Prosedur Pelaksanaan Penilaian Institusi Masyarakat

(1)

Pelaksana Kasubid PKK Kabid KS Kepala Caraka Tim Juri Kelengkapan Waktu Output

1

Pembuatan jadwal pelaksanaan penilaian dan surat permintaan juri lomba kegiatan, kemudian diserahkan kepada Kasubid. PKK untuk diverifikasi

1 jam

Draft jadwal penilaian dan surat permintaan

juri

2

Memverifikasi jadwal pelaksanaan penilaian dan surat permintaan juri , apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkan ke Kabid KS, apabila tidak setuju dikembalikan ke Pelaksana untuk diperbaiki

juri

1 jam

juri

3

Memverifikasi jadwal pelaksanaan penilaian dan surat permintaan juri, apabila setuju akan memparaf dan menyerahkan ke Kepala Badan untuk ditandatangani, apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasubid. PKK untuk diperbaiki

juri

1 jam

juri

4

Memverifikasi jadwal pelaksanaan penilaian dan surat permintaan juri, apabila setuju akan menandatangani dan mengembalikan ke Kabid KS untuk ditindaklanjuti, apabila tidak setuju dikembalikan ke Kabid KS untuk diperbaiki

juri

1 jam Jadwal penilaian dan surat permintaan juri

5

Menerima Jadwal pelaksanaan penilaian dan surat permintaan juri yang telah ditandatangani Kepala Badan dan menyerahkan ke Kasubbid PKK untuk ditindaklanjuti

Jadwal penilaian dan

surat permintaan juri 10 menit

Jadwal penilaian dan surat permintaan juri

Keterangan

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Institusi Masyarakat

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

ya

tidak

ya

(2)

6

Menerima Jadwal pelaksanaan penilaian dan surat permintaan juri yang telah ditandatangani Kepala Badan dan menyerahkan Staf/Pelaksana untuk diperbanyak dan didistribusikan

7

Menerima Jadwal pelaksanaan penilaian dan administrasi kegiatan yang telah ditandatangani Kepala Badan, memperbanyak dan menyerahkan ke Caraka didistribusikan

8

Menerima jadwal pelaksanaan penilaian dan surat permintaan juri, mencatat dalam buku pengantar surat / ekspedisi sesuai alamat untuk didistribusikan

surat permintaan juri 1 jam

9

Pendistribusian jadwal pelaksanaan penilaian dan surat permintaan juri sesuai alamat dan meminta tanda terima

surat permintaan juri 2 hari

10

Pelaporan pelaksanaan distribusi jadwal pelaksanaan penilaian dan surat permintaan juri ke Kasubid PKK

Tanda terima surat 10 menit Tanda terima surat

11

Menerima laporan/tanda terima distribusi jadwal pelaksanaan penilaian dan administrasi kegiatan, menyerahkan ke staf/Pelaksana kemudian memerintahkan untuk menyiapkan kelengkapan administrasi penilaian

(3)

12 penilaian, undangan tim juri dll ) dan_{menyerahkan ke Kasubid PKK} 1 jam

Draft formulir penilaian, undangan

Tim Juri

13

Memverifikasi administrasi penilaian ( formulir penilaian, undangan Tim Juri dll ),apabila setuju memparaf dan menyerahkan ke Kabid KS, apabila tidak setuju akan mengembalikan ke Pelaksana untuk diperbaiki

Draft formulir penilaian, undangan Tim Juri 30 menit Draft formulir penilaian, undangan Tim Juri 14

Memverifikasi administrasi penilaian ( formulir penilaian. Undangan Tim Juri dll ), apabila setuju akan diparaf dan diserahkan ke Kepala Badan untuk ditandatangani, apabila tidak setuju, diserahkan kembali ke Kasubid. PKK untuk diperbaiki it 30 menit Draft formulir penilaian, undangan Tim Juri 15

Memverifikasi administrasi penilaian ( formulir penilaian, undangan Tim Juri dll ), apabila setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kabid KS untuk dilaksanakan, apabila tidak setuju diserahkan kembali ke Kabid KS untuk diperbaiki

Draft formulir penilaian, undangan

Tim Juri

30 menit Formulir penilaian, undangan Tim Juri

16

Menerima administrasi penilaian ( formulir penilaian, undangan Tim Juri dll ) dan menyerahkan kepada Kasubid PKK untuk ditindaklanjuti

Formulir penilaian,

undangan Tim Juri 10 menit

Formulir penilaian, undangan Tim Juri

17

Menerima administrasi penilaian ( formulir penilaian, undangan Tim Juri dll ), menyerahkan dan memerintahkan kepada Staff / Pelaksana untuk memperbanyak dan mendistribusikan ke Tim Juri

Formulir penilaian,

undangan Tim Juri 10 menit

Formulir penilaian, undangan Tim Juri

tidak

ya

(4)

18

Menerima dan memperbanyak administrasi penilaian ( formulir penilaian, undangan Tim Juri dll ), menyerahkan kepada Caraka untuk didistribusikan kepada Tim Juri

