80.920.000 0 84.235.000 99,10

(5)

36

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) tentang struktur kelembagaan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diatur dalam 4 buah Peraturan Daerah meliputi 2 (dua) Sekretariat, 4 (empat) Badan, 1 (satu) Inspektorat, 12 (dua belas) Dinas, 7 (tujuh) Kantor, 2 (dua) Rumah Sakit, 19 Kecamatan dan 13 Kelurahan. Bentuk Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah (SETDA), terdiri dari 9 (sembilan) Bagian : 1) Bagian Pemerintahan

2) Bagian Kesejahteraan Sosial 3) Bagian Humas

4) Bagian Pembangunan

5) Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal 6) Bagian Sumber Daya Alam

7) Bagian Hukum 8) Bagian Organisasi 9) Bagian Umum b. Sekretariat DPRD

c. Badan, Inspektorat,Kantor, Satpol PP (Lembaga Teknis Daerah): Badan Daerah :

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal 2) Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan

3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

4) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Inspektorat

RSUD :

1) Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 2) Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kantor :

1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2) Kantor Ketahanan Pangan

3) Kantor Lingkungan Hidup

4) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 5) Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu 6) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan (19)

Kelurahan (13) d. Dinas Daerah :

(6)

37

2) Dinas Pendidikan

3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 4) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7) Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan 8) Dinas Kesehatan

9) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan 10) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

11) Dinas Pekerjaan Umum

12) Dinas Pengairan, Pertambangan, Kebersihan dan Pertamanan

Tabel 3.4

Unit Organisasi Pemkab Pekalongan per Urusan

URUSAN UNIT ORGANISASI (SKPD)

1. URUSAN WAJIB

a. Pendidikan - Dinas Pendidikan

b. Kesehatan - Dinas Kesehatan

- RSUD Kraton - RSUD Kajen

c. Lingkungan Hidup - Kantor ingkungan Hidup d. Pekerjaan Umum - Dinas Pekerjaan Umum

- Dinas Pengairan Pertambangan Kebersihan dan Pertamanan

e. Tata Ruang - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

- Dinas Pengairan Pertambangan Kebersihan dan Pertamanan

- Kantor Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum

f. Perencanaan Pembangunan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

g. Perumahan - Dinas Pekerjaan Umum

h. Kepemudaan dan Olah Raga - Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan i. Penanaman Modal - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penanaman Modal - Bagian Perekonomian

j. Koperasi dan UKM - Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Industri dan Perdagangan

k. Kependudukan dan catatan Sipil - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil l. Ketenagakerjaan - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi m. Ketahanan Pangan - Kantor Ketahanan Pangan

- Bagian Perekonomian n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

- Badan Pemberdayaan Perempuan an Keluarga Berencana o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - Badan Pemberdayaan Perempuan an Keluarga Berencana p. Perhubungan - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika q. Komunikasi dan informatika - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

r. Pertanahan - Bagian Pemerintahan

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindunan Masyarakat

- Satuan Polisi Pamong Praja t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Sekretariat DPRD

(7)

38

URUSAN UNIT ORGANISASI (SKPD)

Daerah, Kepegaaian dan Persandian - Sekretariat Daerah - Inspektorat

- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuanan dan Aset - Badan Kepegawaian Daerah

- Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu - Kecamatan Kandangserang - Kecamatan Paninggaran - Kecamatan Lebakbarang - Kecamatan Petungkriyono - Kecamatan Talun - Kecamatan Doro - Kecamatan Karanganyar - Kecamatan Kajen - Kecamatan Kesesi - Kecamatan Sragi - Kecamatan Bojong - Kecamatan Wonopringgo - Kecamatan Kedungwuni - Kecamatan Buaran - Kecamatan Tirto - Kecamatan Wiradesa - Kecamatan Siwalan - Kecamatan Karangdadap - Kecamatan Wonokerto

u. Perberdayaan Masyarakat dan Desa - Kantor Pemberdayaan Masyarakat v. Sosial - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

w. Kebudayaan - Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan x. Statistik - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penanaman Modal

y. Kearsipan - Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah z. Perpustakaan - Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 2. URUSAN PILIHAN

a. Kelautan dan Perikanan - Dinas Kelautan dan Perikanan

b. Pertanian - Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan - Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan

Kehutanan

c. Kehutanan - Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan d. Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas Pengairan Pertambangan Kebersihan dan

Pertambangan

e. Pariwisata - Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan f. Industri - Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Industri dan

Perdagangan

g. Perdagangan - Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Industri dan Perdagangan

h. Ketransmigrasian - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan selain dukungan dana, faktor yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya manusia. Sampai dengan tahun 2011 jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah sejumlah 11.134 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari golongan I sebanyak 492 orang, golongan II

(8)

39

sebanyak 3.570 orang, golongan III sebanyak 3.780 orang dan golongan IV sebanyak 3.292 orang.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai di Kabupaten Pekalongan dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 291 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 4.669 orang, pendidikan D-1 sebanyak 135 orang, D-2 sebanyak 1.839 orang, D-3 sebanyak 1.103 orang dan D-4 sebanyak 40 orang. Untuk tingkat pendidikan SLTA sebanyak 2.316 orang, tingkat pendidikan SLTP sebanyak 547 orang, dan tingkat pendidikan SD sebanyak 194 orang.

