rptraperdaapbd_03 18 pengairan

Tanggal : 1 September 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

Organisasi : 1 . 03 . 03 DINAS PENGAIRAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 03 . 01 DINAS PENGAIRAN

PENDAPATAN 85.910.000,00

1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 85.910.000,00

1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4 . 1

1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 85.910.000,00 Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi

Jasa Usaha

BELANJA 45.861.607.449,00

1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.970.606.949,00

1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5 . 1

1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 _{Belanja Pegawai} 8.970.606.949,00

BELANJA LANGSUNG 36.891.000.500,00

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.048.642.250,00

1.03 . 1.03.03 . 01

3.988.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 1.688.000,00

1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00

141.120.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.03 . 1.03.03 . 01 . 02

1.03 . 1.03.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 141.120.000,00

16.980.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.03 . 01 . 06

1.03 . 1.03.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 16.980.000,00

319.080.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.03 . 1.03.03 . 01 . 07

1.03 . 1.03.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 319.080.000,00

113.810.750,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.03 . 1.03.03 . 01 . 08

1.03 . 1.03.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.800.000,00

1.03 . 1.03.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 25.010.750,00

71.137.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.03 . 1.03.03 . 01 . 10

1.03 . 1.03.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 71.137.500,00

Halaman 1

1 2 3 4

59.517.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.03 . 1.03.03 . 01 . 11

1.03 . 1.03.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 59.517.000,00

3.564.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.03 . 1.03.03 . 01 . 15

1.03 . 1.03.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 3.564.000,00

52.545.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.03 . 1.03.03 . 01 . 17

1.03 . 1.03.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.545.000,00

75.240.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.03 . 1.03.03 . 01 . 18

1.03 . 1.03.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 31.200.000,00

1.03 . 1.03.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 44.040.000,00

191.660.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.03 . 1.03.03 . 01 . 19

1.03 . 1.03.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00

1.03 . 1.03.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.860.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.796.678.000,00

1.03 . 1.03.03 . 02

1.908.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.03 . 02 . 05

1.03 . 1.03.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.908.000.000,00

10.350.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.03 . 02 . 07

1.03 . 1.03.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.350.000,00

246.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.03 . 02 . 09

1.03 . 1.03.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 246.000.000,00

87.600.000,00 Pengadaan Mebeleur

1.03 . 1.03.03 . 02 . 10

1.03 . 1.03.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 87.600.000,00

431.175.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.03 . 1.03.03 . 02 . 22

1.03 . 1.03.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00

1.03 . 1.03.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 429.000.000,00

87.613.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.03 . 02 . 24

1.03 . 1.03.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 87.613.000,00

5.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.03 . 02 . 26

1.03 . 1.03.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00

16.840.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.03 . 02 . 28

1.03 . 1.03.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.840.000,00

3.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1.03 . 1.03.03 . 02 . 29

Halaman 2

1 2 3 4

1.03 . 1.03.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 3.500.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 43.000.000,00

1.03 . 1.03.03 . 03

43.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.03 . 1.03.03 . 03 . 05

1.03 . 1.03.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8.780.000,00 1.03 . 1.03.03 . 06

7.400.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.03 . 1.03.03 . 06 . 01

1.03 . 1.03.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 7.400.000,00

1.380.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.03 . 1.03.03 . 06 . 02

1.03 . 1.03.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.380.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

19.118.611.150,00 1.03 . 1.03.03 . 24

1.209.239.000,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

1.03 . 1.03.03 . 24 . 01

1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.918.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 646.321.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 500.000.000,00

2.543.720.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.03 . 1.03.03 . 24 . 10

1.03 . 1.03.03 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.495.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.446.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 2.452.779.000,00

1.928.926.500,00 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

1.03 . 1.03.03 . 24 . 15

1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 88.365.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 740.561.500,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.100.000.000,00

954.304.250,00 Pemberdayaan Petani Pemakai Air

1.03 . 1.03.03 . 24 . 16

1.03 . 1.03.03 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 47.040.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 907.264.250,00

432.780.000,00 Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan Lainnya

1.03 . 1.03.03 . 24 . 18

1.03 . 1.03.03 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.185.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 403.595.000,00

81.370.000,00 Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu Bidang Pengairan

1.03 . 1.03.03 . 24 . 19

1.03 . 1.03.03 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 49.200.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.170.000,00

160.444.900,00 Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan

1 2 3 4

1.03 . 1.03.03 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 18.795.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 51.649.900,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00

282.223.000,00 Pengendalian Aset Tanah Negara yang dikelola Dinas Pengairan

1.03 . 1.03.03 . 24 . 21

1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 75.558.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 46.665.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.000.000,00

8.600.870.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

1.03 . 1.03.03 . 24 . 22

1.03 . 1.03.03 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.600.870.000,00

1.290.130.500,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendamping DAK + BOP)

1.03 . 1.03.03 . 24 . 23

1.03 . 1.03.03 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 5.555.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 74.488.500,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.210.087.000,00

903.501.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan Penunjang Optimalisasi Sumber Daya Air

1.03 . 1.03.03 . 24 . 24

1.03 . 1.03.03 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.420.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 737.820.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.261.000,00

731.102.000,00 Pelayanan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara

1.03 . 1.03.03 . 24 . 25

1.03 . 1.03.03 . 24 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.861.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 206.241.000,00

1.03 . 1.03.03 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 480.000.000,00

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 11.727.815.600,00

1.03 . 1.03.03 . 25

2.408.611.500,00 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

1.03 . 1.03.03 . 25 . 01

1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 23.815.000,00

1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 31.296.500,00

1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.353.500.000,00

9.144.267.600,00 Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

1.03 . 1.03.03 . 25 . 03

1.03 . 1.03.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.045.000,00

1.03 . 1.03.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 9.120.222.600,00

174.936.500,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air

1.03 . 1.03.03 . 25 . 05

1.03 . 1.03.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 2.990.000,00

1.03 . 1.03.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.946.500,00

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1.470.093.500,00 1.03 . 1.03.03 . 26

Halaman 4

1 2 3 4

519.790.000,00 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1.03 . 1.03.03 . 26 . 02

1.03 . 1.03.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 2.490.000,00

1.03 . 1.03.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 17.300.000,00

1.03 . 1.03.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00

887.409.500,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya 1.03 . 1.03.03 . 26 . 05

1.03 . 1.03.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.498.000,00

1.03 . 1.03.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 488.911.500,00

1.03 . 1.03.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 389.000.000,00

62.894.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.03 . 1.03.03 . 26 . 07

1.03 . 1.03.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 48.000.000,00

1.03 . 1.03.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.894.000,00

Program Pengendalian Banjir 395.591.000,00

1.03 . 1.03.03 . 28

395.591.000,00 Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

1.03 . 1.03.03 . 28 . 06

1.03 . 1.03.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 1.170.000,00

1.03 . 1.03.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 394.421.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 281.789.000,00

1.03 . 1.03.03 . 29

281.789.000,00 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

1.03 . 1.03.03 . 29 . 01

1.03 . 1.03.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 280.000,00

1.03 . 1.03.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.509.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (45.775.697.449,00)

Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

Halaman 5