rptraperdaapbd_03 43 bag. organisasi

Lampiran III

1 September 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BAGIAN ORGANISASI

KODE

BELANJA 1.710.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5

BELANJA LANGSUNG 1.710.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 187.834.200,00

1.20 . 1.20.03 . 01

1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

69.730.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 69.730.000,00

1.178.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.178.000,00

20.571.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.571.000,00

36.332.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 36.332.200,00

618.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 618.000,00

1.080.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00

0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

33.375.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

Halaman 1

KODE

23.750.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 23.750.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.230.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02

22.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 22.000.000,00

9.230.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.230.000,00

5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.150.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05

3.150.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.582.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06

2.998.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.998.000,00

584.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 584.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 226.756.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21

226.756.000,00 Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.100.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 178.656.000,00

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

302.090.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22

302.090.000,00 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1.20 . 1.20.03 . 22 . 02

1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 19.650.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.440.000,00

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 114.063.300,00

1.20 . 1.20.03 . 23

114.063.300,00 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

1.20 . 1.20.03 . 23 . 01

1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.850.000,00

1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.213.300,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 519.467.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26

Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

452.460.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 27.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 425.160.000,00

67.007.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 54.557.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 199.915.000,00

1.20 . 1.20.03 . 31

199.915.000,00 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

1.20 . 1.20.03 . 31 . 06

1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 68.915.000,00

1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 80.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 117.712.500,00

1.20 . 1.20.03 . 32

117.712.500,00 Pemeliharaan ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.03 . 32 . 05

1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 12.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 105.462.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.710.800.000,00)

Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

Halaman 3