PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2015
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2016
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dan Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Pemerintah Kota Pagar Alam telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 ini adalah wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pagar Alam, yang berisi tentang informasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta dalam rangka perwujudan good governance dengan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sebagaimana yang diinstruksikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 juga memuat aspek keuangan yang secara langsung terkait hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat dalam rangka mendorong terwujudnya Pemerintahan yang berorentasi kepada hasil (Result Oriented Government).
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik sebagai informasi, evaluasi maupun sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kota Pagar Alam .
ii Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 ini belum sepenuhnya sempurna dan optimal, karena itu saran konstruktif untuk pelaksanaan tugas di tahun mendatang sangat diharapkan. Kita semua berharap bahwa kuantitas dan kualitas kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam akan lebih baik dan meningkat di tahun mendatang.
Pagar Alam , Maret 2016 WALIKOTA PAGAR ALAM
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam atas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pagar Alam yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Inspektorat Kota Pagar Alam serta Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam rata-rata telah mencapai 76.64 atau telah direalisasikan dengan kategori Berhasil.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 35 indikator kinerja utama, disimpulkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kategori sangat berhasil 21 (dua puluh satu) indikator (60%), kategori berhasil 5 (lima) indikator (14.28%), Kategori cukup berhasil 3 (tiga) indikator (8.57%) dan kategori tidak berhasil 6 (enam) indikator (17.14%). beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan yang
iv diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam yang menjadi tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Pagar Alam.
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………... i
IKHTISAR EKSEKUTIF …………... iii
DAFTAR ISI ... v
DAFTAR TABEL……… vi
DAFTAR GAMBAR ………..… vii
DAFTAR LAMPIRAN ………..… viii
BAB I. PENDAHULUAN ………... 1
A. Latar Belakang ………... 1
B. Landasan Hukum ………. 2
C. Maksud dan Tujuan ………. 3
D. Profil Kota Pagar Alam ……… 4
E. Struktur Pemerintah Kota Pagar Alam ………. 11
F. Keragaman SDM Pemerintah Kota Pagar Alam ... 12
G. Sistematika Penyajian LAKIP ……….... 13
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 15
A. Instrumen Untuk Mendukung Pengeloaan Kinerja ... 15
B. Pengelolaan Kinerja .,……….……….. 15
C. Perencanaan Kinerja ……… ... 25
D. Indikator Kinerja Utama (IKU) ………. 26
E. Perjanjian Kinerja …………... 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 ... 28
A. Pengukuran Kinerja………... 28
B. Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2015………. 30
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ... 33
D. Pencapaian Kinerja Lainnya ……... 59
E. Akuntabilitas Anggaran ……… 63
BAB IV PENUTUP………... 64
A. Kesimpulan ……… 64
B. Strategi Pemecahan Masalah ………. 65 LAMPIRAN-LAMPIRAN
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2015 ……… ... 6
Tabel 1.2 Luas Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah menurut Kematan (Hektar) Tahun 2015 ... …. 7
Tabel 1.3 Persentase Jiwa dan Keluarga Miskin Kota Pagar Alam Tahun 2015 ... 8
Tabel 1.4 Jumlah Kelurahan, Luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan di Kota Pagar Alam ... 9
Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Pagar Alam Tahun 2010 – 2014 ( Juta Rupiah ) ... 10
Tabel 1.6 Rekapitulasi PNS Per Golongan di Kota pagar Alam Tahun 2013-2015 ... 13
Tabel 2.1 Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi I ... 17
Tabel 2.2 Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi II ... 19
Tabel 2.3 Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi III ... 21
Tabel 2.4 Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi IV ... 23
Tabel 2.5 Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi V ... 23
Tabel 2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 ... 25
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ... 27
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal ... 29
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2015 ... 31
Tabel 3.3 Jenis Tenaga Kesehatan Kota Pagar Alam ... 34
Tabel 3.4 Jumlah Siswa PAUD (TK,KB, TPA, SPS, TAAM) dan Tenaga Pengajar (PNS dan Honorer) berdasarkan Kecamatan Tahun 2015 ... 36
Tabel 3.5 Jumlah Guru dan Murid Tahun Ajaran 2015-2015 Kota Pagar Alam berdasarkan jenjang pendidikan ... 37
Tabel 3.6 Nama Situs di Kota Pagar Alam beserta alamat ... 49
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Pagar Alam ... 5
Gambar 1.2 Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang pendidikan ... 12
Gambar 2.1 Program Prioritas Beserta KorelasiTerhadap Misi Kota Pagar Alam Tahun 2013 - 2018 ... 24
Gambar 3.1 Penyuluhan Hidup Sehat ... 33
Gambar 3.2 Kunjungan Walikota ke sekolah ... 36
Gambar 3.3 Walikota Pagar Alam Menerima Piagam WTP ... 38
Gambar 3.4 Stand Pameran makanan olahan binaan koperasi ... 46
Gambar 3.5 Arca megalithik di situs Tegur Wangi Kota Pagar Alam ... 48
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2015
tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
Lampiran 2. Pernyataan Telah Direviu Inspektorat Kota Pagar Alam Lampiran 3. Penetapan Kinerja Tahun 2015
Lampiran 4. Realisasi Anggaran Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 Lampiran 5. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan dari BPK
Tahun 2013-2015
1 A. LATAR BELAKANG
Implementasi Good governance secara optimal merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung lebih berdayaguna, berhasilguna, responsif, transparan, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum yang adil dan merata guna peningkatan kinerja instansi Pemerintah Kota Pagar Alam dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.
Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung lebih berdayaguna, berhasil guna, responsif, transparan, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum yang adil dan merata guna peningkatan kinerja instansi Pemerintah Kota Pagar Alam dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.
BAB I
PENDAHULUAN
2 Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertangungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organsisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, Tujuan dan strateji instansi pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
B. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 mempunyai landasan hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cata reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah ; 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
3 C. MAKSUD DAN TUJUAN
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan misi organsisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan kesatuan, yaitu Perencanaan Stratejik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja.
Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kota Pagar Alam yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015.
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan Kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kota Pagar Alam untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD dan Masyarakat). Kedua, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap Instansi Pemerintah.
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 sebagai sarana pertanggung jawaban Pemerintah Kota Pagar Alam atas capaian kinerja yang berhasil dicapai selama tahun 2015. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2015.
4
Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.
D. PROFIL KOTA PAGAR ALAM a. Sejarah Kota Pagar Alam
Kota Pagar Alam adalah salah satu Kota (Daerah Otonom) dalam Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115. Kota Pagar Alam sebelum menjadi Daerah Otonom berstatus sebagai Kota Administratif Pagar Alam yang merupakan bagian dari Kabupaten Lahat. b. Gambaran Umum Pemerintah Kota Pagar Alam
1. Kondisi Geografis
Kota Pagar Alam terletak pada ketinggian 100 – 3159 Mdpl (dari permukaan laut) dari luas wliayah dataran tinggi di daerah ini berada di kaki Gunung Dempo (± 3159 M).
Secara geografis Kota Pagar Alam terletak pada posisi 4150 Lintang Selatan (LS) dan 103.150 Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 63.366 Ha (633.66 Km²) dan terletak ± 298 Km dari Palembang (ibu Kota Provinsi) serta berjarak 60 Km di sebelah barat daya dari Kabupaten Lahat. Kota Pagar Alam berbatas dengan :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Fajar Bulan, Kabupaten Lahat.
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Sakti, Pumi Kabupaten Lahat
5 Gambar 1.1
Peta Wilayah Kota Pagar Alam
Iklim Kota Pagar Alam sangat mendukung untuk pengembangan usaha pertanian. Rata-rata curah hujan 2000 - 3000 mm dengan kelembaban udara berkisar 75 % - 89 %.
2. Luas Wilayah
Luas wilayah Kota Pagar Alam ± 63.366 Ha (± 633.66 Km²), terdiri dari :
Tanah Sawah : Sawah Irigasi dan Sawah Tadah hujan
Tanah Kering : Hutan lebat, Belukar dan Hutan Lindung
Tanah Perkebunan : Tanah Perkebunan Negara dan Tanah Perkebunan Rakyat
Tanah Fasilitas Umum : Tanah untuk Lapangan Olah Raga ,
Taman Rekreasi, Jalur Hijau, Makam, Sarana Kesehatan dan Sarana Peribadatan.
6 c. Gambaran Umum Demografi
1. Jumlah Penduduk
Penduduk Kota Pagar Alam Tahun 2015 berjumlah 157.627 jiwa dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2015 terdiri dari laki-laki 80.965 jiwa ( 51.36 %) dan perempuan 76.671 jiwa (48.64 %).
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2015
No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Pagar Alam Selatan 28.472 27.380 55.852
2 Pagar Alam Utara 24.557 23.509 48.086
3 Dempo Utara 12.474 11.658 24.132
4 Dempo Tengah 8.155 7.499 15.654
5 Dempo Selatan 7.278 6.625 13.903
Jumlah 80.956 76.671 157.627
Persentase 51.36% 48.64% 100%
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam
Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kepadatan penduduk, geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya. Kepadatan penduduk menunjukkan geografis menunjukkan penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk disuatu daerah. Penyebaran Penduduk Kota Pagar Alam tidak merata.
Ditinjau dari sudut persebarannya, Kecamatan Pagar Alam Selatan merupakan wilayah yang paling padat penduduknya, sedangkan yang paling jarang adalah Kecamatan Dempo Selatan.
Berbagai masalah kependudukan yang dihadapi dalam tahun 2015 adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk yang secara geografis tidak merata serta dengan
7 aspek sosial budaya yang sangat beragam. Kondisi ini lebih sulit diatasi sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana di berbagai bidang.
Pemerintah Kota terus berupaya untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut dengan mengedepankan program-program peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama di bidang pendidikan (formal dan informal), kesehatan dan agama, baik melalui kegiatan pendidikan, pembinaan, penyuluhan masyarakat, dan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan.
Tabel 1.2
Luas Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah menurut Kecamatan (Hektar) Tahun 2015 No Kecamatan Penggunaan Total Luas Lahan Sawah Pertanian Bukan Sawah Bukan Pertanian 1 2 3 4 5 6
1 Pagar Alam Selatan 750 3.409 2.150 6.309
2 Pagar Alam Utara 500 2.720 2.308 5.528
3 Dempo Utara 539 9.888 1.971 12.398
4 Dempo Tengah 526 6.682 8.014 15.222
5 Dempo Selatan 1125 6.632 16.151 23.908
Jumlah 3440 29.331 30.594 63.365
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, BPS
2. Penduduk Miskin
Angka Kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan kosumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.
8 Tabel 1.3
Persentase Jiwa dan Keluarga Miskin Kota Pagar Alam Tahun 2015
No Kecamatan KK Total KK Gakin % Jiwa Total Jiwa Miskin Jiwa Miskin (%) 1 Pagar Alam Selatan 11913 1531 12.38 55.852 6589 14.5 2 Pagar Alam Utara 10308 1334 12.94 48.086 4209 5.7
3 Dempo Utara 5527 279 5.0 24.132 1530 7.7
4 Dempo Tengah 3679 152 4.13 15.654 524 3.8
5 Dempo Selatan 3659 168 4.59 13.903 581 4.3
Jumlah 35086 3464 9.87 130672 157.627 10.27
Sumber : Badan KBPKP dan BPS
Angka Kemiskinan Kota Pagar Alam pada tahun 2015 adalah 10.27 % sehingga persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 9.87 %. Angka ini lebih baik daripada Tahun 2014 dimana persentase jiwa miskin terhadap jumlah jiwa total sebesar .11.46 %.
Bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin kebijakan tersebut diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun prilaku, serta pengorganisasian masyarakat.
3. Wilayah Administrasi Pemerintahan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2003, Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kota Pagar Alam terdiri dari 5 Kecamatan dan 35 Kelurahan. Adapun rincian jumlah kelurahan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :
9 Tabel 1.4
Jumlah Kelurahan, Luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan di Kota Pagar Alam
No Kecamatan Jumlah Kelurahan Luas Wilayah (km2) Jumlah Penduduk
1 Pagar Alam Selatan 8 63.17 55.852
2 Pagar Alam Utara 10 55.47 48.086
3 Dempo Utara 7 123.93 24.132
4 Dempo Tengah 5 144 15.654
5 Dempo Selatan 5 247.09 13.903
Jumlah 35 633.66 157.627
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil
d. Sarana Perekonomian
Sarana Perekonomian adalah fasilitas yang digunakan oleh pelaku ekonomi untuk menjalankan proses ekonomi.
Perekonomian yang akan dijelaskan dalam Laporan Kinerja ini adalah sarana dan lembaga yang menunjang terbentuknya kegiatan pasar.
Sarana perekonomian yang terdapat di Kota Pagar Alam terdiri dari Pasar, Kalangan, Koperasi dan warung. Koperasi secara garis besar terbagi atas 2 (dua) yaitu Koperasi Unit Desa dan Koperasi Non Koperasi Unit Desa. Jumlah sarana perekonomian di Kota Pagar Alam tahun 2015 mengalami peningkatan terutama pada sarana Pasar dan Kalangan, jumlah pasar 7 (tujuh) buah menyebar di 5 (lima) Kecamatan penyebarannya hampir merata disetiap Kecamatan. Penyebaran Koperasi Non KUD merata di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Pagar Alam Selatan, Pagar Alam Utara, Dempo Selatan dan Dempo Tengah.
10 e. Kondisi Ekonomi Daerah
dilihat dari kegiatan ekonomi, sebagian besar kepala keluarga di Kota Pagar Alam sebagai petani/pekebun yaitu sebesar 49% sehingga Kota Pagar Alam menjadi salah satu Sub Terminal Agribisnis (STA) di Provinsi Sumatera Selatan yaitu penghasil sayur mayur dan buah-buahan.
Perkembangan Produk Domestik Regional Atas dasar Harga Berlaku ( ADHB ) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 ( ADHK ) terlihat mengalami perkembangan yang cukup baik hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 1.5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Pagar Alam Tahun 2010 – 2014 ( Juta Rupah )
LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013 2014*)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 390 634 405 699 424 063 439 517 543 754
2. Pertambangan & Penggalian 36 147 37 672 39 567 41 411 43 287
3. Industri Pengolahan 17 741 18 922 20 017 24 445 43 287
a. Industri Migas - - - - -
b. Industri Bukan Migas 17 741 18 922 20 017 24 445 43 287
4. Listrik, gas & air bersih 703 767 870 984 1 1014
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah
dan limbah 877 914 956 992 1 039
6. Bangunan/ kontruksi 248 722 268 509 294 393 316 090 322 822
7. Perdagangan besar dan eceran;
reparasi mobil dan sepeda motor 296 258 307 321 321 255 337 817 348 385
8. Transportasi dan pergudangan 42 181 44 526 48 448 51 726 55 326
9. Makan minum 34 818 38 333 41 442 43 581 46 098
10. Informasi dan komunikasi 22 688 24 777 27 16 29 223 31 602
11. Jasa keuangan dan asuransi 57 479 59 932 67 386 73 625 76 667
12. Real estat 80 693 87 463 93 787 100 155 106 705
13. Jasa perusahaan 1 220 1 319 1 417 1 542 1 638
14. Administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib 49 398 51 520 53 106 54 096 647
15. Jasa pendidikan 121 094 130 163 138 416 151 108 166 839
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 26 965 28 410 30 035 31 420 34 260
17. Jasa lainnya 37 046 38 409 39 339 40 385 41 625
PDRB 1 464 664 1 544 657 1 641 600 1 735 079 1 810 396
11 E. STRUKTUR PEMERINTAHAN KOTA PAGAR ALAM
= = = = = = : garis mitra kerja --- : garis komando - - - : garis koordinasi
Walikota
Wakil Walikota
Sekretaris Daerah Staf Ahli
Assisten
Dinas Daerah : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata 4. Dinas PU
5. Dinas Kehutanan dan Perekebunan
6. Dinas
Perindustrian,Perdagan gan,Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar 7. Dinas Tanaman
pangan dan Holtikultura
8. Dinas Perternakan dan Perikanan
9. Dinas PPKA 10. Dinas
Perhubungan,Komunik asi dan Informasi 11. Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil 12. Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja
13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Lembaga Teknis Daerah : 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Bappeda 4. Inspektorat Kota 5. BKD 6. Badan KBPKP 7. Badan KP5K 8. Badan Kesbangpol 9. BPBD 10. BPLH 11. BPMK 12. BPAD
13. Badan SaPolPP dan Linmas 14. Kanpora 15. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 16. Kantor Pengelolaan Pelayanan Barang/Jasa Pemerintah
17. Rumah Sakit Umum Besemah Daerah
Kecamatan :
1. Pagar Alam Selatan 2. Pagar Alam Utara 3. Dempo Utara 4. Dempo Tengah 5. Dempo Utara
12 F. KERAGAMAN SDM PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Gambar 1. 2
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kota Pagar Alam memiliki SDM dengan latar belakang pendidikan yang beragam, Pada tahun 2015 jumlah PNS sebanyak 3.942 orang terdiri dari 1.779 orang Laki-Laki dan 2.163 orang Perempuan, dengan latar belakang pendidikan didominasi S.1 yaitu sebanyak 2.377 orang atau 60% dikuti oleh yang berpendididikan berpendidikan SMA sebanyak 649 orang atau 16%, Selanjutnya Pendidikan S,2 Sebanyak 198 Orang atau 5% sisanya 1.385 Orang atau 35% dari Pendidikan D.IV, D.III, D. II, SMP dan SD.
