RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS STASIUN PSDKP TAHUNA TAHUN 2021

(1)

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS STASIUN PSDKP TAHUNA TAHUN 2021

DISUSUN OLEH:

TIM ZONA INTEGRITAS STASIUN PSDKP TAHUNA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP

STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA

2021

(2)

2 | Rencana Kerja ZI Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021 telah berhasil diselesaikan. Terselesaikannya dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Stasiun PSDKP Tahuna.

Dokumen ini pun diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Ragam dokumen yang dikumpulkan merupakan suatu tantangan agar suatu instansi dapat memperoleh predikat WBK/WBBM sehingga dapat menjadi instansi yang efektif, efisien, akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat. Predikat tersebut sangat penting, bahwa pelayanan publik dan keberadaan dari suatu instansi tersebut merupakakan kehadiran pemerintah dan menjadi teladan ditengah masyarakat

Tentunya dalam penyelesaian Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021 sehingga saran dan masukan sangat diharapkan agar dapat menjadi bahan perbaikan dimasa yang akan datang.

Tahuna, 11 Januari 2021 Kepala Stasiun PSDKP Tahuna

Johanis J. Medea, S.St.Pi

NIP. 19850701 200901 1 002

(3)

3 | Rencana Kerja ZI Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi khususnya dibidang pemerintahan terdapat sebuah proses bisnis didalamnya, dimana proses bisnis tersebut terdapat beragam instrumen. Tentunya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut sangat diperlukan fungsi kontriol, baik dilakukan oleh pihak lain maupun secara administratif. Hal tersebut dibutuhkan sebagai bentuk penghindaran dari penyalahgunaan wewenang, praktik KKN dan hal negatif lainnya sehingga dibutuhkan suatu intrumen baru dalam upaya tindakan pencegahannya.

Reformasi Birokrasi sebagai sebuah instrumen untuk dapat dijadikan sebuah upaya tindak pencegahan yang bertujuan untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik, efektif, efisien. Reformasi Birokrasi tersebut berdampak baik apabila suatu instansi mampu menciptakan keberhasilan dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Dampak positif yang sangat krusial adalah fungsi pelayanan publik yang berjalan dengan tepat, kinerja dari birokrasi yang akuntabel dan terukur serta perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Dalam pemenuhan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, diperlukan suatu upaya dari intansi khususnya di Stasiun PSDKP Tahuna dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang baik. Sebagai langkah konkret, Stasiun PSDKP Tahuna melaksanakan upaya sebagai Pilot Project dalam Pembangunan Zona Integrtias.

Adapun Pembangunan Zona Integritas mencakup beberapa bagian yang didalamnya memiliki peranan penting dalam melihat sejauh mana Stasiun PSDKP Tahuna dapat menjadi instansi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Sebagai instansi pemerintahan yang berkomitmen penuh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai denga ketentuan yang berlaku, Stasiun PSDKP Tahuna melibatkan seluruh pegawai dalam upaya menciptakan instansi pemerintahan yang baik. Ketercapaian penilaiain Zona Integritas tersebut menjadi modal utama Stasiun PSDKP Tahuna sebagai instansi yang akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;

(4)

4 | Rencana Kerja ZI Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja sebagai acuan bagi Stasiun PSDKP Tahuna dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di sepanjang tahun 2021;

2. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja untuk membantu dan bahan pedoman langkah pemenuhan dokumen yang akan dilengkapi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

1.4 Pengertian Umum

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, pengutatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan

kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen

perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya

manusia, pengutatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan

penguatan kualitas pelayanan publik.

(5)

5 | Rencana Kerja ZI Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021

BAB II. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap untuk membangun zona intergritas.

2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan oleh pimpinan berserta seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

3. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

2.2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut dari kegiatan pencanangan sebelumnya yang telah dilakukan. Proses Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan dengan menerapkan dan melengkapi data dari program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, pengutatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.

Dalam melengkapi data dan administrasi tersebut selanjutnya terdapat komponen hasil yang terdiri dari:

a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN

b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Adanya keterkaitan dari komponen-komponen tersebut sangat berpengaruh dan melengkapi satu samalain sehingga mendapatkan nilai akhir.

