Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Organisasi : 1 . 17 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KODE
PENDAPATAN 24.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 24.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 24.000.000,00 PP NO.39/2007
BELANJA 9.190.422.339,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.185.622.339,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.185.622.339,00
BELANJA LANGSUNG 7.004.800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 885.610.400,00
1.17 . 1.17.01 . 01
12.260.500,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.260.500,00
18.480.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.480.000,00
30.465.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.465.000,00
480.060.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 475.260.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
12.964.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.964.000,00
28.124.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.124.000,00
42.062.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
Halaman 1
KODE
51.075.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 13
1.17 . 1.17.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.075.000,00
63.094.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.094.000,00
88.750.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.750.000,00
58.275.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.275.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 64.024.275,00
1.17 . 1.17.01 . 05
64.024.275,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.374.275,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.885.325,00 1.17 . 1.17.01 . 06
5.885.325,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.885.325,00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.300.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15
100.000.000,00 Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 15 . 01
2.04 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.640.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.360.000,00
725.000.000,00 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 15 . 02
2.04 . 1.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00
450.000.000,00 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 15 . 03
2.04 . 1.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.568.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 402.432.000,00
75.000.000,00 Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 15 . 04
2.04 . 1.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.600.000,00
950.000.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 800.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
800.000.000,00 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
1.17 . 1.17.01 . 16 . 06
1.17 . 1.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.240.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16
60.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
792.420.000,00 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
2.04 . 1.17.01 . 16 . 03
2.04 . 1.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 792.420.000,00
387.580.000,00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
2.04 . 1.17.01 . 16 . 06
2.04 . 1.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387.580.000,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.050.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17
1.050.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.885.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.033.115.000,00
Program Pengembangan Kemitraan 659.280.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17
479.280.000,00 Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan
Lembaga Lainnya 2.04 . 1.17.01 . 17 . 03
2.04 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.150.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 455.130.000,00
180.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 17 . 08
2.04 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.546.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.454.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.166.422.339,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3