9, 0% 34, 1% 649, 16% 59, 2% 178, 5% 413, 10% 25, 1% 2377, 60% 198, 5% SD SMP SMU D.I D.II D.III D.IV S.1 S.2
13 Tabel 1.6
Rekapitulasi PNS Per Golongan di Kota pagar Alam Tahun 2015 Golongan Tahun 2013 2014 2015 I 31 30 29 II 766 793 729 III 2428 2546 2587 IV 614 589 597 Jumlah 3839 3958 3942
Sumber : BKD Kota Pagar Alam
Sedangkan berdasarkan Golongan di Kota Pagar Alam pada Tahun 2014 didominasi oleh Golongan III sebanyak 2546 orang, begitu juga di tahun 2015 masih didominasi oleh Golongan III sebanyak 2587 orang. Sedangkan yang terendah ada pada Golongan I.
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Profil Kota Pagar Alam, gambaran umum Pemerintah Kota Pagar Alam, sarana perekonomian, struktur Pemerintah Kota Pagar Alam, Keragaman SDM Pemerintah Kota Pagar Alam, serta Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.
BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Memuat Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja, Perencanaan Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Berisi penjelasan singkat tentang Capaian IKU tahun 2015, juga evaluasi analisis capaian IKU 2015 yang diuraikan per sasaran. Selain itu berisikan capaian kinerja lainnya dan Kinerja Keuangan Daerah.
14 BAB IV PENUTUP
Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatan untuk umpan balik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
Lampiran :
- Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2015
tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- Pernyataan Telah Direviu Inspektorat Kota Pagar Alam - Penetapan Kinerja Tahun 2015
- Realisasi Anggaran Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 - Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan dari BPK
Tahun 2014-2015
- Daftar Penghargaan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2015
15 A. INSTRUMEN UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA
Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja menjadi salah satu perhatian bagi Pemerintah Kota Pagar Alam. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain : SIMDA Keuangan, Aplikasi ini membantu pengelolaan keuangan daerah dari yang dioperasikan oleh masing-masing SKPD sehingga dapat diketahui progres penyerapan anggaran daerah.
B. PENGELOLAAN KINERJA 1. Visi dan Misi
Tahun 2015 adalah tahun ketiga dari pencapaian visi dan misi pasangan dr. Ida Fitriati Basjuni, M.Kes dan Novirzah Djazuli, SE. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Perumusan Visi pembangunan dilakukan dengan memperhatikan segenap potensi daerah serta diawali dari motivasi untuk menyerap aspirasi masyarakatnya.
Visi Kota Pagar Alam ditetapkan berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka diformulasikan Visi Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Keseimbangan Masyarakat Pagar Alam Yang
Sehat,Cerdas, Berahlaq Mulia, dan Didukung Oleh Ekonomi Kerakyatan Yang Tangguh Dalam Lingkungan Yang Alami” yang lebih dikenal yaitu
“SECERAH ALAM”.
Penjelasan visi yaitu terwujudnya keseimbangan masyarakat Kota Pagar Alam dalam membangun individu, keluarga, dan komponen masyarakatnya dengan derajat kesehatan yang tinggi, kecerdasan gemilang, berakhlaq mulia dalam peri kehidupan dan penghidupan, serta melestarikan
BAB II
16 alam, dalam semangat dan kecerahan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang mantap, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
1. Sehat, terwujudnya derajat kesehatan sumber daya manusia Kota Pagar Alam yang berkelanjutan, melalui partisipasi pembangunan di segala bidang yang ditopang oleh Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk peningkatan produktivitas yang tinggi dan stabil, serta tercapainya kesejahteraan keluarga yang paripurna;
2. Cerdas, terwujudnya kecerdasan masyarakat Kota Pagar Alam yang terbangun berdasarkan 3 (tiga) pilar pendidikan melalui perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan relevansi, dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik;
3. Akhlaq Mulia, terpeliharanya akhlaq mulia masyarakat Kota Pagar Alam dengan selalu menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya, melalui penguatan di bidang budaya, keagamaan, hukum, peningkatan mutu pengelola pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 4. Ekonomi kerakyatan, berkembangnya ekonomi kerakyatan yang tangguh
berbasis agribisnis dan pariwisata dengan pengembangan nilai tambah dan peningkatan daya saing produk melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta keanekaragaman komoditas yang ditopang pengolahan dan pemasaran hasil yang kompetitif;
5. Lingkungan alami, terkelola dan terlindunginya lingkungan Kota Pagar Alam dengan selalu mempertahankan kelestarian alam di berbagai kehidupan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta pemanfaatan sumber energi secara terbatas dan seimbang dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam upaya Kota Pagar Alam sebagai payung alami Sumatera Selatan.
Untuk mencapai segala apa yang dicita-citakan sebagaimana terkandung dalam visi diatas, maka rumusan misi Kota Pagar Alam 2013- 2018 yaitu :
17 1. Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa;
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik menuju masyarakat aman, damai dan demokratis;
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup;
4. Mengembangkan kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal;
5. Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah.
2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran masing-masing misi dapat diuraikan sebagai berikut :
Misi Pertama : Mengembangkan Kualitas SDM Melalui Kesehatan yang Adil Merata, Pendidikan Yang Terjangkau dan Bermutu, Menuju Akhlaq Mulia Yang Dilandasi Iman dan Taqwa.
Tabel 2.1
Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan
bermutu,menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa.
No. Misi Tujuan Sasaran
1 2 3 4
1 Mengembangkan kualitas
SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa.