Tabel 3.5

Jumlah Pegawai Daerah Kab. Pekalongan Th. 2011

NO SKPD

KABUPATEN PEKALONGAN

PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

I II III IV Jml

1. Sekretariat DPRD 0 17 18 4 39

2. Sekretariat Daerah

(3 Asisten dan 9 Bagian) 16 85 116 15 232

Asisten Pemerintahan dan Kesra Asisten Perekonomian dan

Pembangunan

Asisten Administrasi Umum Bagian Hukum Bagian Umum Bagian Pembangunan Bagian Perekonomian PM Bagian Humas Bagian Organisasi Bagian Pemerintahan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Sumber Daya Alam

Sekretariat KPU 0 2 6 1 9

LEMBAGA TEKNIS DAERAH (14)

3. INSPEKTORAT 2 4 31 5 42

4. BAPPEDA PM (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal)

0 7 34 4 45

5. BKD DIKLAT (Badan

Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan)

1 9 29 3 42

6. BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana)

1 9 80 6 96

7. BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan)

0 10 86 9 105

8. RSUD Kraton 12 167 208 32 419

9. RSUD Kajen 3 148 67 5 223

10 Kantor LH (Kantor Lingkungan

Hidup) 1 5 23 1 30

11. KANPERPUS ARSIPDA (Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah) 0 15 14 2 31

12. KANPERMAS (Kantor

Pemberdayaan Masyarakat) 0 4 16 2 22

13. KKP (Kantor Ketahanan Pangan) 1 5 13 1 20 14. KESBANGPOLINMAS

(Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat)

2 13 9 0 24

15. SATPOL PP (Satuan Polisi

Pamong Praja) 7 61 18 2 88

16. KPPT (Kantor Pelayanan Perijinan

(9)

40

NO SKPD

KABUPATEN PEKALONGAN

PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

I II III IV Jml

DINAS DAERAH (12)

17. DINDIK (Dinas Pendidikan) 153 1.568 1.809 3.098 6.628 18. DPU (Dinas Pekerjaan Umum) 48 148 91 3 290 19. DPPKP (Dinas Pengairan,

Pertambangan, Kebersihan dan Pertamanan)

102 131 41 7 281 20. DINKES (Dinas Kesehatan) 33 634 461 20 1.148 21. DPPKA (Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset) 9 32 54 2 97

22. DINDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

2 42 25 5 74

23. DINKOP UMKM INDAG (Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri dan

Perdagangan)

16 59 65 10 150

24. DINLUTKAN (Dinas Kelautan dan

Perikanan) 0 9 30 5 44

25. DP3K (Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan)

4 15 78 7 104

26. DINHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika) 8 35 28 3 74

27. DINSOS NAKERTRANS (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi)

3 14 53 8 78

28. DINPORA PARBUD (Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan) 7 17 26 6 56 KECAMATAN (19) 29. Kandangserang 4 17 6 1 28 30. Paninggaran 3 17 3 2 25 31. Lebakbarang 3 12 8 2 25 32. Petungkriyono 5 12 6 1 24 33. Talun 3 13 7 1 24 34. Doro 3 13 8 1 25 35. Karanganyar 3 12 6 1 22 36. Kajen 3 19 17 1 40 37. Kesesi 5 27 10 2 44 38. Sragi 6 13 22 1 42 39. Bojong 5 23 10 1 39 40. Wonopringgo 3 15 10 2 30 41. Kedungwuni 5 25 30 1 61 42. Buaran 1 8 26 2 37 43. Tirto 3 13 10 1 27 44. Wiradesa 3 18 38 0 59 45. Siwalan 2 16 9 1 28 46. Wonokerto 0 17 6 2 25 47. Karangdadap 1 8 9 2 20 Jumlah 492 3.570 3.780 3.292 11.134 Sumber : BKD, Diklat Kab. Pekalongan

B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1. Urusan Pendidikan

a. Program Dan Kegiatan

(10)

41

- Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik

- Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor - Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Kegiatan penyediaan makan dan minum

- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Kegiatan penyediaan jasa tenaga teknis/administrasi

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pemeliharaan komputer, printer, LCD dan perlengkapannya - Kegiatan pemelilharaan rutin berkala gedung kantor

- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3) Program peningkatan kapasitas SDM

- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 4) Program pendidikan anak usia dini

- Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

- Ajang kreatifitas pendidikan anak usia dini non formal Tingkat. Kabupaten dan Provinsi

- Fasilitasi pembinaan pelaksanaan ajang kreatifitas anak usia dini 5) Program Wajar Dikdas 9 Tahun

- Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB dan SMP/SMPLB

- Pengadaan alat laboratorium IPA SMP

- Pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB

- Penjaminan mutu SMP RSBI

- Pengadaan komputer multimedia SD/SDLB

- Pengadaan alat peraga MIPA SD/SDLB

- Pengadaan buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB

- Pengadaan mebelair pengganti SD/SDLB

- Pengadaan alat UKS SD/SDLB

- Pengadaan komputer multimedia SMP/SMPLB

- Pengadaan buku Mulok Bahasa Jawa SMP/SMPLB

- Pengadaan mebelair pengganti SMP/SMPLB

- Pengadaan alat UKS SMP/SMPLB

- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang

SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

- Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

- Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SMP

(11)

42

- Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas SD dan SMP Guru dan

Siswa

- Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB

- Bimbingan teknis mata pelajaran UAS berstandar Nasional - Penyelenggaraan UN Kesetaraan I dan II

