Halaman 34. ROK 2010_Keuangan. RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK) DAFTAR PELAKSANAAN KEUANGAN BBPKH CINAGARA - BOGOR T.A 2010 (dalam ribuan rupiah)

(1)

Kementerian/Lembaga : (18) Pertanian

Unit Organisasi : (18.10) Badan Pengembangan SDM Pertanian

Propinsi : (02) Jawa Barat

Satuan Kerja : (412075) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor

Lokasi : (02.05) Kab. Bogor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.09 PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

09.0001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

00001 PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,229,028.00 171,463.69 171,463.69 171,463.69 171,463.69 171,463.69 171,463.69 342,927.41 171,463.69 171,463.69 171,463.69

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 58.00 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 8.94 4.46 4.46 4.46 511121 Belanja Tunjangan Suami 151,092.00 11,622.46 11,622.46 11,622.46 11,622.46 11,622.46 11,622.46 23,244.94 11,622.46 11,622.46 11,622.46 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 46,965.00 3,612.69 3,612.69 3,612.69 3,612.69 3,612.69 3,612.69 7,225.41 3,612.69 3,612.69 3,612.69 511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 95,485.00 7,345.00 7,345.00 7,345.00 7,345.00 7,345.00 7,345.00 14,690.00 7,345.00 7,345.00 7,345.00 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 144,495.00 11,115.00 11,115.00 11,115.00 11,115.00 11,115.00 11,115.00 22,230.00 11,115.00 11,115.00 11,115.00 511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 72,335.00 5,564.23 5,564.23 5,564.23 5,564.23 5,564.23 5,564.23 11,128.47 5,564.23 5,564.23 5,564.23 511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 115,528.00 8,886.77 8,886.77 8,886.77 8,886.77 8,886.77 8,886.77 17,773.53 8,886.77 8,886.77 8,886.77 511129 Belanja Uang Makan PNS 447,040.00 37,253.33 37,253.33 37,253.34 37,253.33 37,253.33 37,253.34 37,253.33 37,253.33 37,253.34 37,253.33 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 146,130.00 11,240.77 11,240.77 11,240.77 11,240.77 11,240.77 11,240.77 22,481.53 11,240.77 11,240.77 11,240.77 512211 Belanja Uang Lembur 13,570.00 - - - - - 6,785.00 - - -

- Gol. 1 (270 OJ) 1,890.00 - - - - - 945.00 - - - - Gol. II (837 OJ) 7,533.00 - - - - - 3,766.50 - - - - Gol. III (377 OJ) 4,147.00 - - - - - 2,073.50 - - - -512411 Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan) 174,120.00 14,510.00 14,510.00 14,510.00 14,510.00 14,510.00 14,510.00 14,510.00 14,510.00 14,510.00 14,510.00

- Golongan IV /c - IV/e (4 Org, 12 Bln) 10,080.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 - Golongan IV/a - IV/b (11 Org, 12 Bln) 25,080.00 2,090.00 2,090.00 2,090.00 2,090.00 2,090.00 2,090.00 2,090.00 2,090.00 2,090.00 2,090.00 - Golongan III/c - III/d (12 Org, 12 Bln) 25,920.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 - Golongan III/a - III/b (24 Org, 12 Bln) 48,960.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 - Golongan II/c - II/d (13 Org, 12 Bln) 25,200.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 - Golongan II/a - II/b (17 Org, 12 Bln) 28,560.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 - Golongan I/c - 1/d (2 Org, 12 Bln) 3,120.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 - Golongan I/a - 1/b (5 Org, 12 Bln) 7,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 512412 Belanja Pegawai Transito 146,000.00 12,166.66 12,166.67 12,166.67 12,166.66 12,166.67 12,166.67 12,166.66 12,166.67 12,166.67 12,166.66 Target Bulan ini 19.0001 (Rp) 3,781,846.00 294,785.06 294,785.07 294,785.08 294,785.06 294,785.07 301,570.08 525,640.22 294,785.07 294,785.08 294,785.06 Target Bulan ini 19.0001 (%) 42.76 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.41 5.94 3.33 3.33 3.33 Target s.d bulan ini 19.0001 (Rp) 3,781,846.00 294,785.06 589,570.13 884,355.21 1,179,140.27 1,473,925.34 1,775,495.42 2,301,135.64 2,595,920.71 2,890,705.79 3,185,490.85 Target s.d. Bulan Ini 19.0001 (%) 42.76 3.33 6.67 10.00 13.33 16.67 20.08 26.02 29.35 32.69 36.02

09.0002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

00034 PENGADAAN TOGA/ PAKAIAN KERJA SOPIR/ PESURUH/ PERAWAT/ DOKTER/ SATPAM/ TENAGA TEKNIS LAINNYA

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 8,275.00 - 8,275.00 - - - -- Pakaian Petugas Ruang Makan, Petugas Kandang (24 org) 5,875.00 - 5,875.00 - - - - - - - -- Pakaian Satpam (6 org) 2,400.00 - 2,400.00 - - - - - - - -00205 PERAWATAN GEDUNG KANTOR