1.1 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 1.1.1 Meningkatnya cakupan ketersediaan obat dan makanan 1.1.2 Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat 1.1.3 Meningkatnya Persentase Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
18 1.2 Meningkatkan Layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jajarannya Sebagai BLU 1.2.1 Meningkatnya Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar kesehatan 1.3 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat 1.3.1 Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan 1.3.2 Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan menengah sesuai ketentuan 1.3.3 Meningkatnya
pengelolaan Pendidikan Non formal sesuai dengan ketentuan
1.3.4 Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini
1.3.5 Meningkatnya Angka partisipasi sekolah
1.3.6 Meningkatnya Persentase pengelolaan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan 1.4 Meningkatkan pengelolaan perpustakaan Meningkatkan pengelolaan perpustakaan 1.4.1 Meningkatnya Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
1.4.2 Meningkatnya Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan 1.5 Meningkatkan Kualitas rumah memenuhi syarat kesehatan 1.5.1 Meningkatnya Persentase Pengembangan Lingkungan Sehat 1.6 Meningkatkan ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi
1.6.1 Meningkatnya Persentase ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi 1.7 Meningkatkan layanan Keluarga Berencana 1.7.1 Meningkatnya cakupan layanan Keluarga Berencana 1.8 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.8.1 Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
19 Misi Kedua : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan
Bersih Dalam Kerangka Pelayanan Publik. Tabel 2.2
Hubungan Visi, Misi Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Dalam Pelayanan Publik menuju masyarakat , Aman, Damai dan
Demokratis
No. Misi Tujuan Sasaran
1 2 3 4
2 Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dalam Pelayanan Publik menuju masyarakat , Aman, Damai dan Demokratis
2.1 Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah menuju good governance
2.1.1 Meningkatnya Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.1.1 Meningkatnya Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah
2.2 Meningkatkan ketersdiaan dokumen Perencanaan Tata Ruang
2.2.1 Meningkatnya Persentase Perencanaan Tata Ruang
2.3 Meningkatkan ketersediaan
data/informasi 2.3.1 Meningkatnya Cakupan ketersediaan Data/Informasi 2.4 Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan 2.4.1 Meningkatnya ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2.5 Meningkatkan kinerja pemerintah daerah 2.5.1 Meningkatnya Prosentase cakupan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.5.2 Meningkatnya Prosentase Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 2.6 Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Hasil Penataan,Penguasaan,Pemilikan Pemanfaatan Tanah 2.6.1 Meningkatnya Prosentase ketersediaan dokumen hasil Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2.7 Meningkatkan akuntablitas
pengelolaan keuangan dan asset daerah
2.7.1 Meningkatnya Persentase
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
20
Daerah 2.8 Meningkatkan cakupan
pengawasan dan pembinaan bidang pertambangan
2.8.1 Meningkatnya Cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2.9 Meningkatkan layanan sosial 2.9.1 Meningkatnya
Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 2.10 Meningkatkan Penataan
Administrasi Kependudukan 2.10.1 Meningkatnya cakupan Penataan Administrasi
Kependudukan 2.11 Meningkatkan layanan
Ketenagakerjaan 2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan 2.12 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan 2.12.1 Meningkatnya Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2.13 Meningkatkan kinerja penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah 2.13.1 Meningkatnya cakupan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah 2.14 Meningkatkan keamanan
dan ketetiban Kota Pagar Alam 2.14.1 Meningkatnya Cakupan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan 2.15 Meningkatkan pelaksanaan
azas demokratisasi dalam kehidupan politik 2.15.1 Meningkatnya Cakupan layanan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik 2.16 Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.16.1 Meningkatnya Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.17 Meningkatkan kualitas
Lembaga Perwakilan Rakyat 2.17.1 Meningkatnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
21 Misi Ketiga : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Dengan Basis Sumber
Daya Alam, Agrobisnis, dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Menjaga Keberlanjutan dan Kelestarian Sumberdaya Alam Untuk Menopang Pembangunan yang Berkelanjutan.
Tabel 2.3
Hubungan Visi, Misi Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga
keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan.
No. Tujuan Sasaran
1 2 3 4
3 Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis, dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan. 3.1 Meningkatkan pertumbuhan penanaman modal di Kota Pagar Alam
3.1.1 Meningkatnya Investasi daerah 3.2 Meningkatkan pengelolaaan pertanian 3.2.1 Meningkatnya Produktivitas pertanian 3.2.2 Meningkatnya cakupan Produksi Hasil Perkebunan 3.3 Meningkatkan pengelolaan peternakan 3.3.1 Meningkatnya Prosentase Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 3.4 Meningkatkan pengelolaan perikanan 3.4.1 Meningkatnya cakupan pengolahan dan pemasaran Produksi perikanan 3.5 Meningkatkan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkabunan Tepat Guna 3.5.1 Meningkatnya
Prosentase petani mendapat bimbingan dan penyuluhan pertanian 3.6 Meningkatkan pengelolaan dan Pelestarian Hutan 3.6.1 Meningkatnya Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3.7 Meningkakan
pengelolaan lingkungan hidup
3.7.1 Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3.8 Meningkakan pengelolaan persampahan 3.8.1 Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.9 Meningkatnya Cakupan Pengembangan Industri kecil dan Menengah
3.9.1 Meningkatnya Cakupan Pengembangan Industri
22 3.10 Meningkatnya pengelolaan Perdagangan dan Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri 3.10.1 Meningkatnya pengelolaan Perdagangan 3.11 Meningkatkan pengelolaan Koperasi dan UKM 3.11.1 Meningkatnya Persentase Pengembangan Kewirausahaan Dan
Keunggulan Kompetitif UKM 3.12 Meningkatkan
pengelolaan dan pelestarian hutan
3.12 Meningkatnya cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan 3.13 Mitigasi emisi GRK dari sektor kehutanan 3.13.1 Menurunkan jumlah hotspot, 3.13.2 Restorasi HPA, 3.13.3 Luas Lahan Kritis dalam kawasan hutan yang berhasil direhabilitasi 3.13.4 Sistem Perencanaan yang lebih sistematik 3.13.5 Mengurangi emisi GRK dari budidaya padi sawah dan holtikultura 3.13.6 Mengelola jerami padi tanpa bakar
3.14 Mitigasi emisi GRK dari sektor pertanian dan ternak
13.14.1 Minimalisasi emisi GRK asal ternak.
3.15 Pemberdayaan
dan sadar lingkungan 13.15.1 Penyuluhan dan edukasi publik tentang perubahan iklim
23 Misi Keempat : Mengembangkan Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam, Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan Nilai dan Kearifan Lokal.