Dalam Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan ditujukan pada 2 sasaran, antara lain:

a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dengan alat ukur:

• Nilai Persepsi Korupsi

(6)

6 | Rencana Kerja ZI Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021

• Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal

b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan alat ukur

• Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)

(7)

7 | Rencana Kerja ZI Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021

BAB III. PENUTUP

Komitmen penuh Stasiun PSDKP Tahuna dalam upaya menjadi instansi pemerintahan yang baik terus dilakukan. Dalam hal ini Stasiun PSDKP Tahuna menjadi unit kerja yang bersedia sebagai pilot project di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Stasiun PSDKP Tahuna menindaklanjuti atas pencanangan Zona Integeritas

pada tahun 2018 sebelumnya dan melanjutkan komitmen tersebut dengan berupaya

untuk membangun Zona Integeritas menuju WBK/WBBM. Hal ini tentunya sangat

diperlukan dukungan dari setiap pegawai yang tergabung dan masyarakat untuk

fungsi instansi yang lebih baik.

(8)

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES

I Koordinator:

Sutrisno Kumaat, S.Pi 1.1 Tim Kerja

a. Penyusunan Mekanisme Pemilihan Tim Zona Integritas Stasiun PSDKP Tahuna

dengan membuat SK Tata Cara Pembentukan Tim ZI Tahun 2021 2021

1) Undangan Rapat 2) Daftar Hadir 3) Notulensi Rapat 4) SK Tim Pembangunan ZI

b. Pemilihan Tim Pelaksana menyertakan dokumentasi, notulensi dan daftar hadir. 2021

1) SK Penyusunan Tata Cara Pembentukan Tim Pembangunan ZI 2) SK Tim Pembangunan ZI 3) Bukti Dokumen Rapat Pemilihan Tim Pembangunan ZI

4) Bukti Dokumen Rapat Pembagian Tugas Tim Kerja Pembangunan ZI

c. Pembuatan SK Tim Zona Integritas Stasiun PSDKP Tahuna 2021

1) SK Tim ZI Stasiun PSDKP Tahuna

1.2 Dokumen Rencana Pembanguan Zona Integritas

a. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM 2021 1) Dokumen Rencana Kerja

Pembangunan ZI b. Menyusun dokumen rencana kerja yang didalamnya terdapat target-target prioritas

yang relevan dengan WBK dan WBBM 2021 1) Dokumen Rencana Kerja

Pembangunan ZI

c. Penyiapan Media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM, Mekanisme atau media

untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM 2021

1) Undangan, Notulensi, dan Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan ZI 2) Media sosialisasi ZI di Website, WA Grup dan Sosial Media lingkup Stasiun PSDKP Tahuna 1)3

a. Kegiatan pemantauan dan Evaluasi Rapat Triwulan 2021

1) Rencana Kerja Pembangunan ZI 2) Laporan Monev ZI Tiap Triwulan 3) Dokumentasi, Dafar Hadir, Notulensi Rapat

b. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas 2021

c. Monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti 2021

1)4

a. Pimpinan sebagai role model dalam pembangunan WBK/WBBM 2021

1) Laporan LHKPN

2) Laporan Presensi Absen 1 Tahun 3) Laporan Perjalanan Dinas Pimpinan 4) Laporan Whistle Blower System Tiap Triwulan

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Anggota Tim:

1) Ovani S. Taunaumang, A.Md.Pi 2) Aji Setiyawan, S.St.Pi 3) Yasser

4) Yonita A. M. Balirangeng, SE 5) Nova M. M. Morong, SE RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA TAHUN 2021

TAHUN

BULAN

PENANGGUNG JAWAB OUTPUT

URAIAN KEGIATAN

MANAJEMEN PERUBAHAN

(9)

