rptraperdaapbd_03 65 distanbun (skpd)

Lampiran III

1 September 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 URUSAN PILIHAN PERTANIAN Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

KODE

PENDAPATAN 143.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 143.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 143.000.000,00 Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi

Jasa Umum

BELANJA 17.863.018.132,00

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.954.233.582,00

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 _{Belanja Pegawai} 5.954.233.582,00

BELANJA LANGSUNG 11.908.784.550,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.046.681.800,00

2.01 . 2.01.01 . 01

2.350.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 2.350.000,00

56.640.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.640.000,00

656.975.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 656.975.000,00

6.577.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 6.577.000,00

68.629.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.629.800,00

33.460.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.460.000,00

3.640.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

Halaman 1

KODE

2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 2.400.000,00

37.250.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.250.000,00

178.760.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 22.200.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 156.560.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 712.527.010,00

2.01 . 2.01.01 . 02

226.712.010,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.01 . 2.01.01 . 02 . 09

2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 18.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 32.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.912.010,00

141.540.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.540.000,00

344.275.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 344.275.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.400.000,00

2.01 . 2.01.01 . 05

9.400.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

2.01 . 2.01.01 . 05 . 01

2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 5.994.465.150,00

2.01 . 2.01.01 . 15

187.501.500,00 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.901.500,00

3.452.464.000,00 Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif bagi Petani/Kelompok Tani

2.01 . 2.01.01 . 15 . 04

2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 19.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.432.664.000,00

2.047.391.000,00 Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif bagi Petani/Kelompok Tani (DAK)

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.047.391.000,00

307.108.650,00 Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif bagi Petani/Kelompok Tani

(Pendamping DAK) 2.01 . 2.01.01 . 15 . 07

2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.108.650,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1.953.469.190,00 1.21 . 2.01.01 . 15

Halaman 2

KODE

135.120.000,00 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 11.550.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 105.570.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00

324.900.000,00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 27.180.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 297.720.000,00

450.490.000,00 Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering

1.21 . 2.01.01 . 15 . 17

1.21 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 421.690.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 15.000.000,00

67.206.700,00 Pengembangan Sistem Informasi Pasar

1.21 . 2.01.01 . 15 . 21

1.21 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 17.550.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.156.700,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.500.000,00

113.725.000,00 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian

1.21 . 2.01.01 . 15 . 25

1.21 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 6.600.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.125.000,00

168.679.100,00 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budi Daya

1.21 . 2.01.01 . 15 . 27

1.21 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 159.079.100,00

231.361.000,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk

Pertanian 1.21 . 2.01.01 . 15 . 29

1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 207.361.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 3.000.000,00

461.987.390,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.21 . 2.01.01 . 15 . 31

1.21 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.100.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.887.390,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 247.000.000,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 637.176.400,00 2.01 . 2.01.01 . 16

637.176.400,00 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah

2.01 . 2.01.01 . 16 . 07

2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.480.000,00

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 607.696.400,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 9.000.000,00

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 328.715.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17

328.715.000,00 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna 2.01 . 2.01.01 . 17 . 05

2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 324.515.000,00

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1.226.350.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18

1.226.350.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 1.216.150.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.720.018.132,00)

Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

Halaman 4