Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 09 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
KODE
BELANJA 10.401.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 144.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 144.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 10.257.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.706.280.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
330.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00
47.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.400.000,00
1.019.850.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 927.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.250.000,00
68.880.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.880.000,00
82.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00
115.950.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.950.000,00
3.715.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Halaman 1
KODE
148.400.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.400.000,00
1.821.000.000,00 Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.821.000.000,00
345.300.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345.300.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.660.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02
30.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00
34.000.000,00 Pengadaan Mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.000.000,00
36.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
1.496.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.496.500.000,00
63.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
3.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
400.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00
400.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00
400.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
887.320.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
49.320.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah
Non Departemen/Luar Negeri 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.320.000,00
838.000.000,00 Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (10.401.800.000,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3