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 550,940.00 14,396.66 111,156.66 14,396.68 106,396.66 14,396.66 49,196.68 14,396.66 14,396.66 14,396.68 169,016.66 PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN GEDUNG KANTOR

- Pemeliharaan Gedung Kantor (1.150 m2) 92,000.00 - - - 92,000.00 - - - - - -- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kantor (9.260 m2) 92,600.00 - - - - - - - - - 92,600.00 - Pemeliharaan Halaman Kantor (2.282 m2) 22,820.00 - - - - - - - - - 22,820.00 - Pemeliharaan Talud Kantor (1.209,5) 96,760.00 - 96,760.00 - - - - - - - -- Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air (9.750 m2) 97,500.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 - Pemeliharaan Mess Wisma (90 m2) 7,200.00 - - - - - - - - - 7,200.00 - Pemeliharaan Asrama 4 (315 m2) 25,200.00 - - - - - 25,200.00 - - - -- Pemeliharaan Bangunan Dapur (90 m2) 7,200.00 - - - - - 7,200.00 - - - -- Pemeliharaan Ruang Perpustakaan (30 m2) 2,400.00 - - - - - 2,400.00 - - - -- Pemeliharaan Ruang Makan (3 unit) (400 m2) 32,000.00 - - - - - - - - - 32,000.00 - Pemeliharaan Kebun Rumput (37.630 m2) 75,260.00 6,271.66 6,271.66 6,271.68 6,271.66 6,271.66 6,271.68 6,271.66 6,271.66 6,271.68 6,271.66

T.A 2010 (dalam ribuan rupiah)

DAFTAR PELAKSANAAN KEUANGAN BBPKH CINAGARA - BOGOR

Uraian Volume

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00256 PERBAIKAN PERALATAN KANTOR

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45,813.00 2,462.91 2,462.91 3,796.27 2,462.91 2,462.91 2,462.94 16,054.24 2,462.91 2,462.94 2,462.91 - Pemeliharaan Inventaris Kantor (89 Peg) 4,005.00 333.75 333.75 333.75 333.75 333.75 333.75 333.75 333.75 333.75 333.75 - Pemeliharaan Peralatan Laboratorium (1 thn) 12,258.00 - - - - - - 12,258.00 - - -- Personal Komputer/ Laptop dan Printer (28 unit) 19,600.00 1,633.33 1,633.33 1,633.34 1,633.33 1,633.33 1,633.34 1,633.33 1,633.33 1,633.34 1,633.33 - Pemeliharaan AC Split (4 unit) 1,400.00 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 - Pemeliharaan Genset (1 unit) 4,550.00 379.16 379.16 379.18 379.16 379.16 379.18 379.16 379.16 379.18 379.16 - Pemeliharaan Mesin Choper/Pemotong Rumput (1 unit) 4,000.00 - - 1,333.33 - - - 1,333.33 - - -00926 PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR (ATK, BARANG

CETAK, ALAT, RT, LANGGANAN MAJALAH)

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 303,500.00 25,291.67 25,291.67 25,291.67 25,291.67 25,291.67 25,291.67 25,291.67 25,291.67 25,291.67 25,291.67 - Keperluan Pokok (82 Peg) 53,300.00 4,441.67 4,441.67 4,441.67 4,441.67 4,441.67 4,441.67 4,441.67 4,441.67 4,441.67 4,441.67 - Satpam (6 org, 12 bln) 72,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

- Internet 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

TUNJANGAN KOMPENSASI KERJA (TKK) NON PNS

- Golongan I (22 Org, 12 Bln) 145,200.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 - Golongan II (2 Org, 12 Bln) 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 01138 PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 163,500.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 - Exploitasi Kendaraan Operasional Roda 4 (10 unit) 163,500.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 13,625.00 02005 PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 - Exploitasi Kendaraan Operasional Motor Roda 2 (3 unit) 9,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 02007 LANGGANAN DAYA DAN JASA