TAHUN

BULAN

PENANGGUNG JAWAB OUTPUT

URAIAN KEGIATAN

b. Pembentukan Agen Perubahan 2021

1) SK Penetapan Kriteria Agen Perubahan

2) SK Penetapan Agen Perubahan 3) Rencana Kerja Agen Perubahan 4) Laporan Kegiatan Agen Perubahan (Triwulan)

c. Budaya kerja dan pola pikir 2021

1) Dokumentasi, Notulensi, Materi Sosialisasi Kegiatan Apel Pagi di Tempat Pelayanan

2) Sosialisasi Internal terkait Program Budaya Kerja Ditjen PSDKP

d. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 2021

1) Bukti keterlibatan Pegawai dalam organisasi melalui SK 2) Sosialisasi Benturan Kepentingan dan SPIP

3) Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

II Koordinator:

Stevenly A. Takapaha, S.Pi 2)1

a. SOP mengacu pada Peta Proses Bisnis Instansi 2021

1) Kepmen KP Nomor 87 Tahun 2019 tentang Peta Proses Bisnis Lingkup PSDKP

2) Permen KP Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Laksana

3) SOP Utama lingkup Stasiun PSDKP Tahuna

4) SK nomor KEP.xxxxxxxxxx tentang Penetapan SOP lingkup Stasiun PSDKP Tahuna

4) Matriks Rekap SOP Stasiun PSDKP

b. Penerapan Prosedur Operasional Tetap (SOP) 2021

1) Dokumentasi implementasi pelaksanaan SOP

2) Pelampiran Kartu Kendali pada Kegiatan Utama lingkup Stasiun PSDKP Tahuna

c. Evaluasi Operasional Tetap (SOP) 2020

1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur 2) Pelampiran Bukti Evaluasi SOP 2)2

a. Penerapan penggunaan TI dalam pengukuran kinerja unit 2021 1) Tangkapan Layar Capaian Kinerja

pada Aplikasi Kinerjaku

b. Pengunaan TI dalam Operasionalisasi Manajemen SDM 2021

1) Tangkapan Layar Aktifitas E- Pegawai

2) Tangkapan Layarpada Aplikasi E- SKP

c. Penerapan TI dalam Pemberian Pelayanan Publik 2021

1) Tangkapan Layar pada Aplikasi SIMWASKAN

2) Dokumentasi penyerahan SLO yang diterbitkan melalui SIMWASKAN oleh Petugas Pelayanan kepada Penerima Layanan

d. Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam

pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan 2021

1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Teknologi dan Informasi di Stasiun PSDKP Tahuna 2) Lempiran bukti tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi 2)3

E-Office

Keterbukaan Informasi Publik

Anggota Tim:

1) Meity Tirukan , S.St.

2) Ikhwan H. Suseno, A.Md.Pi 3) Umar A. Salampessy 4) Alfah Y. Lalombo, S.Kep 5) Muhammad Yunus S.

Prosedur Operasioanal Tetap (SOP) kegiatan Utama

PENATAAN TATALAKSANA

(10)

TAHUN

BULAN

PENANGGUNG JAWAB OUTPUT

URAIAN KEGIATAN

a. Penyusunan kebijakan keterbukaan informasi publik 2021

1) Kepmen KP Nomor 36/KEPMEN- KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KKP

2) SK Kebijakan Informasi Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna 3) Keputusan PPID KKP Nomor 5/PPID- KKP/II/2020 tentang Daftar Informasi Publik KKP

4) SK PPID Stasiun PSDKP 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMENKP/2019 tentang Penyelenggaran Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6) SK Ka. Lan PSDKP Tahuna tahun 2020 No.KEP.0295.3/Lan.1/TU.111/

IV/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Stasiun PSDKP Tahuna

b. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 2021

1) Permen KP Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP 2) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Informasi Publik Stasiun PSDKP Tahuna

3 Koordinator:

Nuur Cahyo W, S.Tr.Pi 3)1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

a. Penyusunan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja Stasiun PSDKP Tahuna 2021

1) Peta Jabatan Stasiun PSDKP Tahuna 2) Analisis Beban Kerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021

3) Matriks Usulan Kebutuhan Pegawai Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021

b. Penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan pegawai 2021

1) SK dan SPMT Penempatan Pegawai 2) Laporan Analisis Beban Kerja Tahun 2020 (Berdasarkan penghitungan beban kerja tahun 2020) dan Peta Jabatan tahun 2021