- Fasilitasi manajemen operasional BOS SD/SMP

- Fasilitasi pendidikan inklusi SD/SMP

- Pendampingan BOS SD/SMP

- Rehab ruang kelas SD/SDLB

- Rehab ruang kelas SMP/SMPLB

- Pengadaan TIK perpustakaan SD/SDLB

- Pengadaan TIK perpustakaan SMP/SMPLB

- Peningkatan sarana SLB

6) Program Pendidikan Menengah

- Penambahan ruang kelas sekolah

- Pengadaan buku Mulok Bahasa Jawa SMA/SMALB/SMK

- Pengadaan alat UKS SMA/SMALB

- Pengadaan alat UKS SMK

- Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah SMA/SMK - Pelatihan penyusunan kurikulum

- Penyediaan beasiswa bagi siswa bagi keluarga tidak mampu

- Lomba kreativitas siswa SMA/SMK

- Operasional pengawas pendidikan menengah

- Verifikasi bedah RAPBS / RKAS

- Liga pendidikan

- Operasional SMA/SMK Negeri

- Rintisan pengembangan RSBI SMA/SMK

- Pengadaan buku perpustakaan SMA/SMK

- Pembangunan ruang perpustakaan SMA/SMK

- Pembangunan RKB SMA/ SMK

- Pengadaan komputer SMA / SMK

- Pengadaan alat teleconference SMA/SMK RSBI

- Pembangunan Ruang Lab. IPA SMK RSBI

- Pembangunan RKB SMK RSBI

- Pengadaan alat multimedia SMA/SMK RSBI

- Pengadaan alat Lab. IPA SMA/SMK RSBI

- Pengadaan alat Lab. IPA SMA/SMK

- Fasilitasi Guru Bahasa Inggris SMA/SMK RSBI - Fasilitasi Bussines Center SMK Sragi

- Fasilitasi pendidikan berbasis keunggulan lokal - Fasilitasi implementasi SMM ISO SMK

- Fasilitasi penelitian IPA-IPS Siswa SMA

- Pengadaan sarpras TIK SMA/SMALB

- Pengadaan alat peraga matematika SMA/SMALB/SMK

(12)

43

- Pengadaan alat Lab.Fisika SMA/SMK

- Pengadaan alat Lab. Kimia SMA/SMK

7) Program pendidikan non formal

- pemberian bantuan operasional non formal

- pendampingan pembangunan SKB

8) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan - Pelaksanaan sertifikasi pendidik

- Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

- Kegiatan peningkatan mutu tenaga pendidik mitra program bermutu

- Kegiatan lomba kreativitas guru, kepala sekolah, pengawas dan PTK PNFI

- Penilaian Kerja Kepala Sekolah dan Seleksi Kepala Sekolah

- Jambore PTK PNFI

9) Program manajemen pelayanan pendidikan

- Fasilitasi pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan

10) Program peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

- Pengarusutamaan gender

11) Program pengembangan kebijakan manajemen olahraga

- Kegiatan pembentukan dan pembinaan paskibraka

12) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

- Kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

- Kegiatan pembinaan peningkatan prestasi olahraga pelajar b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan pendidikan (Dinas Pendidikan) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 SPM Urusan Pendidikan

No. Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 34,24 % 2. Penduduk yg berusia > 15 th melek huruf (tdk buta aksara) 99,61 % 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 87,33 %

4. APM SMP/MTs/Paket B 75,56 %

5. APM SMP/MA/Paket C 43,76 %

6. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,42 % 7. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,64 % 8. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA 1,04 % 9. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99,50 % 10. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 91,89 % 11. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99,74 % 12. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 84,38 % 13. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 59,36 % 14. Guru yg memenuhi kualifikasi S1/DIV 59,34 %

(13)

44

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

1) Jumlah Pegawai 10.683 orang

PNS : 6.701 Orang

PTT 3.982 Orang

2) Kualifikasi Pendidikan

Pasca Sarjana (S 2) : 113 Orang

Sarjana (S 1) : 5.188 Orang

Ahli Madya (D III) : 225 Orang

Ahli Madya (D II) : 3.745 Orang

Ahli Madya (D I) : 67 Orang

SMA : 1.258 Orang

SMP : 75 Orang

SD : 12 Orang

3) Pangkat dan Golongan

Golongan IV : 3.572 Orang

Golongan III : 2.056 Orang

Golongan II : 1.060 Orang

Golongan I : 13 Orang

PTT : 3.982 Orang

4) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Struktural : 63 Orang

Fungsional/Pengawas : 143 Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung :

Anggaran : Rp.384.818.718.440,-

Realisasi : Rp.369.189.026.293,- (95,94 %)

Realisasi belanja langsung :

1) Program administrasi perkantoran

- Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Anggaran : Rp. 4.500.000,-

Realisasi : Rp. 4.311.000,- (95,80 %)

- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik

Anggaran : Rp. 75.300.000,-

Realisasi : Rp. 53.217.802,- (70,67 %)

- Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Anggaran : Rp. 40.000.000,-

Realisasi : Rp. 39.050.000,- (97,63 %)

- Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

(14)

45

Realisasi : Rp. 38.091.000,- (99,97 %)

- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Anggaran : Rp. 4.000.000,-

Realisasi : Rp. 4.000.000,- (100 %)

- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Anggaran : Rp. 90.000.000,-

Realisasi : Rp. 88.880.000,- (98,76 %)

- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

Realisasi : Rp. 49.600.000,- (99,20 %)

- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Anggaran : Rp. 59.000.000,-

Realisasi : Rp. 46.840.000,- (79,39 %)

- Kegiatan penyediaan makan dan minum

Anggaran : Rp. 34.996.000,-

Realisasi : Rp. 34.996.000,- (100 %)

- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Anggaran : Rp. 90.000.000,-

Realisasi : Rp. 89.973.742,- (99,97 %)