522111 Belanja Langganan Daya dan Jasa 144,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

- Listrik 72,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

- Telepon 72,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

04863 OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN

521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja 51,420.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 - Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (12 Bln) 8,940.00 745.00 745.00 745.00 745.00 745.00 745.00 745.00 745.00 745.00 745.00 - Honor Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) (12 Bln) 8,280.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 - Honor Pejabat Penandatangan SPM (12 Bln) 6,900.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 - Honor Bendahara Pengeluaran (12 Bln) 6,300.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 - Honor Staf Sekretariat KPA (2 Org, 12 Bln) 7,920.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 - Honor Atasan Langsung Bendahara PNBP (12 Bln) 7,560.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 - Honor Bendaharawan PNBP (12 Bln) 5,520.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 524111 Belanja Perjalanan Biasa 108,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program (24 OP) 108,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 Target Bulan ini 09.0002 (Rp) 1,384,448.00 81,811.24 186,846.24 83,144.62 173,811.24 81,811.24 116,611.29 95,402.57 81,811.24 81,811.29 236,431.24 Target Bulan ini 09.0002 (%) 15.65 0.93 2.11 0.94 1.97 0.93 1.32 1.08 0.93 0.93 2.67 Target s.d bulan ini 09.0002 (Rp) 1,384,448.00 81,811.24 268,657.47 351,802.09 525,613.33 607,424.56 724,035.85 819,438.42 901,249.65 983,060.94 1,219,492.18 Target s.d. Bulan Ini 09.0002 (%) 15.65 0.93 3.04 3.98 5.94 6.87 8.19 9.27 10.19 11.12 13.79

09.0003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

01456 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEDIKLATAN

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 446,000.00 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66 - Pengadaan Pakan Ternak (1 Pkt) 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 - Pengadaan Hijauan Makanan Ternak (1 Pkt) 96,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - Mineral dan Feed Suplemen (PP) (1 Pkt) 25,000.00 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 - Obat-obatan dan Vitamin (1 Pkt) 25,000.00 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 Target Bulan ini 09.0003 (Rp) 446,000.00 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66 37,166.66 Target Bulan ini 09.0003 (%) 5.04 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 Target s.d bulan ini 09.0003 (Rp) 446,000.00 37,166.66 74,333.32 111,499.98 148,666.64 185,833.30 222,999.96 260,166.62 297,333.28 334,499.94 371,666.60 Target s.d. Bulan Ini 09.0003 (%) 5.04 0.42 0.84 1.26 1.68 2.10 2.52 2.94 3.36 3.78 4.20 Target Bulan Ini 04.90.19 (Rp) 5,612,294.00 413,762.96 518,797.97 415,096.36 505,762.96 413,762.97 455,348.03 658,209.45 413,762.97 413,763.03 568,382.96 Target Bulan Ini 04.90.19 (%) 63.46 4.68 5.87 4.69 5.72 4.68 5.15 7.44 4.68 4.68 6.43 Target s.d bulan ini 04.90.19 (Rp) 5,612,294.00 413,762.96 932,560.92 1,347,657.28 1,853,420.24 2,267,183.20 2,722,531.23 3,380,740.68 3,794,503.64 4,208,266.67 4,776,649.63 Target s.d. Bulan Ini 04.90.19 (%) 63.46 4.68 10.55 15.24 20.96 25.64 30.79 38.23 42.91 47.59 54.01

04.03.08 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

08.1538 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN

00002 ADMINISTRASI KEGIATAN

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 2,200.00 - - 550.00 - - 550.00 - - 550.00 -HORORAIUM PETUGAS SAKPA/SAI, SABMN (SAPP)

- Golongan III (1 Org, 4 Trw) 1,200.00 - - 300.00 - - 300.00 - - 300.00 - Golongan II (1 Org, 4 Trw) 1,000.00 - - 250.00 - - 250.00 - - 250.00

(3)

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

524119 Belanja Perjalanan Lainnya 111,000.00 9,249.99 9,249.99 9,250.02 9,249.99 9,249.99 9,250.02 9,249.99 9,249.99 9,250.02 9,249.99 - Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan (SAKP/SAI) (12 OP) 5,400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 - Pembinaan Kepegawaian (SIMPEG) (6 OP) 7,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 - Pembinaan SIMONEV (12 OP) 5,400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 - Pembinaan administrasi dan pengelolaan SABMN (12 OP) 5,400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 - Sistem Pengendalian Intern (SPI) (7 OP) 14,000.00 1,166.66 1,166.66 1,166.68 1,166.66 1,166.66 1,166.68 1,166.66 1,166.66 1,166.68 1,166.66 - Koordinasi dan Sinkronisasi Program (30 OP) 46,650.00 3,887.50 3,887.50 3,887.50 3,887.50 3,887.50 3,887.50 3,887.50 3,887.50 3,887.50 3,887.50 - Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKAKL) (24 OP) 26,650.00 2,220.83 2,220.83 2,220.84 2,220.83 2,220.83 2,220.84 2,220.83 2,220.83 2,220.84 2,220.83 Target Bulan Ini 08.1538.00002 (Rp) 113,200.00 9,249.99 9,249.99 9,800.02 9,249.99 9,249.99 9,800.02 9,249.99 9,249.99 9,800.02 9,249.99 Target Bulan Ini 08.1538.00002 (%) 1.28 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11 0.10 Target s.d bulan ini 08.1538.00002 (Rp) 113,200.00 9,249.99 18,499.98 28,300.00 37,549.99 46,799.98 56,600.00 65,849.99 75,099.98 84,900.00 94,149.99 Target s.d. Bulan Ini 08.1538.00002 (%) 1.28 0.10 0.21 0.32 0.42 0.53 0.64 0.74 0.85 0.96 1.06 00012 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