3) Matriks Usulan Kebutuhan Pegawai Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021

c.Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai dalam pemenuhan kebutuhan

organisasi 2021

1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021

3)2 Pola Mutasi Internal

a. Mutasi Pegawai antar Jabatan 2021 1) SK Mutasi Pegawai Stasiun PSDKP

Tahuna

b. Mutasi Pegawai antar Jabatan mengikuti pola mutasi 2021

1) SK Kebijakan Pola Mutasi Pegawai 2) SK Mutasi Pegawai Stasiun PSDKP Tahuna

c. Monev Kesesuaian Mutasi dalam kaitan Perbaikan Kinerja 2021

1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2020

2) SKP 2020 Pegawai yang Mutasi 3)3 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Anggota Tim:

1) Pitron Maalua, S.Pi 2) Darwis Kantohe 3) Praminto

4) Novita N. Wengkang, SE 5) Rivaldi Said

(11)

TAHUN

BULAN

PENANGGUNG JAWAB OUTPUT

URAIAN KEGIATAN

a. Training Need Analysis dalam pengembangan kompetensi 2021

1) Dokumen Training Need Analysis 2) Formulir Analisis Tugas

3) Formulir Penentuan Kebutuhan Diklat 4) Daftar Usulan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

b.Penyusunanrencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertibangkan

hasil pengelolaan kinerja pegawai 2021

1) Dokumen Training Need Analysis 2021

2) Surat Edaran Kepala Stasiun PSDKP Tahuna untuk pengembangan

kompetensi 3) SKP Pegawai yang telah

ditandatangani Pimpinan

c. Analisa presentasi kesenjangan kompetensi pegawai 2021 1) Indeks Kesenjangan Kompetensi

d.Kesempatan pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat maupun

pengembangan kompetensi lainnya 2021

1) Pengumuman kepada seluruh pegawai terkait pelaksnaan Diklat tahun 2021 (Media Sosial maupun langsung)

2) Sertifikat Bimtek, Pelatihan dan Webinar Pegawai Stasiun PSDKP Tahuna

2) Daftar rekapitulasi

diklat/pengembangan kompetensi lainnya

e. Kegiatan pengembangan kompetensi 2021

1) Daftar pegawai dibandingkan dengan pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

2) SPT/Sertifikat/Ijazah/Laporan Diklat/Bimtek/Undangan 3) Dokumentasi/foto penyelenggaraan

f. Monev pembangunan kompetensi 2021

1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Stasiun PSDKP Tahuna Tiap Bulan

3)4 Penetapan Kinerja Individu

a. Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi 2021 1) SKP seluruh pegawai

2) Perjanjian Kinerja

b. Analisa kesesuaian kinerja individu dengan kinerja organisasi 2021 1) SKP seluruh pegawai

c. Pengukuran kinerja individu secara periodik 2021

1) SKP seluruh pegawai per bulan 2) Laporan Monev SKP Bulan Januari - Desember 2021

d. Pemberian reward atas dasar penilaian kinerja individu 2021

1) SK Kebijakan Kepala Stasiun PSDKP Tahuna terkait reward pegawai 2) Kertas Kerja Penilaian Pegawai Teladan 2021

3) SK penetapan pemberian reward pegawai

4) Sertifikat Pegawai Teladan 2021 5) SKP Pegawai Teladan 2021 3)5 Penegakan Aturan Disiplin/kode etik/kode perilaku Pegawai

a. Implementasi aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku 2021

1) Kode Etik Pegawai 2) Dokumentasi Atribut Seragam Pegawai

3) Bukti pelanggaran disiplin 4) Proses penanganan

5) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kode Etik di Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021

3)6 Sistem Informasi kepegawaian

(12)