- Kegiatan penyediaan jasa tenaga teknis/administrasi

Anggaran : Rp. 2.557.777.000,-

Realisasi : Rp. 2.557.755.000,- (99,99 %)

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pemeliharaan komputer, printer, LCD dan perlengkapannya

Anggaran : Rp. 20.000.000,-

Realisasi : Rp. 18.768.000,- (93,84 %)

- Kegiatan pemelilharaan rutin berkala gedung kantor

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

Realisasi : Rp. 42.000.000,- (84,00 %)

- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Anggaran : Rp. 40.000.000,-

Realisasi : Rp. 39.680.500,- (99,20 %)

- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Anggaran : Rp. 80.000.000,-

Realisasi : Rp. 78.041.000,- (97,55 %)

3) Program peningkatan kapasitas SDM

- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Anggaran : Rp. 89.500.000,-

Realisasi : Rp. 89.380.000,- (99,87 %)

4) Program pendidikan anak usia dini

- Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Anggaran : Rp. 20.000.000,-

(15)

46

- Ajang kreatifitas pendidikan anak usia dini non formal Tingkat

Kabupaten dan Provinsi

Anggaran : Rp. 35.000.000,-

Realisasi : Rp. 35.000.000,- (100 %)

- Fasilitasi pembinaan pelaksanaan ajang kreatifitas anak usia dini

Anggaran : Rp. 10.000.000,-

Realisasi : Rp. 10.000.000,- (100 %)

5) Program Wajar Dikdas 9 Tahun

- Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB dan SMP/SMPLB

Anggaran : Rp. 43.822.100,-

Realisasi : Rp. 42.283.000,- (96,49 %)

- Pengadaan alat laboratorium IPA SMP

Anggaran : Rp. 153.836.200,-

Realisasi : Rp. 150.991.200,- (98,15 %)

- Pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB

Anggaran : Rp. 99.325.100,-

Realisasi : Rp. 98.935.100,- (99,70 %)

- Penjaminan mutu SMP RSBI

Anggaran : Rp. 408.154.400,-

Realisasi : Rp. 404.091.400,- (99,00%)

- Pengadaan komputer multimedia SD/SDLB

Anggaran : Rp. 97.500.000,-

Realisasi : Rp. 95.550.000,- (98 %)

- Pengadaan alat peraga MIPA SD/SDLB

Anggaran : Rp. 97.500.000,-

Realisasi : Rp. 95.524.000,- (97,97 %)

- Pengadaan buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB

Anggaran : Rp. 100.000.000,-

Realisasi : Rp. 97.700.000,- (97,70%)

- Pengadaan mebelair pengganti SD/SDLB

Anggaran : Rp. 82.500.000,-

Realisasi : Rp. 81.310.000,- (98,56 %)

- Pengadaan alat UKS SD/SDLB

Anggaran : Rp. 65.000.000,-

Realisasi : Rp. 64.220.000,- (98,80 %)

- Pengadaan komputer multimedia SMP/SMPLB

Anggaran : Rp. 97.500.000,-

Realisasi : Rp. 95.550.000,- (98,00 %)

- Pengadaan buku mulok bahasa Jawa SMP/SMPLB

Anggaran : Rp. 80.000.000,-

Realisasi : Rp. 78.440.000,- (98,00 %)

- Pengadaan mebelair pengganti SMP/SMPLB

Anggaran : Rp. 70.000.000,-

Realisasi : Rp. 69.200.000,- (98,86 %)

(16)

47

Anggaran : Rp . 60.000.000,-

Realisasi : Rp. 59.360.000,- (98,93 %)

- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang

SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

Anggaran : Rp. 46.853.642.000,-

Realisasi : Rp. 46.335.253.750,- (98,89 %)

- Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

Realisasi : Rp. 50.000.000,- (100 %)

- Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SMP

Anggaran : Rp. 70.000.000,-

Realisasi : Rp. 70.000.000,- (100 %)

- Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa bidang kesenian

Anggaran : Rp. 75.000.000,-

Realisasi : Rp. 59.784.000,- (79,71 %)

- Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas SD dan SMP Guru dan Siswa

Anggaran : Rp. 200.000.000,-

Realisasi : Rp. 199.150.000,- (99,58%)

- Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB

Anggaran : Rp. 460.000.000,-

Realisasi : Rp. 460.000.000,- (100 %)

- Bimbingan teknis mata pelajaran UAS berstandar Nasional

Anggaran : Rp. 75.000.000,-

Realisasi : Rp. 75.000.000,- (100 %)

- Penyelenggaraan UN kesetaraan I dan II

Anggaran : Rp. 30.000.000,-

Realisasi : Rp. 29.986.000,- (99,95 %)

- Fasilitasi manajemen operasional BOS SD/SMP

Anggaran : Rp. 100.000.000,-

Realisasi : Rp . 100.000.000,- (100 %)

- Fasilitasi pendidikan inklusi SD/SMP

Anggaran : Rp. 260.910.300,-

Realisasi : Rp. 260.281.300,- (99,76 %)

- Pendampingan BOS SD/SMP

Anggaran : Rp. 5.237.057.200,-

Realisasi : Rp. 5.148.317.200,- (98,31 %)

- Rehab ruang kelas SD/SDLB

Anggaran : Rp. 913.770.400,-

Realisasi : Rp. 908.975.400,- (99,48 %)

- Rehab ruang kelas SMP/SMPLB

Anggaran : Rp. 528.393.800,-

(17)

48

- Pengadaan TIK perpustakaan SD/SDLB

Anggaran : Rp. 54.994.000,-

Realisasi : Rp. 54.394.000,- (98,90 %)