A). PELATIHAN ASISTEN DOKTER HEWAN (30 Org, 1 Angk, 14 Hr)

521211 Belanja Bahan 50,820.00 - - - 50,820.00 - - - -- ATK Pelatihan (1 Lat) 1,450.00 - - - 1,450.00 - - - - - -- ATK dan Perlengkapan Peserta (1 Lat) 3,000.00 - - - 3,000.00 - - - - - -- Bahan Praktek (1 Lat) 2,270.00 - - - 2,270.00 - - - - - -- Pelaporan, Penggandaan, Dokumentasi dan Porto (1 Lat) 500.00 - - - 500.00 - - - - - -- Penggandaan Materi (1 Lat) 1,000.00 - - - 1,000.00 - - - - - -- Pencetakan STTPPL/Sertifikat (30 Lbr) 600.00 - - - 600.00 - - - - - -- Konsumsi (420 OH) 42,000.00 - - - 42,000.00 - - - - - -521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 8,100.00 - - - 8,100.00 - - - -- Honor Penyusunan Makalah (2 OK) 400.00 - - - 400.00 - - - - - -- Honor Mengajar (108 JP) 5,400.00 - - - 5,400.00 - - - - - -- Honor Petugas (5 OK) 2,300.00 - - - 2,300.00 - - - - - -521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 15,121.00 - - - 15,121.00 - - - -- Persiapan, Pembukaan dan Penutupan (1 Lat) 1,000.00 - - - 1,000.00 - - - - - -- Akomodasi (420 OH) 5,460.00 - - - 5,460.00 - - - - - -- P3K (1 Lat) 261.00 - - - 261.00 - - - - - -- Marge Peserta (420 OH) 8,400.00 - - - 8,400.00 - - - - - -522115 Belanja Jasa Profesi 2,200.00 - - - 2,200.00 - - - -- Honor Narasumber (2 JP) 1,200.00 - - - 1,200.00 - - - - - -- Honor Pakar (2 JP) 1,000.00 - - - 1,000.00 - - - - - -524119 BelanjaPerjalanan Lainnya 40,000.00 - - - 40,000.00 - - - -- Perjalanan Narasumber (1 OP) 450.00 - - - 450.00 - - - - - -- Perjalanan Pakar/Praktisi (1 OP) 450.00 - - - 450.00 - - - - - -- Perjalanan Peserta (Tiket PP) (30 OP) 34,500.00 - - - 34,500.00 - - - - - -- Perjalanan Petugas (4 OP) 1,600.00 - - - 1,600.00 - - - - - -- Perjalanan Praktek Lapang (1 Lat) 3,000.00 - - - 3,000.00 - - - - - -Target Bulan ini 08.1538.00012.A (Rp) 116,241.00 - - - 116,241.00 - - - - - -Target Bulan ini 08.1538.00012.A (%) 1.31 - - - 1.31 - - - - - -Target s.d bulan ini 08.1538.00012.A (Rp) 116,241.00 - - - 116,241.00 116,241.00 116,241.00 116,241.00 116,241.00 116,241.00 116,241.00 Target s.d. Bulan ini 08.1538.00012.A (%) 1.31 - - - 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 B). PELATIHAN INSEMINASI BUATAN (IB) BAGI PETUGAS

(30 Org, 2 Angk, 14 Hr)

521211 Belanja Bahan 198,726.00 - - - - 99,363.00 - 99,363.00 - - -- ATK Pelatihan (2 Lat) 2,400.00 - - - - 1,200.00 - 1,200.00 - - -- ATK dan Perlengkapan Peserta (2 Lat) 6,000.00 - - - - 3,000.00 - 3,000.00 - - -- Konsumsi (840 OH) 84,000.00 - - - - 42,000.00 - 42,000.00 - - -- Bahan Praktek (2 Lat) 5,126.00 - - - - 2,563.00 - 2,563.00 - - -- Sapi Praktek (Betina Dewasa) (14 Ekor) 98,000.00 - - - - 49,000.00 - 49,000.00 - - -- Penggandaan Materi (2 Pkt)) 2,000.00 - - - - 1,000.00 - 1,000.00 - - -- Pencetakan STTPPL/Sertifikat (60 Lbr) 1,200.00 - - - - 600.00 - 600.00 - - -521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 13,000.00 - - - - 6,500.00 - 6,500.00 - - -- Honor Mengajar (214 JP) 10,700.00 - - - - 5,350.00 - 5,350.00 - - -- Honor Petugas (5 OK) 2,300.00 - - - - 1,150.00 - 1,150.00 - - -521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 31,542.00 - - - - 15,771.00 - 15,771.00 - - -- Persiapan, Pembukaan dan Penutupan (2 Lat) 2,000.00 - - - - 1,000.00 - 1,000.00 - - -- P3K (2 Lat) 522.00 - - - - 261.00 - 261.00 - - -- Akomodasi (840 OH) 10,920.00 - - - - 5,460.00 - 5,460.00 - - -- Evaluasi, Pelaporan, dan Penggandaan (2 Lat) 1,300.00 - - - - 650.00 - 650.00 - - -- Marge Peserta (840 OH) 16,800.00 - - - - 8,400.00 - 8,400.00 - -