Tabel 2.4
Hubungan Visi, Misi Mengembangkan Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam, Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan
Nilai Dan Kearifan Lokal.
No. Misi Tujuan Sasaran
1 2 3 4
4 Mengembangkan
kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya, beserta
atraksinya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal
4.1 Mewujudkan Pengembangan Kepariwisataan Berbasis Wisata Alam dan Budaya Beserta Atraksinya yang bercirikan kearifan Lokal 4.1.1 Meningkatnya Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.1.2 Meningkatnya Persentase Pengembangan Nilai Budaya 4.2 Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata 4.2.1 Meningkatnya Persentase layanan Pariwisata
Misi Kelima : Mengembangkan Infrastruktur Dalam Rangka Layanan Dasar dan Daya Saing Daerah
Tabel 2.5
Hubungan Visi, Misi Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah.
No. Misi Tujuan Sasaran
1 2 3 4
5 Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah
5.1 Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai
5.1.1 Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai
5.1.2 Meningkatnya
Prosentase pengembangan dan pengelolaan Rumah 5.2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 5.2.1 Meningkatnya layanan Perhubungan 5.3 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komuniasi dan informatika 5.3.1 Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, dan Informasi
24 Gambar 2.1
Program Prioritas beserta korelasinya terhadap Misi Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018
Pagar Alam Sehat
Pagar Alam Cerdas
Ekonomi Kerakyatan Penguatan tata kelola Pemerintahan yang bedas kolusi, korupsi dan nepotisme
Penanggulangan kemiskinandengan
pendekatan partisipatif dan berkelanjutan
Penyiapan Sarana dan Prasarana
Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Bencana dan Perubahan Iklim
Berbudaya Alami
MISI 1
Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa
MISI 2
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik menuju masyarakat aman, damai dan demokratis
MISI 3
Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup
MISI 4
Mengembangkan kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal
MISI 5
Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah
25
Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015
C. PERENCANAAN KINERJA
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik Tahun 2013-2018, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Rencana Kinerja 2015 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Kota Pagar Alam sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja 2015 ini :
Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2015
1 1.1.2 Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat
Angka Harapan Hidup 71.,60
Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan
77,70%
Cakupan Kunjungan Bayi 96%
2 1.3.3 Meningkatnya pengelolaan pendidikan non
formal Angka Melek Huruf 96,35%
3 1.3.5 Meningkatnya partisipasi sekolah
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 106.59 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 106,70 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK 80.15
Angka Partisipasi Murni (APM) SD 86.56 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 77.66 Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK 61.82
4 2.1.2 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset
Daerah Opini Pemeriksaan BPK WTP
5
2.5.1 Meningkatnya persentase Cakupan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75% Nilai Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan B (≥ 60)
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
4
6 2.10.1 Meningkatnya cakupan penataan administrasi kependudukan
Persentase kepemilikan KTP 75,7%
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
450
7 2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan
Angka partisipasi angkatan kerja 65,11% Pencari kerja yang ditempatkan 20,6%
26
8 3.1.1 Meningkatnya Investasi Daerah
Lama proses perizinan
5 Hari Jumlah perda yang mendukung iklim
usaha 6 perda
9 3.2.1 Meningkatnya Produktivitas Pertanian Ketersediaan pangan Utama 118.99 ton
10 3.6.1 Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan dan Lahan
Rehabilitas Hutan dan Lahan
100 Ha Kerusakan Kawasan Hutan
6%
11 3.11.1Meningkatnya persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
Persentase koperasi aktif 35%
Jumlah UKM 52%
12 3.12.1 Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
Persentase perlindungan dan konservasi
sumberdaya hutan 70%
13 4.1.1 Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah benda, situs dan kawasan yang
dilestarikan 10
14 4.2.1 Meningkatnya persentase layanan pariwisata
Kunjungan wisata 206.700
Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB 5,2
15 5.1.1 Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai
Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik 70,5%
Rasio jaringan Irigasi (m/ha) 69%
16 5.2.1 Meningkatnya layanan perhubungan
Jumlah arus penumpang angkutan
umum 3125
Rasio Izin Trayek 85%
17 5.3.1 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi
Jumlah jaringan komunikasi 5
Jumlah penyiaran radio/TV lokal 6
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan SKPD. IKU yang digunakan berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (terlampir).
E. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja adalah Perjanjian antara 2 (Dua) belah Pihak antara kepala SKPD/Bagian dengan Walikota Pagar Alam dalam mewujudkan target kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan pada bulan Januari 2015.