- Pengadaan TIK perpustakaan SMP/SMPLB

Anggaran : Rp . 75.939.500,-

Realisasi : Rp. 4.201.000,- (5,53 %)

- Peningkatan sarana SLB

Anggaran : Rp. 185.796.000,-

Realisasi : Rp. 184.996.000,- (99,57 %)

6) Program pendidikan menengah

- Penambahan ruang kelas sekolah

Anggaran : Rp. 163.010.000,-

Realisasi : Rp. 155.020.000,- (95,10 %)

- Pengadaan buku Mulok Bahasa Jawa SMA/SMALB/SMK

Anggaran : Rp. 10.000.000,-

Realisasi : Rp. 9.880.000,- (98,80 %)

- Pengadaan alat UKS SMA/SMALB

Anggaran : Rp. 52.500.000,-

Realisasi : Rp. 52.150.000,- (99,33 %)

- Pengadaan alat UKS SMK

Anggaran : Rp. 22.500.000,-

Realisasi : Rp. 22.350.000,- (99,33 %)

- Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah SMA/SMK

Anggaran : Rp. 120.000.000,-

Realisasi : Rp. 119.386.000,- (99,49 %)

- Pelatihan penyusunan kurikulum

Anggaran : Rp. 25.000.000,-

Realisasi : Rp. 25.000.000,- (100 %)

- Penyediaan beasiswa bagi siswa bagi keluarga tidak mampu

Anggaran : Rp. 1.928.210.000,-

Realisasi : Rp. 1.928.210.000,- (100 %)

- Lomba kreativitas siswa SMA/SMK

Anggaran : Rp. 75.000.000,-

Realisasi : Rp. 71.660.000,- (95,55 %)

- Operasional pengawas pendidikan menengah

Anggaran : Rp. 15.000.000,-

Realisasi : Rp. 15.000.000,- (100%)

- Verifikasi bedah RAPBS / RKAS

Anggaran : Rp . 15.000.000,-

Realisasi : Rp. 15.000.000,- (100 %)

- Liga pendidikan

Anggaran : Rp. 76.500.000,-

Realisasi : Rp. 76.500.000,- (100 %)

- Operasional SMA/SMK Negeri

(18)

49

Realisasi : Rp. 364.376.685,- (99,94 %)

- Rintisan pengembangan RSBI SMA/SMK

Anggaran : Rp. 611.172.000,-

Realisasi : Rp. 609.672.000,- (99,75 %)

- Pengadaan buku perpustakaan SMA/SMK

Anggaran : Rp. 51.750.000,-

Realisasi : Rp. 49.795.000,- (96,22 %)

- Pembangunan ruang perpustakaan SMA/SMK

Anggaran : Rp. 146.991.000,-

Realisasi : Rp. 144.789.000,- (98,50%)

- Pembangunan RKB SMA/ SMK

Anggaran : Rp. 96.143.500,-

Realisasi : Rp. 93.605.500,- (97,36 %)

- Pengadaan komputer SMA / SMK

Anggaran : Rp. 42.707.000,-

Realisasi : Rp. 41.069.000,- (96,16 %)

- Pengadaan alat teleconference SMA/SMK RSBI

Anggaran : Rp. 234.513.000,-

Realisasi : Rp. 229.025.000,- (97,66 %)

- Pembangunan ruang Lab. IPA SMK RSBI

Anggaran : Rp. 146.443.000,-

Realisasi : Rp. 144.022.000,- (98,35 %)

- Pembangunan RKB SMK RSBI

Anggaran : Rp. 95.231.500,-

Realisasi : Rp. 93.273.500,- (97,94 %)

- Pengadaan alat multimedia SMA/SMK RSBI

Anggaran : Rp. 157.303.000,-

Realisasi : Rp. 151.265.000,- (96,16 %)

- Pengadaan alat lab. IPA SMA/SMK RSBI

Anggaran : Rp. 157.438.000,-

Realisasi : Rp. 151.400.000,- (96,16 %)

- Pengadaan alat lab. IPA SMA/SMK

Anggaran : Rp. 52.558.210,-

Realisasi : Rp. 50.902.500,- (96,85 %)

- Fasilitasi Guru Bahasa Inggris SMA/SMK RSBI

Anggaran : Rp. 151.810.000,-

Realisasi : Rp. 151.810.000,- (100 %)

- Fasilitasi Bussines Center SMK Sragi

Anggaran : Rp. 207.482.000,-

Realisasi : Rp. 207.175.000,- (99,85 %)

- Fasilitasi pendidikan berbasis keunggulan lokal

Anggaran : Rp. 22.000.000,-

Realisasi : Rp. 22.000.000,- (100 %)

- Fasilitasi implementasi SMM ISO SMK

(19)

50

Realisasi : Rp. 27.000.000,- (100 %)

- Fasilitasi penelitian IPA-IPS Siswa SMA

Anggaran : Rp. 82.500.000,-

Realisasi : Rp. 82.500.000,- (100 %)

- Pengadaan sarpras TIK SMA/SMALB

Anggaran : Rp. 40.000.000,-

Realisasi : Rp. 39.645.000,- (99,11%)

- Pengadaan alat peraga matematika SMA/SMALB/SMK

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

Realisasi : Rp. 49.500.000,- (99 %)

- Pengadaan alat peraga matematika SMK

Anggaran : Rp. 20.000.000,-

Realisasi : Rp. 20.000.000,- (100 %)

- Pengadaan alat lab. fisika SMA/SMK

Anggaran : Rp. 20.000.000,-

Realisasi : Rp. 19.800.000,- (99,00 %)