(4)

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

522115 Belanja Jasa Profesi 5,400.00 - - - - 2,700.00 - 2,700.00 - - -- Honor Narasumber (4 JP) 2,400.00 - - - - 1,200.00 - 1,200.00 - - -- Honor Pakar (6 JP) 3,000.00 - - - - 1,500.00 - 1,500.00 - - -524119 BelanjaPerjalanan Lainnya 83,100.00 - - - - 41,550.00 - 41,550.00 - - -- Perjalanan Narasumber (2 OP) 900.00 - - - - 450.00 - 450.00 - - -- Perjalanan Pakar/Praktisi (4 OP) 1,800.00 - - - - 900.00 - 900.00 - - -- Perjalanan Peserta (Tiket PP) (60 OP) 78,000.00 - - - - 39,000.00 - 39,000.00 - - -- Perjalanan Petugas (6 OP) 2,400.00 - - - - 1,200.00 - 1,200.00 - - -Target Bulan ini 08.1538.00012.B (Rp) 331,768.00 - - - - 165,884.00 - 165,884.00 - - -Target Bulan ini 08.1538.00012.B (%) 3.75 - - - - 1.88 - 1.88 - - -Target s.d bulan ini 08.1538.00012.B (Rp) 331,768.00 - - - - 165,884.00 165,884.00 331,768.00 331,768.00 331,768.00 331,768.00 Target s.d. Bulan ini 08.1538.00012.B (%) 3.75 - - - - 1.88 1.88 3.75 3.75 3.75 3.75 Target Bulan ini 08.1538.00012 (Rp) 448,009.00 - - - 116,241.00 165,884.00 - 165,884.00 - -

-Target Bulan ini 08.1538.00012 (%) 5.07 - - - 1.31 1.88 - 1.88 - - -Target s.d bulan ini 08.1538.00012 (Rp) 448,009.00 - - - 116,241.00 282,125.00 282,125.00 448,009.00 448,009.00 448,009.00 448,009.00 Target s.d. Bulan ini 08.1538.00012. (%) 5.07 - - - 1.31 3.19 3.19 5.07 5.07 5.07 5.07 00013 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

A.) DIKLAT DASAR FUNGSIONAL MEDIK VETERINER (30 Org, 1 Angkt, 7 Hr)

521211 Belanja Bahan 32,250.00 - - - - 32,250.00 - ATK Pelatihan (1 Lat) 1,000.00 - - - - - - - - - 1,000.00 - ATK dan Perlengkapan Peserta (1 Lat) 3,000.00 - - - - - - - - - 3,000.00 - Bahan Praktek (1 Lat) 4,500.00 - - - - - - - - - 4,500.00 - Pelaporan, Penggandaan, Dokumentasi dan Porto (1 Lat) 1,000.00 - - - - - - - - - 1,000.00 - Penggandaan Materi (1 Lat) 1,000.00 - - - - - - - - - 1,000.00 - Pencetakan STTPPL/Sertifikat (30 Lbr) 750.00 - - - - - - - - - 750.00 - Konsumsi (210 OH) 21,000.00 - - - - - - - - - 21,000.00 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 5,700.00 - - - - 5,700.00 - Honor Penyusun Makalah (2 OK) 400.00 - - - - - - - - - 400.00 - Honor Mengajar (52 JP) 2,600.00 - - - - - - - - - 2,600.00 - Honor Petugas (5 OK) 2,300.00 - - - - - - - - - 2,300.00 - Honor Pendamping Lapang (2 OH) 400.00 - - - - - - - - - 400.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8,191.00 - - - - 8,191.00 - Persiapan, Pembukaan dan Penutupan (1 Lat) 1,000.00 - - - - - - - - - 1,000.00 - Akomodasi (210 OH) 2,730.00 - - - - - - - - - 2,730.00 - P3K (1 Lat) 261.00 - - - - - - - - - 261.00 - Marge Peserta (210) 4,200.00 - - - - - - - - - 4,200.00 522115 Belanja Jasa Profesi 4,800.00 - - - - 4,800.00 - Honor Narasumber (3 JP) 1,800.00 - - - - - - - - - 1,800.00 - Honor Praktisi (6 JP) 3,000.00 - - - - - - - - - 3,000.00 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 97,700.00 - - - - 97,700.00 - Perjalanan Narasumber (2 OP) 900.00 - - - - - - - - - 900.00 - Perjalanan Pakar/Praktisi (4 OP) 1,800.00 - - - - - - - - - 1,800.00 - Perjalanan Peserta (Tiket PP) (30 OP) 93,000.00 - - - - - - - - - 93,000.00 - Perjalanan Petugas (5 OP) 2,000.00 - - - - - - - - - 2,000.00 Target Bulan ini 08.1538.00013 (Rp) 148,641.00 - - - - - - - - - 148,641.00 Target Bulan ini 08.1538.00013 (%) 1.68 - - - - - - - - - 1.68 Target s.d bulan ini 08.1538.00013 (Rp) 148,641.00 - - - - - - - - - 148,641.00 Target s.d. Bulan ini 08.1538.00013 (%) 1.68 - - - - - - - - - 1.68 00015 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT

A.) PELATIHAN MANAJEMEN BAGI P4S (30 Org, 1 Angkt, 7 Hr)

521211 Belanja Bahan 32,600.00 - - - - 32,600.00 - - - - -- ATK Pelatihan (1 Lat) 2,500.00 - - - - 2,500.00 - - - - -- Konsumsi (210 OH) 21,000.00 - - - - 21,000.00 - - - - -- ATK dan Perlengkapan Peserta (1 Lat) 3,000.00 - - - - 3,000.00 - - - - -- Dokumentasi dan Porto (1 Lat) 1,000.00 - - - - 1,000.00 - - - - -- Penggandaan Materi (1 Lat) 1,500.00 - - - - 1,500.00 - - - - -- Bahan Praktek (1 Lat) 3,000.00 - - - - 3,000.00 - - - - -- Pencetakan STTPPL/Sertifikat (30 Lbr) 600.00 - - - - 600.00 - - - - -521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 4,900.00 - - - - 4,900.00 - - - - -- Honor Mengajar (52 JP) 2,600.00 - - - - 2,600.00 - - - - -- Honor Petugas (5 OK) 2,300.00 - - - - 2,300.00 - - - -

(5)

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 11,530.00 - - - - 11,530.00 - - - - -- Persiapan, Pembukaan dan Penutupan (1 Lat) 1,500.00 - - - - 1,500.00 - - - - -- Evaluasi dan Pelaporan (1 Lat) 1,000.00 - - - - 1,000.00 - - - - -- Akomodasi (210 OH) 2,730.00 - - - - 2,730.00 - - - - -- Marge Peserta (210 OH) 6,300.00 - - - - 6,300.00 - - - - -522115 Belanja Jasa Profesi 2,200.00 - - - - 2,200.00 - - - - -- Honor Narasumber (2 JP) 1,200.00 - - - - 1,200.00 - - - - -- Honor Praktisi (2 JP) 1,000.00 - - - - 1,000.00 - - - - -524119 Belanja Perjalanan Lainnya 31,700.00 - - - - 31,700.00 - - - - -- Perjalanan Narasumber/Praktisi (2 OP) 900.00 - - - - 900.00 - - - - -- Perjalanan Pelatih (4 OP) 1,800.00 - - - - 1,800.00 - - - - -- Perjalanan Peserta (Tiket PP) (30 OP) 27,000.00 - - - - 27,000.00 - - - - -- Perjalanan Petugas (5 OP) 2,000.00 - - - - 2,000.00 - - - - -Target Bulan ini 08.1538.00015.A (Rp) 82,930.00 - - - - 82,930.00 - - - - -Target Bulan ini 08.1538.00015.A (%) 0.94 - - - - 0.94 - - - - -Target s.d bulan ini 08.1538.00015.A (Rp) 82,930.00 - - - - 82,930.00 82,930.00 82,930.00 82,930.00 82,930.00 82,930.00 Target s.d. Bulan ini 08.1538.00015.A (%) 0.94 - - - - 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 B.) ABRI TRAINING CAMP / ATC

(30 Org, 1 Angkt, 5 Hr)

