RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG

(1)

RENCANA KERJA TAHUN 2015

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG

SKPD Jenis Keg

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.900.000 5.900.000

1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Pantai padang alat kebersihan 100% tersedia alat kebersihan 1 pkt tersedia alat kebersihan 100% 5.900.000 5.900.000 1 1

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 146.873.000 146.873.000

1 Pertemuan Sastrawan Melayu Islam 2015

Kecamatan Padang Barat

penyelenggara an pertemuan

100% terselenggaranya pertemuan sastrawan

1 pkt penyelenggaraan pertemuan sastrawan

100% 146.873.000 146.873.000 1 1

URUSAN WAJIB

Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah 2.095.220.500 2.095.220.500

1 Penampilan seni tradisional Minangkabau secara rutin dan berkala

11 Kecamatan kualitas tampilan sanggar seni

90% tampilan group seni tradisional Minangkabau

100% 402.883.000 402.883.000 1 1

2 Pelaksanaan event - event kesenian dalam dan luar negeri

Dalam dan Luar Negeri

Promosi Produk budaya

80% Kulaitas Produk budaya Minangkabau

90% Pemberdayaan group seni tradisi Minangkabau

100% 188.078.500 188.078.500 1 1

3 Pelaksanaan event - event budaya (telong telong)

Kualitas Event Budaya

90% terselenggaranya event budaya

1 pkt penyelenggaraan event budaya

100% 87.901.000 87.901.000 1 1

4 Festival Sitti Nurbaya Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan

100% 87.901.000 87.901.000 1 1

No. Lokasi

Capaian Program Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Daerah

Indikator Kinerja

(2)

5 Pelaksanaan event kesenian dalam acara APEKSI

luar daerah Kualitas produk budaya

90% terselenggara penampilan kesenian

1 kali terwujud promosi wisata budaya

100% 63.253.280 63.253.280 1 1

6 Festival Kuliner Minangkabau Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

100% 250.000.000 250.000.000 1 1

7 Pembinaan Kesenian Adat Anak Nagari

11 Kecamatan di Kota Padang

kualitas SDM sanggar seni

90% kualitas pendidikan SDM sanggar seni

90% pendidikan SDM sanggar seni

100% 933.969.000 933.969.000 1 1

8 Operasional Museum Bencana Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Operasional Museum

1 pkt terselenggara pelayanan muesum

95% kunjungan wisatawan di museum meningkat

100% 81.234.720 81.234.720 1 1

URUSAN PILIHAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.437.673.139 1.437.673.139

1 Penyediaan jasa surat menyurat Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Dinas Budpar 1 pkt Tersedia perangko,

materai, dan jasa/pengiriman

2 Pkt Terlaksananya pelayanan adm perkantoran

100% 6.750.000 6.750.000 1 1

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Budpar 2 pkt Terpenuhinya biaya

telepon, listrik, dan internet.

12 keg Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

100% 112.039.600 112.039.600 1 1

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional

Dinas Budpar 3 pkt Terpenuhi biaya STNK 17 unt Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

100% 3.500.000 3.500.000 1 1

4 Penyediaan alat tulis kantor Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya

Dinas Budpar 4 pkt Tersedianya ATK 1 pkt Peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

100% 22.500.000 22.500.000 1 1

(3)

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Budpar 5 pkt Tersedianya barang cetak dan penggandaan

2 pkt Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100% 35.000.000 35.000.000 1 1

6 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Dinas Budpar 6 pkt Tersedia alat listrik dan elektronik

248 item Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100% 15.000.000 15.000.000 1 1

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Budpar 7 pkt Tersedia peralatan kantor 8 bh Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100% 228.540.000 228.540.000 1 1

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan

Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta

Dinas Budpar 8 pkt Tersedianya surat

kabar/majalah dan buku UU

15 unit Terpenuhinya referensi dan informasi

100% 7.500.000 7.500.000 1 1

9 Penyediaan makanan dan minuman Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Dinas Budpar 9 pkt Tersedia makan dan

minum rapat serta tamu 3320 porsi

Terpenuhi makan dan minum peserta rapat &

tamu

100% 60.000.000 60.000.000 1 1

10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Budpar 10 pkt Terlaksana rapat

koordinasi dan konsultasi

12 keg Terlaksananya program koordinasi dan konsultasi

100% 599.205.719 599.205.719 1 1

11 Penyediaan peralatan kebersihan Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Dinas Budpar 11 pkt Tersedianya Peralatan kebersihan

1 pkt Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

100% 25.000.000 25.000.000 1 1

12 Penyediaan jasa pelayanan publik Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Dinas Budpar 12 pkt Terbayarnya gaji Pegawai NPD

11 org Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

100% 120.137.820 120.137.820 1 1

13 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan

Dinas Budpar 13 pkt Terbayarnya honor

pegawai honor / tidak tetap

37 org Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

100% 202.500.000 202.500.000 1 1

(4)

SKPD Jenis Keg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16

URUSAN PILIHAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 869.502.000 869.502.000

1 Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Dinas Budpar Tersedianya kendaraan

duinas

100% 170.000.000 170.000.000 1 1

2 Pengadaan Mebeleur Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Dinas Budpar Tersedianya mebeleur

kantor

3 keg Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran

100% 10.900.000 10.900.000 1 1

3 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Dinas Budpar Terbayarnya Upah tukang

dan pembelian bahan bangunan

3 pkt Terciptanya pemeliharaan gedung kantor

200% 65.000.000 65.000.000 1 1

4 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Dinas Budpar Tersedia biaya servis dan

suku cadang dan BBM operasionalkendaraan Dinas

3 pkt Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100% 593.602.000 593.602.000 1 1