- Pengadaan alat lab. kimia SMA/SMK

Anggaran : Rp. 30.000.000,-

Realisasi : Rp. 29.700.000,- (99,00 %)

7) Program pendidikan non formal

- Pemberian bantuan operasional non formal

Anggaran : Rp. 2.750.000.000,-

Realisasi : Rp. 2.750.000.000,- (100 %)

- Pendampingan pembangunan SKB

Anggaran : Rp. 39.010.100,-

Realisasi : Rp. 38.609.500,- (98,97 %) 8) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

- Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

Realisasi : Rp. 50.000.000,- (100%)

- Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Anggaran : Rp. 25.000.000,-

Realisasi : Rp. 25.000.000,- (100 %)

- Kegiatan peningkatan mutu tenaga pendidik mitra program bermutu

Anggaran : Rp. 100.000.000,-

Realisasi : Rp. 100.000.000,- (100 %)

- Kegiatan lomba kreativitas guru, kepala sekolah, pengawas dan PTK PNFI

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

Realisasi : Rp. 50.000.000,- (100 %)

- Penilaian kerja kepala sekolah dan seleksi kepala sekolah

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

(20)

51

- Jambore PTK PNFI

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

Realisasi : Rp. 49.300.000,- (98,60 %)

9) Program manajemen pelayanan pendidikan

- Fasilitasi pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan

Anggaran : Rp. 70.000.000,-

Realisasi : Rp. 70.000.000,- (100 %)

10) Program peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

- Pengarusutamaan gender

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

Realisasi : Rp. 50.000.000,- (100 %)

11) Program pengembangan kebijakan Manajemen Olahraga

- Kegiatan pembentukan dan pembinaan Paskibraka

Anggaran : Rp. 170.000.000,-

Realisasi : Rp. 160.388.000,- (94,35 %)

12) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

- Kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Anggaran : Rp. 75.000.000,-

Realisasi : Rp. 75.000.000,- (100 %)

- Kegiatan pembinaan peningkatan prestasi olahraga pelajar

Anggaran : Rp. 150.000.000,-

Realisasi : Rp. 146.679.000,- (97,79 %)

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan belum mencukupi karena jika dilihat dari volume pekerjaan yang ada, dalam penggunaan sarana prasarana komputer masih bergantian dan perlu pengakhiran sarana prasarana yang sudah tidak sesuai atau layak pakai

g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan :

1) Masih rendahnya mutu pendidikan.

2) Belum meratanya kesempatan pendidikan. 3) Belum efisien dan efektif dana pendidikan. Solusi :

1) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

2) Peningkatan akses dan perluasan kesempatan pendidikan. 3) Efisiensi dana pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

a. Program Dan Kegiatan 1) Dinas Kesehatan

(21)

52

- Program pelayanan administrasi perkantoran

(a) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

(b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SD air dan listrik (c) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan (d) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor (e) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

(f) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (g) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (h) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

(i) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

(j) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (k) Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis

(l) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

(m) Kegiatan perencanaan program dan evapor

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. (a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

(b) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

(c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

(d) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan

komunikasi

(e) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala incenerator

(f) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan dan alat laboratorium

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (a) Kegiatan penilaian angka kredit tenaga fungsional

(b) Kegiatan pelatihan tenaga medis/paramedis dan tenaga non medis dinkes dan puskesmas

- Program obat dan perbekalan kesehatan.

(a) Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

(b) Kegiatan pengadaan bahan dan reagen laboratorium kesehatan

- Program upaya kesehatan masyarakat

(a) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.

(b) Perbaikan gizi masyarakat

(c) Kegiatan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan (d) Kegiatan upaya kesehatan khusus dan kesehatan haji.

- Program pengawasan obat dan makanan.

(a) Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

(a) Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.

(22)

53

(b) Kegiatan revitalisasi posyandu

(c) Kegiatan pemberdayaan masyarakat (desa siaga, UKK, Poskestren dan SBH)

(d) Kegiatan pengendalian faktor ptm akibat dampak negatif rokok (DBHCHT).

(e) Kegiatan klinik berhenti merokok ( DBHCHT)

(f) Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat melalui

pemantapan kawasan tanpa rokok (KTR) (DBHCHT)

- Program pengembangan lingkungan sehat

(a) Kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat (kesling dan klinik sanitasi)

- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

(a) Kegiatan pemberantasan penyakit menular.

(b) Kegiatan pemberantasan penyakit menular bersumber binatang (DBD, malaria, filariasis dan flu burung)

(c) Kegiatan pengamatan penyakit dan pelayanan imunisasi. (d) Kegiatan kampanye imunisasi campak dan polio tambahan. - Program standarisasi pelayanan kesehatan

(a) Kegiatan pelayanan perijinan pelayanan kesehatan swasta (b) Kegiatan akreditasi puskesmas.

- Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

(a) Kegiatan pendampingan yankes maskin di RS swasta puskesmas dan puskesmas perawatan

- Program pengadaan peningkatan dan perbekalan sarana dan prasarana

(a) Kegiatan pembangunan puskesmas.

(b) Kegiatan pengembangan sistem informasi kesehatan online.

- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

(a) Kegiatan peningkatan kesehatan anak sekolah.

- Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

(a) Kegiatan pembinaan dan monitoring IRTP.

- Program peningkatan keselamat ibu melahirkan anak (a) Kegiatan peningkatan ibu dan anak

- RSUD Kraton

- Program pelayanan administrasi perkantoran. (a) Penyediaan jasa surat menyurat

(b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. (c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

(d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

(e) Penyediaan jasa administrasi keuangan. (f) Penyediaan jasa kebersihan kantor. (g) Penyediaan alat tulis kantor.