TAHUN

BULAN

PENANGGUNG JAWAB OUTPUT

URAIAN KEGIATAN

a. pemutakhiran data informasi Kepegawaian unit kerja secara berkala 2021

1) Data aktifitas Operator Simpeg per bulan

2) Biodata pegawai terbaru 3) Daftar nominatif pegawai 4) DRH CPNS

5) Daftar Pegawai Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2021

6) Daftar Pegawai Mutasi Jabatan Tahun 2020

7) Daftar Pegawai Pensiun

4 Koordinator:

Alvin Widyarto, A.Md 4)1

a. Penyusunan Perencanaan (Keterlibatan Pimpinan) 2021

!) Bukti keikutsertaan pimpinan dalam kegiatan perencanaan

2) Dokumen Kegiatan Penyusunan PK, Penandatanganan PK dan RATEKNIS, RATEKCAN, Finalisasi Anggaran, Draft Perencanaan 3) Matriks Rekomendasi dan Tindak Lanjut Laporan Kinerja yang dikoreksi Kepala Stasiun PSDKP Tahuna 4) Koreksi PK oleh pimpinan 5) Dokumen Rapat Internal

b. Keterlibatan pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja 2021

2) Bukti keikutsertaan pimpinan dalam

proses penyusunan Perjanjian Kinerja

c. Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan 2021

1) Dokumen LCK

2) Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I - Triwulan III dan Laporan Kinerja Tahun 2021 3) SK Kepala Stasiun Nomor:

0034.11/Lan.1/KP.131/I/2020 tentang Pengumpulan data Capaian Kinerja dan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Stasiun PSDKP Tahuna yang di sahkan pada tanggal 5 Januari 2021

4). SK Kepala Stasiun Nomor:Kep.

024.1/Lan.1/KP.131/I/2020 tentang Tim Pengelola Manajemen Kinerja pada tanggal 02 Januari 2020. (Buat) 5) Dokumen Rapat Monev lingkup Stasiun PSDKP Tahuna 2021 (Undangan, Laporan dan Dokumentasi Kegiatan, Materi/Paparan)

4)2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

a.Penyusunan dokumen perencanaan akuntabilitas kinerja (renstra, RKT dan

Penetapan kinerja 2021

1) RKT 2) RENJA 3) RENSTRA 4) Perjanjian Kinerja 5) RENAKSI 6) Rincian Kertas Kerja 7) SK Penetapan IKU 8) Dokumen Renja Krisna

Keterlibatan Pimpinan Anggota:

1) Jeane N. Takasihaeng, S.Pi 2) Canisius J. Matei, S.Kel 3) Mareiner S, Katiandagho,A.Md 4) Merdiana A. Bangsa, A.Md. Pi PENGUATAN AKUNTABILITAS

(13)

TAHUN

BULAN

PENANGGUNG JAWAB OUTPUT

URAIAN KEGIATAN

b. Dokumen perencanaan berorientasi pada hasil 2021

1) RKT 2) RENJA 3) RENSTRA 4) Perjanjian Kinerja 5) RENAKSI 6) Rincian Kertas Kerja 7) SK Penetapan IKU 8) Dokumen Renja Krisna 9) Manual IKU

c. Penyusunan IKU 2021

10) Tangkapan Layar Kinerjaku

d. Penyusunan Indikator kinerja sesuai SMART 2021

10) Tangkapan Layar Kinerjaku 11) Surat Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Nomor: 0640/Lan.1/TU.210/VIII/2020 Tentang Jawaban Atas Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Pada Stasiun PSDKP Tahuna di tanda tangani

tanggal 26 Agustus 2020.

12) Surat Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Nomor: 0726/Lan.1/TU.210/IX/2020 Tentang Jawaban Atas Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Pada Stasiun PSDKP Tahuna di tanda tangani tanggal 14 September 2020.

e. Penyusunan laporan kinerja 2021

1) Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I - Triwulan III dan Laporan Kinerja Tahun 2020 2) Matriks LCK Triwulan I - IV 2021

f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja 2021

1) Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I - Triwulan III dan Laporan Kinerja Tahun 2020 2) Renstra Stasiun PSDKP Tahuna

g Peningkatan Kapasitas SDM yang Menangani AKIP 2021

1) Undangan Bimtek Penyusunan LKJ 2) Notulensi, Daftar hadir dan Materi 3) Surat Perintah Tugas 4) Laporan Bimtek Penyusunan LKJ

h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja (SDM yang kompeten) 2021