27 Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
2015
1 1.1.2 Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat
Angka Harapan Hidup 71,6
Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan
77,70%
Cakupan Kunjungan Bayi 96%
2 1.3.3 Meningkatnya pengelolaan pendidikan
non formal Angka Melek Huruf 96,35%
3 1.3.5 Meningkatnya partisipasi sekolah
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 106,59
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 106,7
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK 80,15
Angka Partisipasi Murni (APM) SD 86,56
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 77,66
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK 61,82
4 2.1.2 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan
dan Aset Daerah Opini Pemeriksaan BPK WTP
5
2.5.1 Meningkatnya persentase Cakupan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75%
Nilai Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan B ( ≥ 60 )
Nilai Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
4
6 2.10.1 Meningkatnya cakupan penataan administrasi kependudukan
Persentase kepemilikan KTP 75,70%
Kepemilikan akta kelahiran per 1000
penduduk 450
7 2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan
Angka partisipasi angkatan kerja 65,11%
Pencari kerja yang ditempatkan 20,60%
8 3.1.1 Meningkatnya Investasi Daerah
Lama proses perizinan 5 Hari
Jumlah perda yang mendukung iklim
usaha 6 Perda
9 3.2.1 Meningkatnya Produktivitas Pertanian Ketersediaan pangan Utama 118,99 Ton
10 3.6.1 Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan dan Lahan
Rehabilitas Hutan dan Lahan 100 Ha
Kerusakan Kawasan Hutan 6%
11
3.11.1Meningkatnya persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
Persentase koperasi aktif 35%
Jumlah UKM 52%
12 3.12.1 Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
Persentase perlindungan dan
konservasi sumberdaya hutan 70%
13 4.1.1 Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah benda, situs dan kawasan
yang dilestarikan 10
14 4.2.1 Meningkatnya persentase layanan pariwisata
Kunjungan wisata 206.700
Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB 5,2
15 5.1.1 Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai
Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik 71%
Rasio jaringan Irigasi (m/ha) 69%
16 5.2.1 Meningkatnya layanan perhubungan
Jumlah arus penumpang angkutan
umum 3.125
Rasio Izin Trayek 85%
17 5.3.1 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi
Jumlah jaringan komunikasi 5
Jumlah penyiaran radio/TV lokal 6
28
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dari program prioritas yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pemerintah Kota Pagar Alam selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pagar Alam melaksanakan salah satu kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif.
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai degan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Kerangka pengukuran kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam diukur dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
29 Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator kinerja Sasaran melalui media Formulir Pengukuran Kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :
1) apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :
2) apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus capaian kinerja, maka digunakan rumus :
atau
Penilaian capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaiaan dengan pengukuran skala ordinal yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat/Kategori
>85 Sangat Berhasil
70<x≤85 Berhasil
55<x≤70 Cukup Berhasil
<55 Tidak Berhasil
Capaian Indikator Kinerja = Realisasi
Rencana × 100%
Capaian Indikator Kinerja = Rencana –( Realisasi −Rencana )Rencana × 100%
Capaian Indikator Kinerja = (2xRencana ) – Realisasi
30 Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-rata data kelompok” penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Sangat Berhasil : 92,5
Berhasil : 77,5 Cukup Berhasil : 62,5 Tidak Berhasil : 27,5
Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil.
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.
B. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
Pemerintah Kota Pagar Alam telah dapat melaksanakan tugas mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pagar Alam, tujuan dan sasaran telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 dan juga
Jumlah Indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian sasaran =
31 telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pagar Alam.
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Pagar Alam Tahun 2015 sebagai berikut :
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 Tahun 2014 2015 Target Akhir RPJMD Target Realisasi Nilai
Capaian Kategori 1 1.1.2 Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup 70.61 70.70* 71,6 70.70 98,6% Sangat berhasil 71.75 Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan 75.34% 92% 77,70% 93% 119,97% Sangat berhasil 81.00% Cakupan Kunjungan Bayi 94.50% 89.72% 96% 98,38% 102,48% Sangat berhasil 98.00% 2 1.3.3 Meningkatnya pengelolaan pendidikan non formal
Angka Melek Huruf 98.62% 98.63 96,35% 98,63% 108% Sangat
berhasil 96.50% 3 1.3.5 Meningkatnya partisipasi sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 106 111 106,59 111,53 104,63% Sangat berhasil 107 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 106.45 106.45 106,7 94,23 88,31% Sangat berhasil 107.70 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK 79.05 92.13 80,15 86,6 108,05% Sangat berhasil 82.15 Angka Partisipasi Murni (APM) SD 85.49 98 86,56 91,21 105,37% Sangat berhasil 86.56 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 76.77 77.32 77,66 91,21 117,45% Sangat berhasil 80.50 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK 55.06 89 61,82 72,61 117,45% Sangat berhasil 63.82 4 2.1.2 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset Daerah Opini Pemeriksaan BPK WDP WDP WTP WTP 100% Sangat berhasil WTP 5 2.5.1 Meningkatnya persentase Cakupan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 0% 46.88% 75% 71,43% 95,24% Sangat berhasil 100% Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan C – (37.21) C – (40.19) B ( ≥ 60 ) CC (50,24) 84% Berhasil A Nilai Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
23.599 2.3599 4 2.3599* 58.99% Cukup Berhasil 4