(23)

54

(i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor.

(j) Penyediaan makanan dan minuman rapat

(k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. (l) Penyediaan jasa tenaga administrasi/tehnis kantor. (m) Penyediaan jasa pengawas jaga.

(n) Penyediaan jasa dokter jaga.

(o) Penunjang operasional Satpam RSUD

(p) Penyediaan makanan dan minuman pasien dan petugas (q) Penyediaan jasa pemeriksaan penunjang yang dilakukan

diluar RSUD Kraton dan jasa Film Badge (r) Pembayaran retribusi parkir ke Pemda

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. (a) Pendidikan dan pelatihan formal.

- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

(a) Promosi kesehatan rumah sakit.

- Program standarisasi pelayanan kesehatan. (a) Akreditasi RSUD.

- Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.

(a) Penguburan mayat tak dikenal/visum.

- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS paru-paru/RS Mata.

(a) Pengembangan ruang ICU.

(b) Pengadaan alat-alat kesehatan RS. (c) Pengadaan obat-obatan rumah sakit.

(d) Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS. (e) Pengadaan bahan-bahan logistic RS

(f) Pengadaan bahan/penunjang radiologi (g) Pengadaan bahan dan reagent laboratorium (h) Pengadaan alat kesehatan dan bahan habis pakai (i) Pengembangan Poliklinik

(j) Pengadaan diesel/genset ruang IBS (k) Penambahan modul SIMRS

- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata.

(a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit.

(b) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

(c) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit. (d) Pemeliharaan rutin/berkala meubeler rumah sakit.

(e) Pemeliharaan rutin/berkala prelengkapan rumah sakit. (f) Pemeliharaan rutin/berkala diesel/genset.

(g) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air bersih. (h) Pemeliharaan rutin/berkala komputer

(24)

55

- RSUD Kajen

- Program pelayanan administrasi perkantoran (a) Penyediaan jasa surat menyurat

(b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional

(d) Penyediaan jasa administrasi keuangan (e) Penyediaan alat tulis kantor

(f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

(g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

(h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (i) Penyediaan makanan dan minuman

(j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (l) Penyediaan jasa tenaga teknis /administrasi

(m) Perencanaan program dan evapor (n) Penyediaan jasa pengawas jaga

(o) Penyediaan bahan dan alat rumah tangga habis pakai (p) Penyediaan dan pengelolaan tenaga kerja di RSUD - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

(a) Pemeliharaan rutin/berkala meubeler

(b) Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi (c) Pemeliharaan rutin/berkala komputer, printer dan LCD - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

(a) Pendidikan dan pelatihan formal

- Program standarisasi pelayanan kesehatan (a) Akreditasi RSUD kajen

- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata (a) Pembangunan gudang obat/apotik

(b) Pengadaan obat-obatan rumah sakit (c) Pengadaan meubelair RSUD kajen (d) Pengadaan cairan darah untuk transfusi (e) Pengadaan bahan penunjang hemodialisa (f) Pembangunan gedung rawat inap

(g) Pengadaan bahan penunjang radiologi (h) Pengadaan bahan dan reagen laboratorium (i) Pengadaan alat kesehatan medis non medis (j) Pengadaan alat kantor dan rumah tangga

(k) Pengadaan alat kesehatan dan bahan habis pakai

- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

(25)

56

(b) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah

rumah sakit

(c) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit (d) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit (e) Pemeliharaan rutin/berkala genset

(f) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air bersih

(g) Pemeliharaan rutin/berkala alat pemadam kebakaran b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Capaian indikator kinerja SPM urusan kesehatan sebagai berikut : Tabel 3.7 SPM Urusan Kesehatan NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL TARGET 2010 / 2015 (%) 2010 (%) 2011 (%) A Penyelenggaraan Yankes Dasar

cak. kunj. bumil K4. 95,0 98,8 100 Cak komplikasi yg ditangani 80,0 100 100 Cak.Pertolongan persalinan oleh bidan/nakes yg memiliki kompetensi 90,0 100 100 Cak pelayanan Nifas. 90,0 100,0 100 Cakupan Kunjungan Bayi 80,0 99,66 100 Cakupan Neonatus dg

komplikasi yg ditangani. 90,0 27,05 35,45 Desa/kelurahan UCI. 100,0 91,93 92,28 Cakupan Pelynn Balita 90,0 77,98 76,96 Cakupan Pemberian MP

ASI pd anak 6-4 bln gakin 100,0 100 100 Cakupan balita gizi buruk

dpt perawatan 100,0 100 100 Cakupan peserta aktif KB 70,0 78,4 82,71 Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit a. AFP rate 70,0 2 2 b. Penemuan penderita pneumonia balita. 100,0 90,16 75 c. Penemuan Pasien baru TB BTA+ 81,9 96 d. Penemuan DBD yg ditangani 85,0 100 100 e. Penemuan Penderita Diare 82 87

B Yankes Rujukan Cak. Yankes dasar maskin 100,0 42,93 36,02 C Penyelidikan

Epidemiologi dan Penanggulangan KLB

Cak. Desa/kel mengalami KLB yang dilakkan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100,0 100,0 100,0 D Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cak. Desa Siaga Aktif

100 49,8 89,82

Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kota.