1) SK Tim Pengelola AKIP 2) Sertifikat

3) Undangan, SPT, Sertifikat, dan Laporan Bimtek Penyusunan LKJ

(14)

TAHUN

BULAN

PENANGGUNG JAWAB OUTPUT

URAIAN KEGIATAN

5 Koordinator:

Jaswin R. Tiala 5.1

a. Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi 2021

b. Pengendalian Gratifikasi yang telah diimplementasikan 2021

1) SK Tim UPG

2) Pencantuman Larangan menerima imbalan atau gratifikasi pada SPT 3) Surat Edaran Larangan Pemberian / Penerimaan Gratifikasi

4) SK Ka Stasiun Nomor

KEP.0042.6/LAN.1/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim UPG di lingkungan Stasiun PSDKP Tahuna.

5) SE Dirjen PSDKP Nomor:

12847/DJPSDKP/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 terkait Pengendalian Gratifikasi dan Pungutan Liar (cari) 6) Surat Edaran Dirjen PSDKP Nomor : 10157/DJPSDKP/V/2020 tgl tentang Pengendalian Gratifikasi terkait Momen Hari Raya

7) Dokumen Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi 10 November 2020 (Undangan, Notulensi, Daftar Hadir, Rekaman Kegiatan) 6. Dokumen Bukti Kegiatan Public Campaign Pengendalian Gratifikasi lainnya melalui banner, poster, SPT dengan himbauan menolak KKN, sosialisasi melalui WAG, Website, dan tatap muka (apel pagi).

7. Dokumen Laporan Public Campaign Semester I-II 2020

8. Matriks Pelaporan Gratifikasi TW I-IV 2020

5.2

a. Pengendalian pelaksanaan pembangunan lingkungan pengendalian 2021

1) Laporan Implementasi atas SPIP (8 unsur lingkungn pengendalian) 2) SK Tim SPIP lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2021

Pengendalian Gratifikasi

PENGUATAN PENGAWASAN

Anggota Tim:

1) Jundry A. D. Tinungki 2) Nofi Y. Kansil, A.Md.Pi 3) Ismed Tumonda, A.Md.KP 4) Alex Karotong, S.Pd 5) Jason F. Karaeng

Penerapan SPIP

(15)

TAHUN

BULAN

PENANGGUNG JAWAB OUTPUT

URAIAN KEGIATAN

b. Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan 2021

1) Hasil penilaian resiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan 2) Bukti dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian

3) Laporan Pemantauan MR TW I - IV 4) Rincian Kertas Kerja

c. Menyusun identifikasi resiko 2021

1) Hasil penilaian resiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan 2) Bukti dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian

3) Laporan SPIP TW I - IV

d. Sosialisasi SPIP, Permen KP nomor 20 tahun 2011 lingkup UPT 2021

1) Undangan Sosialisasi SPIP 2) Dokumentasi (Poster, Website, Standing Banner, Medsos, Vidio Visual)

3) Tangkapan Layar SPIP yang disosialisasikan via medsos 5.3 Pengaduan Masyarakat

a. Kebijakan pengaduan masyarakat yang telah diimplementasikan 2021

1) SK Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Tim Peghubung Penangangan Pengaduan 2) SK Tim Stasiun PSDKP Tahuna 3) SOP Penanganan Pengaduan masyarakat

4) Matriks Penanganan Pengaduan Masyarakat

5) Sarana Pengaduan

6) Laporan Pengaduan Masyarakat TW I- IV 2021

b. Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat 2021

1) Matriks Penanganan Pengaduan masyarakat

2) Laporan Pengaduan Masyarakat W I - IV 2021

3) Bukti dokumen tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat

c. Laporan Monev penanganan pengaduan masyarakat 2021

1 Laporan Monev Penanganan Pengaduan masyarakat dan WBS 2) Laporan Pengaduan Masyarakat TW I - IV 2021

3) Kbukti Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

d. Laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat 2021

1) Laporan Monev Penanganan Pengaduan masyarakat dan WBS dilengkapi dengan tindak lanjut 5.4

a. Internalisasi Whistle Blowing System 2021

1) Dokumen bukti internalisasi (undangan,notulen, daftar hadir, papan pengumuman, brosur, banner, WA Grup, Apel Pagi)

b. Penerapan Wishtle Blowing System 2021

1) SK Tim WBS, SOP, Foto-foto sarana pengaduan, bukti penanganan WBS.