32 6 2.10.1 Meningkatnya cakupan penataan administrasi kependudukan Persentase kepemilikan KTP 50.05% 71.47% 75.70% 69,55% 91,88% Sangat Berhasil 100 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 313 340 450 360 80,00% Berhasil 590 7 2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan Angka partisipasi
angkatan kerja 62.11% 47.94% 65,11% 48.5% 74.5% Berhasil 68.11% Pencari kerja yang
ditempatkan 15% 5.60% 20,60% 7.23% 35,1% Tidak Berhasil 30.6% 8 3.1.1 Meningkatnya Investasi Daerah Lama proses
perizinan 6 Hari 4 Hari 5 Hari 7 hari 71% Berhasil 4 Hari Jumlah perda yang
mendukung iklim usaha
6 Perda 0 Perda 6 Perda 10 Perda 167% Sangat
Berhasil 6 perda 9 3.2.1 Meningkatnya Produktivitas Pertanian Ketersediaan pangan Utama 33.474 39.58 ton 118,99 Ton 43,15 Ton 36,26% Tidak berhasil 118.99 ton 10 3.6.1 Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan dan Lahan Rehabilitas Hutan dan Lahan 1.17% 1.56% 1.10% 1.89 171% Sangant Berhasil 98.5% Kerusakan Kawasan Hutan 10.96% 11.27% 10.85% 6.41% 169% sangat Berhasil 5.5% 11 3.11.1Meningkatnya persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Persentase koperasi aktif 20% 33.33% 35% 35,14% 100,40% Sangat Berhasil 40.2
Jumlah UKM 52 545 52% 92,95% 178,75% Sangat Berhasi 52 12 3.12.1 Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Persentase perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 65% 30% 70% 30% 42,86% Tidak Berhasil 90% 13 4.1.1 Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilestarikan 4 4 10 13 130,00% Sangat Berhasi 10 14 4.2.1 Meningkatnya persentase layanan pariwisata
Kunjungan wisata 239.659 214.733 206.700 263.624 127,54% Sangat Berhasi 307.00 0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 3.25 3.25 5,2 3.25 62.5% Cukup Berhasil 5.2 15 5.1.1 Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
8% 8% 71% 55% 78,01% Berhasil 72%
Rasio jaringan Irigasi
(m/ha) 65% 18.45% 69% 21,99% 32% Tidak Berhasil 72% 16 5.2.1 Meningkatnya layanan perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum 3050 35.573 3.125 44.952 1438,46% Sangat Berhasi 3155
Rasio Izin Trayek 0% 0% 85% 0% 0% Tidak
Berhasil 85% 17 5.3.1 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi Jumlah jaringan komunikasi 2 3 5 3 60% Cukup Berhasil 5 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 6 3 6 3 50% Tidak Berhasi 6 Keterangan = * (data BPS Kota Pagar Alam)
33 Berdasarkan tabel diatas hasil pengukuran terhadap 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja utama, kategori sangat berhasil 21 (dua puluh satu) indikator (60%), kategori berhasil 5 (lima) indikator (14.28%), Kategori cukup berhasil 3 (tiga) indikator (8.57%) dan kategori tidak berhasil 6 (enam) indikator (17.14%)
C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 Tahun 2014 2015 Target Akhir RPJMD Target Realisasi Nilai
Capaian kategori
1.1.2 Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat
Angka Harapan Hidup 70.61 70.70* 71,6 70,70* 98,6 Sangat
berhasil 71.75 Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan 75.34% 92% 77,70% 93% 119,97% Sangat berhasil 81.00% Cakupan Kunjungan Bayi 94.50% 89.72% 96% 98,38% 102,48% Sangat berhasil 98.00%
Capaian Sasaran (Kategori sangat berhasil) = (3x92.5)/3 = 92.5 Total Capaian Sasaran untuk strategis = 92.5
Pada Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92.5 dengan kategori Sangat Berhasil
Sasaran ini merupakan tujuan pertama dari misi 1 “ Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman
dan taqwa” dan merupakan Prioritas I yaitu Pagar Alam Sehat.
Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan dengan realisasi sebesar 93 % yaitu jumlah ibu
Gambar 3.1
Penyuluhan Pola Hidup Sehat Kepada Masyarakat
34 bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kota Pagar Alam sebanyak 2960 orang dari jumlah seluruh sasaran ibu bersalin 2962 orang. Realisasi sudah melampaui target tahun 2015 sebesar 77,70% dan dibandingkan tahun sebelumnya meningkat sebesar 1% dan sebesar 17,66% dari tahun 2013.
Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan. Hasil cakupan kunjungan bayi pada tahun 2015 adalah 98,38%, yang tentunya mengalami peningkatan jika dibandingkan cakupan pada tahun 2014 yaitu sebesar 94,29%. Hal ini disebabkan karena pelayanan bayi sudah terintegrasi dengan program lainnya (gizi, imunisasi), adanya kader kesehatan di wilayah kerja. Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2015 adalah sebesar 90,26% yang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan cakupan tahun 2014 yaitu sebesar 89,68%. Angka realisasi indikator tersebut diperoleh dengan membandingkan 3.002 orang ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar dengan 3.348 orang ibu nifas yang ada.
Tabel 3.3
Jenis Tenaga Kesehatan Kota Pagar Alam
No Jenis Tenaga Jumlah
2013 2014 2015
1 Dokter umum 18 24 12
2 Dokter Spesialis 5 8 0
3 Dokter Gigi 2 7 6
4 Tenaga Perawat 163 167 65
5 Tenaga Perawat Gigi 15 16 12
6 Tenaga Bidan 96 91 63 7 Tenaga Kefarmasian 30 40 25 8 Tenaga Gizi 16 26 12 9 Tenaga Kesehatan Masyarakat 42 44 43 10 Tenaga Kesehatan Lingkungan 29 29 28
11 Tenaga Teknisi Medis 31 37 4
35 2. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Non Formal
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 Tahun 2014 2015 Target Akhir RPJMD Target Realisasi Nilai
Capaian kategori 1.3.3 Meningkatnya pengelolaan pendidikan non formal
Angka Melek Huruf 96.19% 96.63% 96.35% 96.72% 100 % Sangat
Berhasil 96.50%
Capaian Sasaran (Kategori sangat berhasil) = (1x92.5)/1 = 92.5 Total Capaian Sasaran untuk strategis = 92.5
Pada Sasaran Sasaran Meningkatnya pengelolaan pendidikan non formal terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92.5 dengan kategori Sangat Berhasil
Sasaran ini merupakan tujuan ketiga (Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat) dari misi 1. Penuntasan buta aksara merupakan bagian Prioritas II yaitu Pagar Alam Cerdas mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga Negara, maupun terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial.
Sasaran Meningkatnya pengelolaan pendidikan non formal didukung oleh Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan :
1. Pengiriman Peserta Lomba Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Provinsi dan Nasional
2. Bantuan Peningkatan mutu PTK PAUDNI 3. Fasilitasi UPTD SKB.
4. Ustad-Ustazah (jumlah Ustadz/ustadzah di Kota Pagar alam sebanyak 234 orang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 383 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Kepada Ustadz/Ustazah dan Tim Monitoring Kota Pagar Alam).