521211 Belanja Bahan 32,000.00 - - - - 32,000.00 - - -- ATK Pelatihan (1 Lat) 2,900.00 - - - - - - 2,900.00 - - -- Konsumsi (150 OH) 15,000.00 - - - - - - 15,000.00 - - -- ATK dan Perlengkapan Peserta (1 Lat) 3,500.00 - - - - - - 3,500.00 - - -- Bahan Praktek ( 1 Lat) 5,500.00 - - - - - - 5,500.00 - - -- Dokumentasi dan Porto (1 Lat) 1,000.00 - - - - - - 1,000.00 - - -- Penggandaan Materi (1 Lat) 2,000.00 - - - - - - 2,000.00 - - -- Pelaporan dan Penggandaan (1 Lat) 1,500.00 - - - - - - 1,500.00 - - -- Pencetakan STTPPL/Sertifikat (30 Lbr) 600.00 - - - - - - 600.00 - - -521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 6,150.00 - - - - 6,150.00 - - -- Honor Mengajar (36 JP) 1,800.00 - - - - - - 1,800.00 - - -- Honor Penyusunan Makalah (2 OK) 400.00 - - - - - - 400.00 - - -- Honor Petugas (5 OK) 2,300.00 - - - - - - 2,300.00 - - -- Honor Pendampingan Lapang (7 OH) 1,050.00 - - - - - - 1,050.00 - - -- Honor Pendamping Praktek Lapang (3 OK) 600.00 - - - - - - 600.00 - - -521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7,950.00 - - - - 7,950.00 - - -- Persiapan, Pembukaan dan Penutupan (1 Lat) 1,500.00 - - - - - - 1,500.00 - - -- Akomodasi (150 OH) 1,950.00 - - - - - - 1,950.00 - - -- Evaluasi, Pelaporan dan Penggandaan (1 Lat) 1,500.00 - - - - - - 1,500.00 - - -- Marge Peserta (150 OH) 3,000.00 - - - - - - 3,000.00 - - -522115 Belanja Jasa Profesi 2,200.00 - - - - 2,200.00 - - -- Honor Narasumber (2 JP) 1,200.00 - - - - - - 1,200.00 - - -- Honor Pakar (2 JP) 1,000.00 - - - - - - 1,000.00 - - -522114 Belanja Sewa 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - -- Sewa Perlengkapan ATC (1 Angkt) 10,000.00 - - - - - - 10,000.00 - - -524119 Belanja Perjalanan Lainnya 25,600.00 - - - - 25,600.00 - - -- Perjalanan Narasumber/Pakar/Praktisi (2 OP) 900.00 - - - - - - 900.00 - - -- Perjalanan Pelatih dan Asisten (6 OP) 2,400.00 - - - - - - 2,400.00 - - -- Perjalanan Peserta (Tiket PP) (30 OP) 13,500.00 - - - - - - 13,500.00 - - -- Perjalanan Petugas (4 OP) 1,600.00 - - - - - - 1,600.00 - - -- Perjalanan Pendamping (8 OP) 3,200.00 - - - - - - 3,200.00 - - -- Perjalanan Praktek Lapang (1 Lat) 4,000.00 - - - - - - 4,000.00 - - -Target Bulan ini 08.1538.00015.B (Rp) 83,900.00 - - - - - - 83,900.00 - - -Target Bulan ini 08.1538.00015.B (%) 0.95 - - - - - - 0.95 - - -Target s.d bulan ini 08.1538.00015.B (Rp) 83,900.00 - - - - - - 83,900.00 83,900.00 83,900.00 83,900.00 Target s.d. Bulan ini 08.1538.00015.B (%) 0.95 - - - - - - 0.95 0.95 0.95 0.95 C.) PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PETANI MUDA CALON MAGANG JEPANG

521211 Belanja Bahan 38,771.00 - - - - - 38,771.00 - - - -- ATK Pelatihan (1 Lat) 2,500.00 - - - - - 2,500.00 - - - -- Konsumsi (360 OH) 30,000.00 - - - - - 30,000.00 - - - -- ATK dan Perlengkapan Peserta (1 Lat) 3,000.00 - - - - - 3,000.00 - - - -- Dokumentasi dan Porto (1 Lat) 1,271.00 - - - - - 1,271.00 - - - -- Penggandaan Materi (1 Lat) 1,400.00 - - - - - 1,400.00 - - - -- Pencetakan STTPPL/Sertifikat (30 Lbr) 600.00 - - - - - 600.00 - - -

(6)

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 6,260.00 - - - - - 6,260.00 - - - -- Honor Mengajar (72 JP) 3,960.00 - - - - - 3,960.00 - - - -- Honor Petugas (5 OK) 2,300.00 - - - - - 2,300.00 - - - -521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12,150.00 - - - - - 12,150.00 - - - -- Persiapan, Pembukaan dan Penutupan (1 Lat) 1,500.00 - - - - - 1,500.00 - - - -- Akomodasi (300 OH) 3,900.00 - - - - - 3,900.00 - - - -- Evaluasi dan Pelaporan (1 Lat) 750.00 - - - - - 750.00 - - - -- Marge Peserta (300 OH) 6,000.00 - - - - - 6,000.00 - - - -522115 Belanja Jasa Profesi 4,200.00 - - - - - 4,200.00 - - - -- Honor Narasumber (2 JP) 1,200.00 - - - - - 1,200.00 - - - -- Honor Praktisi (2 JP) 3,000.00 - - - - - 3,000.00 - - - -524119 Belanja Perjalanan Lainnya 118,200.00 - - - - - 118,200.00 - - - -- Perjalanan Narasumber/Praktisi (4 OP) 1,800.00 - - - - - 1,800.00 - - - -- Perjalanan Pelatih dan Asisten (12 OP) 5,400.00 - - - - - 5,400.00 - - - -- Perjalanan Peserta (Tiket PP) (30 OT) 105,000.00 - - - - - 105,000.00 - - - -- Perjalanan Petugas (5 OP) 2,000.00 - - - - - 2,000.00 - - - -- Perjalanan Praktek Lapang (1 Lat) 4,000.00 - - - - - 4,000.00 - - - -Target Bulan ini 08.1538.00015.C (Rp) 179,581.00 - - - - - 179,581.00 - - - -Target Bulan ini 08.1538.00015.C (%) 2.03 - - - - - 2.03 - - - -Target s.d bulan ini 08.1538.00015.C (Rp) 179,581.00 - - - - - 179,581.00 179,581.00 179,581.00 179,581.00 179,581.00 Target s.d. Bulan ini 08.1538.00015.C (%) 2.03 - - - - - 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 D.) PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI PENGURUS KELOMPOK TANI

