Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA
KODE
BELANJA 1.010.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.010.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 338.766.800,00
1.20 . 1.20.03 . 01
1.920.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00
104.280.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.280.000,00
17.986.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.386.900,00
15.302.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.302.200,00
27.073.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.073.800,00
325.400,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.400,00
4.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
1.836.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.836.000,00
44.812.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Halaman 1
KODE
45.830.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.830.000,00
74.900.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.900.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153.182.800,00
1.20 . 1.20.03 . 02
136.482.800,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 136.482.800,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
6.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.237.200,00
1.20 . 1.20.03 . 03
3.063.200,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.063.200,00
5.600.000,00 Pengadaan Pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.03 . 03 . 04
1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00
7.574.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.574.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.050.400,00 1.20 . 1.20.03 . 06
3.841.200,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.192.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 649.200,00
5.209.200,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.575.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 634.200,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 173.222.700,00
1.22 . 1.20.03 . 15
173.222.700,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
1.22 . 1.20.03 . 15 . 03
1.22 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.260.000,00
1.22 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.962.700,00
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
24.560.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16
24.560.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.560.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 95.423.800,00 1.22 . 1.20.03 . 17
69.677.200,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
1.22 . 1.20.03 . 17 . 02
1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.175.000,00
1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.502.200,00
25.746.600,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.590.000,00
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.156.600,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 200.356.300,00
1.22 . 1.20.03 . 18
200.356.300,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.960.000,00
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.396.300,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.010.800.000,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3