5 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Dinas Budpar Tersedia biaya servis dan

suku cadang dan suku cadang peralatan dan perlengkapan mebeleur

123 kali Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor

100% 30.000.000 30.000.000 1 1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.000.000 10.000.000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya

Dinas Budpar Tersusunnya laporan

kemajuan kegiatan dinas

1 pkt Tercapai pelayanan administrasi perkantoran

100% 10.000.000 10.000.000 1 1

No. Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran

Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

(5)

SKPD Jenis Keg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16

URUSAN PILIHAN

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4.646.688.500 4.646.688.500

1 Pemeliharaan rutin berkala bangunan objek wisata Kota Padang

5 objek wisata kualitas objek wisata

90% pemeliharaan sarana prasarana objek wisata

90% tingkat kunjungan wisatwan meningkat

100% 300.000.000 300.000.000 1 1

2 Pembinaan usaha pariwisata Kota Padang dan pengelolaan objek wisata

kualitas usaha pariwisata

80% Pembinaan usaha pariwisata

90% Pembinaan usaha pariwisata

90% 205.200.000 205.200.000 1 1

3 Peningkatan kebersihan objek wisata Pantai

Pantai cimpago s/d pantai padang

kualitas objek wisata

100% 500.000.000 500.000.000 1 1

4 Pengelolaan dan Operasional TAHURA

Tahura kualitas objek wisata

100% 141.488.500 141.488.500 1 1

5 Pembangunan sarana dan prasarana di objek wisata Pantai air manis

Kecamatan Padang Selatan

kualitas objek wisata

100% 2.000.000.000 2.000.000.000 1 1

6 Pembangunan sarana dan prasarana di objek wisata Pantai Cimpago

Pantai Cimpago kualitas objek wisata

100% 1.500.000.000 1.500.000.000 1 1

No. Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran

Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja

(6)

URUSAN PILIHAN

Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah 120.000.000 120.000.000

1 Ikhtisar Laporan Evaluasi Kepariwisataan Kota Padang

Disbudpar evaluasi kegiatan budpar

95% peningkatan kualitas kegiatan budpar

95% Kegiatan budpar meningkat 100% 30.000.000 30.000.000 1 1

2 Pembuatan Database kepariwisataan Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Disbudpar buku data base 100 bh tersedia buku database 100% terwujud informasi data kepariwisataan

100% 50.000.000 50.000.000 1 1

3 Pengembangan pelayanan informasi produk wisata melalui website

Disbudpar website 1 pkt informasi produk wisata melalaui website

1 pkt terwujud informasi produk pariwisata

100% 40.000.000 40.000.000 1 1

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.075.000.000 3.075.000.000

1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negri

dalam dan luar negeri

promosi 1 pkt terselenggaranya promosi pariwisata melalui pameran dalam dan luar negeri

kali meningkatnya citra positif kota padang sebagai kota tujuan wisata

90% 1.125.000.000 1.125.000.000 1 1

2 Pelaksanaan kegiatan Tour de Singkarak 2015

kota padang pelaksanaan kegiatan TdS

1 pkt terlaksananya kegiatan pendukung event Tour de Singkarak di Kota Padang

1 paket meningkatnya citra positif kota padang sebagai kota tujuan wisata

100% 1.000.000.000 1.000.000.000 1 1

3 Pemilihan Duta Wisata Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Disbudpar duta wisata 20 orng terselenggaranya kegiatan pemilihan uda uni Kota Padang 2012

20 org terpilihnya duta wisata uda uni Kota Padang 2012

100% 100.000.000 100.000.000 1 1

4 Pembuatan bahan - bahan promosi pariwisata

Disbudpar bahan promosi 1 pkt tersedianya booklet promosi pariwisata Kota Padang

1 paket meningkatnya kemudahan wisatawan dalam mengakses informasi kepariwisataan di Kota Padang

100% 850.000.000 850.000.000 1 1

Program Pengembangan Kemitraan 600.000.000 600.000.000

1 Pelaksanaan talk show kepariwisataan dan TIC

Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya

kota padang terselenggara talkshow

295% terselenggaranya kegiatan pelayanan TIC bagi wisman / wisnus

0 paket meningkatnya pelayanan informasi yang akurat bagi wisman dan wisnus

0% 200.000.000 200.000.000 1 1

(7)

2 Peningkatan kapasitas SDM TIC Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

Disbudpar SDM TIC 1 pkt terselenggaranya kegiatan pelayanan TIC bagi wisman / wisnus

1 paket meningkatnya pelayanan informasi yang akurat bagi wisman dan wisnus

100% 50.000.000 50.000.000 1 1

3 Pelatihan tenaga terampil pramuwisata

kota padang SDM Pramuwisata

40 org terselenggaranya kegiatan pelatihan

40 org meningkatnya pelayanan informasi yang akurat bagi wisman dan wisnus

100% 350.000.000 350.000.000 1 1

13.006.857.139 13.006.857.139

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariawisata Kota Padang .

Ir. H. Dian Fakri, MSP NIP. 19630511 198810 1 002