Formulir penilaian,

undangan Tim Juri 2 jam Undangan Tim Juri

19

Menerima undangan dan mencatat dalam buku

ekspedisi didistribusikan kepada Tim Juri Undangan Tim Juri,

buku ekspedisi 2 jam

Undangan Tim Juri, buku ekspedisi

20

Mendistribusikan undangan ke Tim Juri, dan

meminta tanda terima Undangan Tim Juri,

buku ekspedisi 2 hari

Undangan Tim Juri, buku ekspedisi

21

Melaporkan distribusi undangan Tim Jurike Kasubbid PKK dan menyerahkan tanda terima

pengiriman surat Tanda terima surat 10 menit Tanda terima surat

22

Menerima laporan / tanda terima distribusi undangan Tim Juri menyerahkan ke staf / Pelaksana kemudian memerintahkan untuk menyiapkan formulir penilaian dan Rapat Tim Juri

Tanda terima surat 10 menit Tanda terima surat

23

Menyiapkan rapat persiapan penilaian dan menyerahkan formulir penilaian kepada Tim Juri

Formulir penilaian 1 hari Formulir penilaian

24

Melaksanakan kunjungan lapangan ( melaksanakan penilaian ) ke Peserta Lomba, merekap dan melaporkan hasil penilaian serta membuat BAP kepada Kabid KS

Formulir penilaian 6 hari Formulir penilaian, berita acara penilaian

25

Menerima hasil penilaian dan BAP dari Tim Juri, memeriksa dan menyerahkan hasilnya ke Kepala Badan

Formulir penilaian,

berita acara penilaian 30 menit

Formulir penilaian, berita acara penilaian

26

Menerima hasil penilaian dan BAP, memerikas kemudian memerintahkan kepada Kabid KS untuk menindaklanjuti dengan membuat Surat Penetapan Pemenang Lomba

Formulir penilaian,

(5)

27 Surat Penetapan Pemenang Lomba sesuai hasil penilaian Tim Juri

Formulir penilaian,

28

Membuat Surat Penetapan Pemenang Lomba sesuai hasil penilaian Tim Juri, kemudian

mengajukannya kepada Kabid KS untuk diparaf _{berita acara penilaian}Formulir penilaian, 2 jam _{Penetapan Pemenang}Draft Surat

29

Memeriksa kemudian memberi paraf Surat Penetapan pemenang Lomba sesuai hasil penilaian Tim Juri, dan mengajukannya ke Kepala Badan untuk ditandatangani

Draft Surat

Penetapan Pemenang 30 menit

Draft Surat Penetapan Pemenang

30

Memeriksa kemudian menandatangani Surat Penetapan Pemenang Lomba sesuai hasil Penilaian Tim Juri, dan memerintahkan kepada kabid KS untuk menginformasikan .

Mengumumkannya

Draft Surat

Penetapan Pemenang 30 menit

Surat Penetapan Pemenang

31

Memerintahkan kepada Kasubid PKK untuk

membuat Surat Edaran Pemenang Lomba Surat Penetapan

Pemenang 10 menit

Surat Penetapan Pemenang

32

Membuat Surat Edaran Pengumuman Pemenang Lomba, mengajukannya kepada

Kabid KS untuk diparaf Surat Penetapan _Pemenang 2 jam

Draft surat edaran Pengumuman Pemenang Lomba

33

Memeriksa dan memberi paraf Surat Edaran Pengumuman Pemenang Lomba, kemudian mengajukannya kepada Kepala Badan untuk ditandatangani

30 menit

34

Memeriksa dan menandatangani Surat Edaran Pengumuman Pemenang Lomba, kemudian mengembalikan kepada Kabid KS untuk diedarkan

Draft surat edaran Pengumuman Pemenang Lomba 30 menit Surat edaran Pengumuman Pemenang Lomba

(6)

35

Menerima Surat Edaran Pengumuman Pemenang Lomba yang telah ditandatangani Kepala Badan dan menyerahkan kepada Kasubid PKK untuk diedarkan

Surat edaran Pengumuman Pemenang Lomba 10 menit Surat edaran Pengumuman Pemenang Lomba 36

Menerima Surat Edaran Pengumuman Pemenang Lomba yang telah ditandatangani Kepala Badan dan menyerahkan kepada Staf Pelaksana untuk diperbanyak dan diedarkan

Surat edaran Pengumuman Pemenang Lomba 10 menit Surat edaran Pengumuman Pemenang Lomba, buku ekspedisi 37

Menerima Surat Edaran Pengumuman Pemenang Lomba Institusi masyarakat yang telah ditandatangani Kepala Badan

memperbanyak dan menyerahkan kepada Caraka didistribusikan / diedrkan

Surat edaran Pengumuman Pemenang Lomba 1 hari Surat edaran Pengumuman Pemenang Lomba, buku ekspedisi 38

Menerima Surat Edaran Pengumuman Pemenang Lomba institusi masyarakat, mencatat dalam buku ekspedisi untuk didistribusikan Surat edaran Pengumuman Pemenang Lomba, buku ekspedisi 1 hari Surat edaran Pengumuman Pemenang Lomba, buku ekspedisi 39

Mendistribusikan Surat Edaran Pengumuman Pemenang Lomba Institusi Masyarakat, sesuai alamat dan meminta tanda terima surat

Surat edaran Pengumuman Pemenang Lomba, buku ekspedisi 2 hari Surat edaran Pengumuman Pemenang Lomba, buku ekspedisi 40

Melaporkan distribusi Surat Edaran Pengumuman Pemenang Lomba institusi Masyarakat ke Kasubbid PKK dan menyerahkan

tanda terima pengiriman surat Tanda terima surat 10 menit Tanda terima surat

41

Menerima laporan / tanda terima distribusi surat Edaran Pengumuman Pemenang Lomba Institusi masyarakat, dan menyerahkan ke staf

(7)