(26)

57

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

1) Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan 2) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan 3) RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

1) Dinas Kesehatan

- Jumlah Pegawai 1.380 orang

PNS/CPNS : 1.156 Orang

PTT/P : 224 Orang

- Kualifikasi Pendidikan

Sarjana (S 1)/D IV : 198 Orang

Ahli Madya (D I) 107 Orang

SMA : 275 Orang

SMP : 46 Orang

SD : 19 Orang

- Pangkat dan Golongan

Golongan IV : 19 Orang

Golongan III : 468 Orang

Golongan II : 635 Orang

PTT/P : 224 Orang

- Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Fungsional : 614 Orang

2) RSUD Kraton

- Jumlah Pegawai 460 orang

PNS : 419 Orang

PTT : 41 Orang

Sarjana (S 1)/D4 : 82 Orang

D I : 9 Orang

SMA : 97 Orang

SMP : 20 Orang

SD : 18 Orang

(27)

58

Fungsional : Orang

3) RSUD Kajen

- Jumlah Pegawai 268 orang

PNS/CPNS : 224 Orang

PTTD/P : 44 Orang

Sarjana (S 1) : 57 Orang

Ahli Madya (D I/D II) : 6 Orang

SLTA : 55 Orang

SLTP : 3 Orang

SD : 4 Orang

Golongan II : 148 Orang

PTTD : 44 Orang

Fungsional : 135 Orang

e. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Realisasi belanja tak langsung : 1) Dinas Kesehatan Anggaran : Rp. 47.133.000.000,- Realisasi : Rp. 44.618.577.236,- (94,67 %) 2) RSUD Kraton Anggaran : Rp. 33.479.661.000,- Realisasi : Rp. 33.125.489.212,- (98,94 %) 3) RSUD Kajen Anggaran : Rp. 12.810.504.000,- Realisasi : Rp. 12.676.329.179,- (98,95 %)

Realisasi belanja langsung : 1) Dinas Kesehatan

- Program pelayanan administrasi perkantoran

(a) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Anggaran : Rp. 2.000.000,-

(28)

59

(b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SD air dan listrik

Anggaran : Rp. 300.000.000,-

Realisasi : Rp. 237.975.296,- (79,33%)

(c) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

Anggaran : Rp. 41.800.000,-

Realisasi : Rp. 39.550.000,- (94,62%)

(d) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Anggaran : Rp. 249.915.624,-

Realisasi : Rp. 240.620.125,- (96,28%)

(e) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Anggaran : Rp. 115.000.000,-

Realisasi : Rp. 113.603.250,- (98,79%)

(f) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Anggaran : Rp. 95.000.000,-

Realisasi : Rp. 94.327.000,- (99,29%)

(g) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Anggaran : Rp. 104.862.000,-

Realisasi : Rp. 103.498.000,- (98,70%)

(h) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

Anggaran : Rp. 10.000.000,-

Realisasi : Rp. 10.000.000,- (100%)

(i) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Anggaran : Rp. 586.000.000,-

Realisasi : Rp. 524.298.065,- (89,47%)

(j) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Anggaran : Rp. 37.500.000,-

Realisasi : Rp. 36.245.000,- (96,65%)

(k) Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis

Anggaran : Rp. 388.271.000,-

Realisasi : Rp. 367.847.000,- (94,74 %)

(l) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Anggaran : Rp. 26.200.000,-

Realisasi : Rp. 26.185.000,- (99,94%)

(m) Kegiatan perencanaan program dan evapor

Anggaran : Rp. 54.000.000,-

Realisasi : Rp. 54.000.000,- (100%) - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

(a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Anggaran : Rp. 90.000.000,-

Realisasi : Rp. 89.833.500,- (99,82%)

(b) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Anggaran : Rp. 500.000.000,-

(29)

60

(c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Anggaran : Rp. 10.000.000,-

Realisasi : Rp. 9.500.000,- (95%)

(d) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi

Anggaran : Rp. 2.500.000,-

Realisasi : Rp. 1.600.000,- (64,00 %)

(e) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala incenerator

Anggaran : Rp. 24.350.000,-

Realisasi : Rp. 24.233.000,- (99,52%)

(f) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan dan alat laboratorium

Anggaran : Rp. 5.650.000,-

Realisasi : Rp. 5.650.000,- (100%) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

(a) Kegiatan penilaian angka kredit tenaga fungsional

Anggaran : Rp. 7.000.000,-

Realisasi : Rp. 6.000.000,- (85,71%)

(b) Kegiatan pelatihan tenaga medis/paramedis dan tenaga non medis dinkes dan puskesmas

Anggaran : Rp. 40.000.000,-

Realisasi : Rp. 39.900.000,- (99,75%)

- Program obat dan perbekalan kesehatan.

(a) Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Anggaran : Rp. 4.464.887.500,-

Realisasi : Rp. 3.814.575.336,- (85,43%)

(b) Kegiatan pengadaan bahan dan reagen laboratorium

kesehatan

Anggaran : Rp. 275.000.000,-

Realisasi : Rp. 269.847.500,- (98,13%)

- Program upaya kesehatan masyarakat

(a) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas dan jaringannya.

Anggaran : Rp. 704.720.000,-

Realisasi : Rp. 698.095.000,- (99,06%)

(b) Perbaikan gizi masyarakat

Anggaran : Rp. 70.000.000,-

Realisasi : Rp. 69.597.500,- (99,43%)

(c) Kegiatan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan

Anggaran : Rp. 35.000.000,-

Realisasi : Rp. 35.000.000,- (100%)

(d) Kegiatan upaya kesehatan khusus dan kesehatan haji.

Anggaran : Rp. 45.000.000,-

Realisasi : Rp. 45.000.000,- (100%)