Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 11 BAGIAN TATA USAHA
BELANJA 16.955.669.630,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.126.869.630,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.126.869.630,00
BELANJA LANGSUNG 2.828.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.240.596.500,00
1.20 . 1.20.03 . 01
671.540.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 466.560.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.980.000,00
15.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00
119.925.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.925.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
143.635.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.235.000,00
29.650.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.650.000,00
199.962.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.962.500,00
308.050.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 308.050.000,00
Halaman 1
KODE
75.880.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.880.000,00
199.277.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.277.000,00
353.937.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.137.000,00
123.140.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.140.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 413.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02
80.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00
278.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.600.000,00
55.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03
22.500.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 112.316.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
112.316.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.316.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
39.787.500,00 1.20 . 1.20.03 . 06
24.825.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.825.000,00
9.433.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.433.500,00
5.529.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.529.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (16.955.669.630,00)
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3