2). Laporan Pengaduan WBS TW I - IV 2021;

3) Laporan Monev Penanganan Pengaduan WBS TW I - IV 2021;

c. Monev Penerapan Whistle blowing system 2021 1) Laporan Monev Penanganan

Pengaduan Masyarakat dan WBS Whistle-Blowing System

(16)

TAHUN

BULAN

PENANGGUNG JAWAB OUTPUT

URAIAN KEGIATAN

MANAJEMEN PERUBAHAN d. Tindak lanjut hasil evaluasi penerapan Whistle blowing system 2021

1) Laporan Monev Penanganan Pengaduan masyarakat dan WBS dilengkapi dengan tindak lanjut 5.5

a. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 2021

1) Hasil pemetaan Benturan Kepentingan 2) Dokumen sosialisasi Benturan Kepentingan

3) Matriks Identifikasi Benturan Kepentingan Tahun 2021

b. sosialisasi/internalisasi penanganan benturan kepentingan 2021

1) Dokumentasi Sosialisasi Benturan Kepentingan (Undanganm, Daftar Hadir, Notulensi, Daftar Hadir) 2) Dokumen Kegiatan Sosialisasi Juklak Benturan Kepentingan di Media Sosial

c. Implementasi penanganan benturan kepentingan 2021

1) Laporan Penanganan Benturan Kepentingan TW I - IV 2021 2) Bukti Implementasi Benturan Kepentingan (LHKASN, LHKPN, , KEPMEN Kode Etik PPNS dan Pegawai, Pakta Integritas 3) Matriks Identifikasi Benturan Kepenttingan

d. Monev penanganan benturan kepentingan 2021

e. tindak lanjut hasil evaluasi penenganan benturan kepentingan 2021

6 Koordinator:

Aji Apriyanto 6.1 Standart Pelayanan

a. Penyusunan kebijakan standar pelayanan 2021

1) Standar Pelayanan Stasiun PSDKP Tahuna

2) SK Ka. Stasiun PSDKP Tahuna Nomor Kep.0034.9/Lan. 1/PW.110/I/2020 tentang Tim Penyusun SP pada tanggal 03 Januari 2020 3) SK Ka. Stasiun PSDKP Tahuna Nomor Kep.0034.10/Lan.

1/PW.110/I/2020 tentang SP Penerbitan LVHPI dan SLO pada tanggal 03 Januari 2020

b. Pembuatan maklumat standar pelayanan 2021

1) Maklumat Pelayanan Stasiun PSDKP Tahuna

2) Publikasi maklumat pelayanan melalui media sosial

c. Pembuatan SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan 2021

1) Kartu kendali pelayanan SLO dan LVHPI beserta dokumen administrasinya 2) SOP SLO dan LVHPI

3) 4. Dokumentasi SOP SLO/LVHPI di Ruang Pelayanan

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Penenganan benturan kepentingan

Anggota Tim:

1) Erick Pudihang, A.Md 2) Novry Jamis, S.Pi 3) Irene M. Kahiuber, A.Md.Pi 4) Jeansky R. Maneking, A.Md.Pi 5) M. Fauzi

(17)

TAHUN

BULAN

PENANGGUNG JAWAB OUTPUT

URAIAN KEGIATAN

d. Review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 2021

1) Hasil Review SOP dan Standar Pelayanan

2) Matriks Evaluasi SP 2020 3) Surat Usulan Reviu SOP ke Pusat 4) Laporan perbaikan SP dan reviu SOP SLO dan LVHPI TA. 2021 5) BA Kesepakatan Evaluasi Standar Pelayanan SLO dan LVHPI 6.2

a. Sosialisasi/pelatihan tentang penerapan Budaya Pelayanan prima 2021

1) Sosialisai tentang pelayanan prima 2) SK Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Nomor: 0028.10/Lan.1/KP.131/I/2020 Tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna di tanda tangani 2 Januari 2020