521211 Belanja Bahan 32,890.00 - - - 32,890.00 - - - -- ATK Pelatihan (1 Lat) 2,250.00 - - - 2,250.00 - - - - - -- konsumsi (210 OH) 21,000.00 - - - 21,000.00 - - - - - -- ATK dan Perlengkapan Peserta (1 Lat) 3,500.00 - - - 3,500.00 - - - - - -- Bahan Praktek (1 Lat) 2,000.00 - - - 2,000.00 - - - - - -- Dokumentasi dan Porto (1 Lat) 1,040.00 - - - 1,040.00 - - - - - -- Penggandaan Materi (1 Pkt) 2,500.00 - - - 2,500.00 - - - - - -- Pencetakan STTPPL/Sertifikat (30 Lbr) 600.00 - - - 600.00 - - - - - -521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 5,270.00 - - - 5,270.00 - - - -- Honor Mengajar (54 JP) 2,970.00 - - - 2,970.00 - - - - - -- Honor Petugas (5 OK) 2,300.00 - - - 2,300.00 - - - - - -521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9,430.00 - - - 9,430.00 - - - -- Persiapan, Pembukaan dan Penutupan (1 Lat) 1,500.00 - - - 1,500.00 - - - - - -- Akomodasi (210 OH) 2,730.00 - - - 2,730.00 - - - - - -- Evaluasi, Pelaporan dan Penggandaan (1 Lat) 1,000.00 - - - 1,000.00 - - - - - -- Marge Peserta (210 OH) 4,200.00 - - - 4,200.00 - - - - - -522115 Belanja Jasa Profesi 1,200.00 - - - 1,200.00 - - - -- Honor Narasumber (2 JP) 1,200.00 - - - 1,200.00 - - - - - -524119 Belanja Perjalanan Lainnya 36,000.00 - - - 36,000.00 - - - -- Perjalanan Narasumber/Praktisi (4 OP) 1,800.00 - - - 1,800.00 - - - - - -- Perjalanan Praktisi (4 OP) 1,800.00 - - - 1,800.00 - - - - - -- Perjalanan Peserta (Tiket PP) (30 OT) 30,000.00 - - - 30,000.00 - - - - - -- Perjalanan Petugas (6 OP) 2,400.00 - - - 2,400.00 - - - - - -Target Bulan ini 08.1538.00015.D (Rp) 84,790.00 - - - 84,790.00 - - - - - -Target Bulan ini 08.1538.00015.D (%) 0.96 - - - 0.96 - - - - - -Target s.d bulan ini 08.1538.00015.D (Rp) 84,790.00 - - - 84,790.00 84,790.00 84,790.00 84,790.00 84,790.00 84,790.00 84,790.00 Target s.d. Bulan ini 08.1538.00015.D (%) 0.96 - - - 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 E.) PELATIHAN KESEHATAN HEWAN BAGI PERNYULUH PERTANIAN

NON PNS (30 Org, 1 Angkt, 7 Hr)

521211 Belanja Bahan 35,300.00 - - - - - 35,300.00 - - - -- ATK Pelatihan (1 Lat) 2,500.00 - - - - - 2,500.00 - - - -- Konsumsi (210 OH) 21,000.00 - - - - - 21,000.00 - - - -- ATK dan Perlengkapan Peserta (1 Lat) 3,000.00 - - - - - 3,000.00 - - - -- Bahan Praktek ( 1 Lat) 4,700.00 - - - - - 4,700.00 - - - -- Pelaporan, Penggandaan, Dokumentasi dan Porto (1 Lat) 1,000.00 - - - - - 1,000.00 - - - -- Penggandaan Materi (1 Lat) 2,500.00 - - - - - 2,500.00 - - - -- Pencetakan STTPPL/Sertifikat (30 Lbr) 600.00 - - - - - 600.00 - - - -521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 7,250.00 - - - - - 7,250.00 - - - -- Honor Penyusunan Makalah (6 OK) 1,200.00 - - - - - 1,200.00 - - - -- Honor Mengajar (50 JP) 2,750.00 - - - - - 2,750.00 - - - -- Honor Petugas (5 OH) 2,300.00 - - - - - 2,300.00 - - - -- Pendamping Lapangan (5 OH) 1,000.00 - - - - - 1,000.00 - - -