rptraperdaapbd_03 46 bag. adm pembangunan

(1)

Lampiran III

1 September 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE

BELANJA 1.910.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5

BELANJA LANGSUNG 1.910.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 317.210.900,00

1.20 . 1.20.03 . 01

24.968.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.968.000,00

42.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.600.000,00

26.591.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 15.600.000,00

20.311.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

23.405.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 23.405.200,00

14.040.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

101.505.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

63.790.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.980.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02

Halaman 1

(2)

KODE

23.800.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 23.800.000,00

25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

24.210.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

23.970.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03

7.600.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 196.967.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05

107.742.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.466.000,00

89.225.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 9.350.000,00

Program Pengembangan Data/Informasi 153.063.200,00

1.06 . 1.20.03 . 15

153.063.200,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan 1.06 . 1.20.03 . 15 . 02

1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.440.000,00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.047.363.900,00 1.20 . 1.20.03 . 20

218.716.100,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

1.20 . 1.20.03 . 20 . 01

1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 23.676.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00

771.325.600,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 714.586.000,00

57.322.200,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

1.20 . 1.20.03 . 20 . 07

Halaman 2

(3)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 12.965.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 91.215.000,00

1.03 . 1.20.03 . 30

91.215.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.03 . 1.20.03 . 30 . 08

1.03 . 1.20.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 8.496.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.910.400.000,00)

Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

Halaman 3