3) Dokumen Kegiatan Sosialisasi FKP dan Budaya Pelayanan Prima di Masa Pandemi pada tgl 22 September 2020 (Undangan, Daftar Hadir, Materi/

Paparan, Laporan dan Dokumentasi Kegiatan)

4) Dokumen Kegiatan Pelatihan Virtual Pelayanan Prima tanggal 18-21 Mei 2021 (SPT, Sertifikat)

5) Rekapitulasi Pelayan Publik yang telah mengikuti pelatihan

b. Informasi tentang Pelayanan mudah diakses melalui berbagai media 2021

1) Dokumentasi informasi pelayanan di ruang pelayanan

2) Video informasi pelayanan 3) Informasi pelayanan pada website dan sosial media

c.Telah terdapat sistem Punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana pelayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 2021

1) Kebijakan reward/punishment bagi pelaksana layanan

2) Bukti pemberian reward/punishment bagi pelaksanan layanan 3) Bukti Pemberian kompensasi bagi penerima layanan

4)SK Kepala Stasiun Nomor : 0035.1/Lan.1/KP.131/I/2020 terkait Pemberian Penghargaan, Pengenaan Sanksi pada Petugas Pelayanan Publik dan Kompensasi lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang disahkan pada tanggal 02 Januari 2020 5) SK Kepala Stasiun Nomor : 0035.2/Lan.1/KP.131/I/2020 terkait Tim Penilai Petugas Pelayanan Publik yang disahkan pada tanggal 02 Januari 2020

6) Pedoman Penilaian Petugas Pelayanan Publik TA. 2020 7) Dokumen Pemberian Reward Petugas Pelayanan Publik Terbaik Semester I dan Semester II 2021 (SK Penetapan, Kertas Penilaian, Sertifikat, Surat Pernyataan Menerima Penghargaan)

Budaya Pelayanan Prima

(18)

TAHUN

BULAN

PENANGGUNG JAWAB OUTPUT

URAIAN KEGIATAN

d. Telah terdapat sarana pelayanan terpadu/terintegritas 2021

1) SOP Pelayanan SLO dan LVHPI 2) Dokumentasi Ruang Pelayanan Terpadu SLO dan LVHPI di UPT dan Satwas

3) Alur Pelayanan SLO dan LVHPI Terpadu

e. Terdapat inovasi pelayanan 2021 1) Inovasi Pelayanan Simple SLO

6.3

a. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 2021

1) Laporan SKM TW I-IV 2021 2) Tindak Lanjut Hasil SKM Pelayanan SLO TW I - IV 2021

3) Penghitungan Hasil SKM SLO TW I - IV 2021

3) Matriks Tindak Lanjut Hasil SKM UPT Tahun 2021

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka 2021 1) Bukti publikasi hasil SKM, di Media

Sosial, Website

c. Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat 2021

1) Laporan tindak lanjut SKM 2) Matriks Tindak Lanjut Hasil SKM UPT Tahun 2021

7 Koordinator:

Daniel C. Tindatu, S.Pi, M.Si 7.1

1) Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)

2021 1) Hasil Survey

2) Sampel Bukti Kuesioner 2) Melakukan tindak lanjut atas pemeriksaan (Internal dan eksternal)

2021

1) Berita acara tindak lanjut temuan 2) Bukti tindak lanjut temuan pemeriksaan 7.2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1) Pelaksanaan survey Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

2021

1) Berita acara tindak lanjut temuan 2) Bukti tindak lanjut temuan pemeriksaan

Tahuna, 11 Januari 2021

Johanis J. Medea, S.St.Pi 19850701 200901 1 002 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN Anggota Tim:

1) Sutrisno Kumaat, S.Pi 2) Stevenly A. Takapaha, S.Pi 3) Adi Firmansyah, S.St.Pi 4) Novein E. B. Repi, A.Md 5) Mickael Chimilov Tolosang PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN