BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

(1)

Lakip Kec. Rappocini 2016 1 BAB I

PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pertanggung jawaban merupakan sebuah komitmen yang harus

diwujudkan dalam rangka menggapai cita‐cita dan harapan terciptanya sebuah

tata kelola keuangan yang baik. Sejalan dengan itu, Kecamatan Rappocini Kota

Makassar telah memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (PermenPAN) Nomor 53 tahun

2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara

Reviu atas Laporan Kinerja.

Kecamatan Rappocini dengan luas wilayah 8,75 km2_, _registrasi

penduduk akhir tahun 2014 jumlah penduduk Kecamatan Rappocini tercatat

sebanyak 136.067 jiwa yang terdiri atas 68.238 laki‐laki dan 67.829 perempuan.

Adapun wilayah Administratif Kecamatan Rappocini terdiri atas 10 kelurahan.

Dalam rangka meningkatkan dan atau mempertahankan kinerja

organisasi menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang

sangat dinamis serta faktor‐faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan

sering tidak terduga, maka dikembangkan model perencanaan strategis yang

intinya mengacu pada visi, misi dan program berbasis pada analisis lingkungan

strategis dan isu‐isu strategis.

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Rappocini Tahun 2014‐2019

disusun berdasarkan Potensi Kecamatan Rappocini, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rangkuman dari visi Pemerintah Kecamatan

Rappocini memuat uraian tentang potensi yang dianalisis secara bersamaan

dengan yang ada sehingga melahirkan kebutuhan yang bersifat prioritas dan

non prioritas. Analisis potensi dan kebutuhan tersebut terkristalisasi pada visi

Pemerintah Kecamatan Rappocini yang dijadikan titik tolak Renstra Pemerintah

(2)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 2 Visi Kota Makassar tahun 2014‐2019 yaitu

“Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang nyaman untuk semua”

Maka dirumuskan Visi dan Misi Kecamatan Rappocini 2014‐2019:

“Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Kecamatan Rappocini

Yang Sejahtera dan Nyaman Untuk Semua”

Untuk merealisasikan visi diatas, maka setiap pegawai Kecamatan

Rappocini dan Stakeholder harus memiliki pemahaman bersama terhadap visi

Kecamatan Rappocinisebagai berikut :

1. Pelayanan prima adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan public dalam hal ini Kecamatan Rappocini memiliki

standar pelayanan ISO 1900 : 2008 sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundang‐undangan.

2. Sejahtera adalah menggambarkan derajat kehidupan masyarakat yang

meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan

serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan

masyarakat yang sejahtera.

3. Nyaman Untuk Semua adalah terwujudnya proses pembangunan yang

semakin mengurangi kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil,

dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan bagi

perkembangan masyarakat yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh

lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun

kedepan, yakni Tahun 2014 – 2019 yang bertumpu pada potensi dan sumber daya

yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab

yang optimal dan proporsional, maka Misi Kecamatan Rappocini adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan;

2. MeningkatkanPertumbuhan Ekonomi Masyarakat;

(3)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 3

Dari ketiga misi yang disebutkan diatas, kesemuanya memerlukan

adanya tingkat kesadaran yang penuh dari semua pihak yang terkait guna

terselenggaranya misi dan memberikan gambaran luas mengenai visi yang

terbentuk.

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi di atas adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan publik.

2. Meningkatnya kesejahteran ekonomi masyarakat.

3. Meningkatnya kualitas lingkungan.

2. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Kecamatan Rappocini Kota Makassar terdiri dari 10 Kelurahan

merupakan pecahan dari Kecamatan Tamalate yang terbentuk pada tahun 1998

berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri nomor 138 /1242 /PUOD tanggal

03 Mei 1996 dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 539 / VI /

1996 Tahun 1996 tanggal 27 Juni 1996.

Berdasarkana peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2005

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam

daerah Kota Makassar, Kecamatan Rappocini mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang

pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial,

ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD

di wiliyah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan

fungsi :

1) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, perekonomian,

kesejahteraan social serta ketentraman dan ketertiban;

2) Pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan dan pelayanan

administrasi public;

(4)

Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh Seorang Sekretaris

yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan

kerja di lingkungan kecamatan selain itu didalam Struktur Organisi Kecamatan

Terdapat pula Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Lurah yang membantu

Camat dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya.

Berikut ini merupakan struktur organisasi Kecamatan Rappociniuntuk

mendukung tugas dan fungsi serta kewenangannyaadalah sebagai berikut:

a. Camat

b. Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Kepala Seksi terdiri dari:

1. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

4. Seksi Kesejahteraan Sosial;

5. Seksi Pengelolaan Kebersihan.

d. Lurah.

Struktur organisasikelembagaan Kecamatan Rappocini Kota Makassar

didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam Lingkup Daerah Kota

Makassar dapat dilihat pada Lampiran 1.

3. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Dalam mengemban tugas dan fungsi serta kewenangannya, Kecamatan

Rappocini Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan dan isu‐isu

strategis yang masih perlu diatasi dan diantisipasi.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Rappocini sebagai berikut :

(5)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 5 a. Permasalahan Bidang Pemerintahan :

1. Sistem pelayanan publik belum optimal.

2. Sumber daya Aparat masih rendah.

3. Jumlah Aparat kelurahan masih belum memenuhi sesuai jabatan yang

ada.

4. Masih banyaknya jabatan yang kosong pada Kelurahan.

b. Permasalahan Bidang Pembangunan :

1. PKL dan Asongan masih banyak yang tidak tertib.

2. Genangan air dan banjir di musim hujan masih terjadi dibeberapa

Kelurahan.

3. Banyaknya kemacetan di berbagai ruas jalan yang ada di wilayah

Kecamatan Rappocini.

4. Terdapat pemukiman kumuh dan padat di beberapa Kelurahan.

5. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat.

c. Permasalahan Bidang Kemasyarakatan

1. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat masih rendah.

2. Masih sering terjadi perkelahian kelompok antar warga.

3. Masih tingginya jumlah keluarga miskin yang ada di Kecamatan

Rappocini

4. Sarana dan Prasarana pendidikan masih kurang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan Rappocini

ditentukan isu‐isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari

Walikota Makassar kepada Camat di bidang Pemerintahan.

2. Adanyakewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh

memperhatikan Company/CoorporateSocial Responsibility (CSR), untuk upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di pemerintah kota

Makassar yang menyelenggarakan pelayanan publik.

4. Peningkatan kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

(6)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 6 4. Rencana Strategis

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu‐isu

strategis tersebut di atas maka Kecamatan Rappocini Kota Makassar telah

menetapkan langkah‐langkah strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen

Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019, sebagai berikut:

Permasalahan/Isu Strategis Strategi dan Kebijakan Sasaran Kinerja Indikator Sasaran Program Bidang Pemerintahan : Dimaksud agar heterogenitas masyarakat kota

dapat secara serasi

dan menjaga keseimbangan kepentingan yang dapat menjamin keharmonisan hubungan antar berbagai kelompok. Hal yang sama dimasudkan pula didalam pola hubungan kerja

antara unit atau

lembaga pemerintah yang mengedepankan keserasian dan keseimbangan tersebut. 1. Sistem pelayanan publik belum optimal. 1. Meningkatkan pelayanan administrasi Indeks Kepuasan Pelayanan 1. Program Pelayanan Administrasi

(7)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 7 Permasalahan/Isu Strategis Strategi dan Kebijakan Sasaran Kinerja Indikator Sasaran Program perkantoran. Administarasi Perkantoran Perkantoran 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. Cakupan Ketersedian Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Sumberdaya Aparat masih rendah. 3. Meningkatkan disiplin aparatur Indeks Kehadiran Pegawai 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Meningkatkan SDM aparatur kecamatan dan kelurahan. Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan kompeten dibidangnya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Jumlah Aparat kelurahan masih belum memenuhi

sesuai jabatan yang

ada. 5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Persentase Capaian Kinerja yang termuat dalam citizen charter SKPD 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Masih kurangnya biaya operasional Kelurahan. 6. Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan. indeks Kepuasan Masyarakat 6. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

(8)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 8 Permasalahan/Isu Strategis Strategi dan Kebijakan Sasaran Kinerja Indikator Sasaran Program Permasalahan Bidang Pembangunan : tercipta pertumbuhan pendapatan masyarakat seiring dengan peningkatan PAD, sehingga mendorong kesan pembebanan terhadap masyarakat atas penyelenggaraan pembangunan dapat dieleminasi melalui peningkatan pendapatan mereka. 1. Pengelolaan Kebersihan belum memadai. 1. Meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan. indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah dalam wilayah kecamatan dan kelurahan Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Lingkup Kecamatan dan Kelurahan 2. PKL dan Asongan

masih banyak yang

tidak tertib.

3. Genangan air dan

banjir di musim 2. Meningkatkan infrastruktur Cakupan Infrastruktur 1. Program Peningkatan

(9)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 9 Permasalahan/Isu Strategis Strategi dan Kebijakan Sasaran Kinerja Indikator Sasaran Program hujan masih terjadi

dibeberapa Kelurahan. kecamatan dan kelurahan. yang ditingkatkan Infranstruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 4. Penyempitan dan Pencemaran saluran kanal/saluran drainase lorong 5. Terdapat pemukiman kumuh dan padat di beberapa Kelurahan. 6. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. 3. Meningkatkan UKM melalui fasilitasi pelayanan KBT. Jumlah Kelompok usaha masyarakat yang menghasilkan 1. Program Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Permasalahan Bidang Kemasyarakatan dilakukan melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan, perluasan

lapangan kerja dan

kesempatan

berusaha. serta

juga untuk

memberi ruang

yang cukup bagi

tumbuhnya

partisipasi

(10)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 10 Permasalahan/Isu Strategis Strategi dan Kebijakan Sasaran Kinerja Indikator Sasaran Program diberbagai bidang pembangunan. 1. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat masih rendah. 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. indeks Kepuasan Masyarakat 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan 2. Masih sering terjadi perkelahian kelompok antar warga. 2. Meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Jumlah kasus Gangguan K3 (Keamanan, ketertiban, dan ketentraman) 2. Program Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban 3. Masih tingginya jumlah keluarga

miskin yang ada di

Kecamatan Rappocini. 3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan. Persentase bantuan sosial yang tersalurkan 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan

(11)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 11 BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja tahun 2016 merupakan komitmen seluruh anggota

organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik‐baiknya dan sebagai bagian dari

upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran

kinerja, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program serta anggaran yang

disediakan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rappocini Kota Makassar Tahun 2016 telah

disusun dan ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016.

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatkan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Pelayanan

Administarasi Perkantoran 70%

2. Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Cakupan Ketersedian Sarana

dan Prasarana Aparatur 70%

3. Meningkatnya Disiplin

Aparatur

Prosentase Kehadiran Aparat

Dalam Pelaksanaan Tugas 70%

4.

Meningkatnya SDM

Aparatur Kecamatan dan

Kelurahan.

Cakupan Aparatur yang

Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM 70% 5. Meningkatnya Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.

Cakupan Laporan Capaian

Kinerja & Keuangan Yang

Diselesaikan Tepat Waktu

70%

6. Meningkatnya Peran

Kecamatan dan Kelurahan. Indeks Kepuasan Masyarakat 60%

7. Meningkatnya Kebersihan

dan Keindahan Lingkungan

Presentase Jumlah Sampah

(12)

8.

Meningkatnya Peran serta

Masyarakat Dalam

Pembangunan

Jumlah Dana Swadaya

Masyarakat Dalam Pembangunan 4 Milyar 9. Meningkatnya Pertumbuhan

UKM Melalui Fasilitasi

Pelayanan KBT

Persentase Kelompok usaha

masyarakat binaan yang

menghasilkan produk

30 UKM

10. Meningkatnya Infrastruktur

Kecamatan dan Kelurahan

Cakupan Infrastruktur Lorong

yang di Diperbaiki 50%

11.

Meningkatnya Ketertiban

dan Keamanan dalam

Masayarakat

Presentase penurunan jumlah

gangguan K3 di banding Tahun

sebelumnya 60% 12. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan

Jumlah Bantuan Sosial yang

tersalurkan 70%

Untuk mencapai target kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2016, ditetapkanlah program dan kegiatan serta alokasi

anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat

Kecamatan Rappocini Kota Makassar Tahun 2014‐2019 sebagai penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar yang disusun

dengan memperhatikan visi, misi, dan perubahan kondisi strategis lingkup organisasi

Pemerintah Kota Makassar.

Program dan Kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah

Kota Makassar tahun 2014‐2019 yang mencakup program utama dan program

pendukung. Adapun penjabaran program dan kegiatan tersebut termuat dalam

Rencana Kinerja Tahun 2016, sebagai berikut:

PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEGIATAN :

1) Penyediaan jasa surat menyurat;

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

(13)

4) Penyediaan jasa tenaga pendukung adminstrasi kantor/tekhnis lainnya;

5) Penyediaan Bahan Bacaan;

6) Pengelolaan Administrasi Perkantoran;

7) Rapat‐Rapat kordinasi keluar daerah;

8) Survailance Audit Sistem manajeman mutu ISO;

9) Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik.

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

KEGIATAN :

1) Pengadaan Alat kantor;

2) Pengadaan Alat rumah tangga;

3) Pengadaan Komputer;

4) Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat;

5) Pengadaan Alat Komunikasi;

6) Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan;

7) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;

8) Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor;

9) Pemeliharaan rutin Berkala Alat Rumah Tangga;

10) Pemeliharaan rutin/berkala komputer;

11) Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Gedung tempat Kerja;

12) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor;

13) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

14) Penyediaan jasa perizinan dan Sertifikasi;

15) Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor.

PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

KEGIATAN :

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

KEGIATAN :

1) Pendidikan dan pelatihan formal;

2) Workshop Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

(14)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 14 PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN

KINERJA & KEUANGAN

KEGIATAN :

1) Penyusunan RKA SKPD;

2) Penyusunan DPA SKPD;

3) Penyusunan Renja‐SKPD;

4) Penyusunan LAKIP;

5) Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Kota Makassar;

6) Penyusunan laporan keuangan semesteran & Penyusutan Asset;

7) Pengelolaan Keuangan SKPD;

8) Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi;

9) Pengelolaan Website

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

KEGIATAN :

1) OP Kelurahan Banta‐bantaeng

2) OP Kelurahan Buakana

3) OP Kelurahan Bonto Makkio

4) OP Kelurahan Ballaparang

5) OP Kelurahan Karunrung

6) OP Kelurahan Kassi‐kassi

7) OP Kelurahan Mapala

8) OP Kelurahan Tidung

9) OP Kelurahan Rappocini

10) OP Kelurahan Gunung Sari

11) Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

PROGRAM : FASILITASI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

KECAMATAN

KEGIATAN :

1) Fasilitasi klinik bisnis terpadu (KBT) tingkat kecamatan;

2) Penyuluhan Kelompok ekonomi kreatif.

(15)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 15 PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS WILAYAH

KECAMATAN

KEGIATAN :

1) Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan;

2) Pembinaan Organisasi kepemudaan dan Karang Taruna;

3) Pembinaan Administrasi PKK Kecamatan dan Kelurahan.

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

KECAMATAN

KEGIATAN :

1) Pembinaan Imam Kelurahan

2) Pengelolaan Taman Baca

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP

KECAMATAN DAN KELURAHAN

KEGIATAN :

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan;

2) Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan;

3) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan;

4) Sosialisasi Tata Kelola Bank Sampah;

5) Sosialisasi Kesadaran Membuang Sampah;

6) Sosialisasi Penerapan Gema MTR;

7) Pelatihan Daur Ulang Sampah;

8) Sosialisasi Retribusi Persampahan;

9) Pendataan Potensi Retribusi Persampahan.

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR TINGKAT KECAMATAN

DAN KELURAHAN

KEGIATAN :

1) Pemberdayaan masyarakat bersih drainase;

2) Pemeliharaan taman kantor

3) Peningkatan kualitas Infrastruktur Lorong

PROGRAM : PROGRAM PERNINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN

(16)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 16 KEGIATAN :

1) Koordinasi TRIPIKA;

2) Penyuluhan Penyelenggaraan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

3) Penyusulan Disiplin Pedagang Kaki Lima;

4) Pembinaan RT dan RW;

5) Sosialisasi Penataan Media Promosi;

6) Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rumah Kost;

7) Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan.

(17)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 17 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk mengukur

secara tepat keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi

pemerintah.

Kecamatan Rappocini Kota Makassar selaku unsur pelaksana Pemerintah

Daerah berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dimana Laporan Kinerja

tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun

waktu 1 tahun berdasarkan sasaran, target, dan realisasi kegiatan yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan hasil capaian yang dilakukan secara

sistematik dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target dan

realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan

evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran, seluruh target dalam

indikator kinerja sasaran telah tercapai. Tercapainya target indikator kinerja ini

secara optimal telah memberikan implikasi pada Pencapaian Sasaran.Capaian

kinerja Kecamatan Rappocini Kota Makassar berdasarkan sasarannya adalah

sebagai berikut :

(18)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 18 SASARAN 1 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Indeks Kepuasan Pelayanan Administarasi Perkantoran 70% 88.5% 126%

Capaian kinerja Sasaran Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan

berkualitas dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Administarasi

Perkantoran adalah 126% atau termasuk dalam kriteria tinggi. Penilaian Indeks

Kepuasan Pelayanan Administarasi Perkantoran diperoleh melalui pembagian

kuisioner kepada pegawai Kecamatan Rappocini. Dari 183 pegawai yang ada di

Kecamatan Rappocini 162 orang mengatakan puas dengan pelayanan administrasi

perkantoran atau 88.5 %, hanya 2 orang yang tidak menjawab dikarenakan jarang

masuk kantor. Kuisioner dibagikan dengan tujuan untuk megetahui sejauh mana

tingkat kepuasan aparatur dilingkup Kecamatan Rappocini terhadap system

pelayanan yang ada.

Tercapaianya Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

didorong oleh tingginya motivasi kerja aparat serta sarana dan prasarana kantor

yang semakin baik. Adapun program yang mendukung capaian kinerja sasaran

tersebut adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan

sebagai berikut, :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;

2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan Jasa kebersihan kantor

4. Penyedian jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainya

5. Penyedian bahan bacaan

6. Pengelolaan administrasi perkantoran

7. Rpat‐rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

(19)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 19 9. Sosialisasi Kinerja pelayanan public

Dari 9 Kegiatan tersebut 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan

Surveilance audit sistem manajemen mutu berbasis ISO dikarenakan pagu anggaran

yang tidak mencukupi untuk kegiatan tersebut. Sedangkan yang menerima layanan

program Pelayanan administrasi Perkantoran adalah aparatur/pegawai yang ada di

lingkup Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Adapun Kuisioner yang disebarkan kepada responden mencakup beberapa

hal berikut:

- Pelayanan kebersihan kantor

- Penyedian ATK

- Kenyamana dalam ruangan kantor

Apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan) pada tahun

kelima dengan target rata‐rata 80 % pertahun, capaian kinerja sasaran Indeks

Kepuasan Pelayanan Administarasi Perkantoran sampai dengan tahun 2016

mencapai 48.13%

Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari pos Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran dengan pagu Rp. 1.974.600.000,‐ yang sampai akhir

triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 1.711.745.763,‐ atau 86.69%. dengan 9

Kegiatan Administarasi perkantoran Efektif meningkatkan Kinerja Pegawai untuk

melayani masyarakat kelurahan dan kecamatan.

Jika dilihat dari tingkat capaian kinerja indicator sasaran diatas dengan

realisasi sumber daya keuangannya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan

anggaran untuk mencapai indikator sasaran tersebut telah cukup efisien.

Walaupun indicator sasaran tersebut telah tercapai, namun terdapat

kendala yang dihadapi, yaitu masih kurangnya disiplin aparat dalam melakasanakan

tugas.

Untuk meningkatkan kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran, langkah‐langkah yang akan dilakukan pada tahun

berikutnya, mendorong aparatur untuk penggunaan teknologi informasi yang telah

disiapkan di kecamatan sehingga pelayanan administrasi dapat dilakukan dengan

cepat.

(20)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 20 SASARAN 2 : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Ketersedian Sarana dan

Prasarana Aparatur

70% 100 % 142.8%

Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

dengan Indikator Kinerja Cakupan Ketersedian Sarana dan Prasarana Aparatur

adalah 100% atau termasuk dalam kriteria tinggi. Dari 377 unit target Pengadaan

Sarana dan Prasarana tahun 2016, sebanyak 377 unit telah diadakan. Tercapaian

target kinerja tersebut disebabkan oleh pengadaan barang dan jasa di Kecamatan

Rappocini dilaksanakan diawal periode tahun anggaran dan didukung dengan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kegiatan :

1. Pengadaan alat kantor

2. Pengadaan alat rumah tangga

3. Pengadaan komputer

4. Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat

5. Pengadaan alat Komunikasi

6. Pengadaan Alat Keamanan dan perlindungan

7. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

8. Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor

9. Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor

10. Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga

11. Pemeliharaan rutin/berkala komputer

12. Pemeliharaan rutin berkala bangunan gedung tempat kerja

13. Rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor

14. Rehabilitasi sedang berat kendaraan dinas/operasional

15. Penyedian jasa perizinan dan sertifikasi

(21)

Berikut merupakan daftar pengadaan sarana prasarana Kecamatan

Rappocini Kota Makassar 2016.

Tabel 3.1. Daftar pengadaan Sarana dan prasarana Tahun 2016

Vol. Satuan (1) (2) (3) (4) 1 AC 1 PK 6 unit 2 AC 2 PK 4 unit 3 AC 1 ½ PK 1 unit 4 Komputer PC 4 unit 5 Komputer PC 10 unit 6 Mini PC 1 paket 7 Televisi 10 unit 8 Rik 1 unit

9 Handy Talky Alinco 20 unit

10 Kursi sofa 1 set

11 Mesin antrian 1 unit

12 Brankas 1 unit

13 Kursi Pimpinan 1 Buah

14 Kursi staf 5 Buah

15 Kursi rapat 150 Buah

16 Peralatan Dapur 1 set

17 Printer 1 unit

18 Printer A3 1 unit

19 Printer laserjet 5 unit

20 Printer laserjet 10 unit

21 UPS/Stabilizer 5 unit

22 Gerobak celeng 40 Buah

23 Tempat sampah beroda 25 Buah

24 Alat Pemadam kebakaran 3 unit

25 Alat Pemadam kebakaran 10 unit

(22)

Sedangkan cakupan kondisi Barang Milik Daerah Kecamatan Rappocini

Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2. Daftar kondisi Sarana dan prasarana Tahun 2016

No. Nama Sarana

Prasarana Jumlah (unit) Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat 1 Komputer 12 11 ‐ 1 2 Sound System 2 2 ‐ ‐ 3 Mobil Dinas 1 1 ‐ ‐ 4 Tangkasa 13 13 ‐ ‐ 5 Tongkang 3 3 ‐ ‐ 6 Patroli 1 1 ‐ ‐ 7 Kulkas 4 4 ‐ ‐

8 Sofa 4 Set 4 set ‐ ‐

9 Fukuda 41 39 ‐ 2

Jumlah 81 78 ‐ 3

26 Mesin

potong

rumput

2 unit

27 Mesin

pencacah

sampah

1 Buah

28 Timbangan

Bank

sampah

10 Buah

29 Laptop

Asus

(persampahan)

1 unit

30 Printer

laserjet

(persampahan)

1 unit

31 SIM

retribusi

persampahan

1 Paket

32 Perbaikan

bak

kendaraan

roda

tiga

1 unit

33 CCTV

10 set

34 Bak

motor

pelayanan

kecamatan

3 unit

35 Bak

motor

pelayanan

kecamatan

10 unit

36 Kendaraan

bermotor

roda

tiga

15 unit

37 Teralis

pengaman

kantor

1 Paket

38 Kanopi

1 Paket

39 Pengadaan

akses

point

kecamatan

1 Paket

40 Pengadaan

jaringan

1 Paket

41 Pengadaan

peralatan

jaringan

1 Paket

42 Pengadaan

perahu

rakit

1 Unit

(23)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 23 Dari tabel diatas ada 81 unit sarana prasarana atau Barang Milik Daerah

Kecamatan Rappocini Kota Makassar Tahun 2016, 78 unit dalam kondisi baik, tidak

ada unit dalam kondisi rusak ringan dan 3 unit dalam kondisi rusak berat.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan) pada tahun kelima

dengan target 80%, capaian kinerja sasaran Terwujudnya pelayanan publik yang

cepat dan berkualitas dengan indikator Ketersedian Sarana dan Prasarana Aparatur

sampai dengan tahun 2016 telah mencapai target yang diinginkan mencapai 142%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2015, capaian kinerja indicator sasaran

juga 100%. Tahun 2016 mengalami hal yang sama atau indicator capaian ini dapat

dipertahankan kerena susuai yang direncanakan.

Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari pos Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan pagu 1.844.268.000,‐ yang sampai akhir

triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 1.814.834.875,‐ atau 98.40%. untuk kegiatan

pengadaan alat‐alat kantor, Pemeliharaan serta Jasa pemeliharaan alat kantor

Efektif meningkatkan mendukung terselenggaranya aktivitas kantor.

anggaran untuk mencapai indikator sasaran tersebut telah cukup efisien. Walaupun

indicator sasaran tersebut telah tercapai, namun terdapat kendala yang dihadapi,

yaitu lambatnya pencairaan anggaran Sarana dan Prasarana perkantoran.

Untuk meningkatkan kinerja sasaran Meningkatkan sarana dan prasarana

aparatur, langkah‐langkah yang akan dilakukan pada tahun berikutnya adalah

mempercepat proses pengadaan sarana dan prasarana serta meningkatkan

sumberdaya aparatur yang menangani hal tersebut.

(24)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 24 SASARAN 3 : Meningkatkan disiplin aparatur

Meningkatkan disiplin aparatur.

Indeks Kehadiran Pegawai 70% 95.6% 136.6%

Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan disiplin aparatur dengan Indikator

Kinerja Indeks Kehadiran Pegawai 136.6% atau termasuk dalam kriteria tinggi. Dari

183 orang pegawai yang aktif hadir sebanyak 175 Orang atau 95,6% dan yang tidak

hadir hanya 8 orang dengan target tahun 2016 sebanyak 70%. Perhitungan

kehadiran dalam setiap bulannya terdapat kurang lebih 5‐8 orang pegawai tidak

hadir masuk kantor sedangkan apabila dalam sehari 1 orang yang tidak hadir tidak

menpengaruhi indeks kehadiran pegawai. Tercapainya target kinerja tersebut

disebabkan oleh tingkat disiplin Aparat sangat tinggi dan didorong oleh Program

Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan) pada tahun kelima

dengan target 80%, Indeks Kehadiran Pegawai, sampai dengan tahun 2016 adalah

48.8%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2015, yaitu dengan capaian

kinerja indicator sasaran 135.42%, capaian kinerja sasaran tahun 2016 mengalami

peningkatan sebesar 1.18% menjadi 136.6%.

Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari Program Peningkatan

Disiplin Aparatur dengan pagu Rp. 112.000.000,‐ dengan realisasi Rp. 111.565.000,‐

atau 99.61%. untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas aparat Efektif meningkatkan

Disiplin Aparatur baik dari kehadiran maupun berpakian seragam.

Jika dilihat dari tingkat capaian kinerja indikator sasaran diatas dengan

(25)

Walaupun indikator sasaran tersebut telah tercapai, namun terdapat

kendala yang dihadapi, yaitu masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam

melaksanakan tugas kedinasan. Untuk meningkatkan kinerja sasaran Meningkatkan

disiplin aparatur, terutama dalam meningkatkan tingkat kehadiran pegawai,

langkah‐langkah yang akan dilakukan pada tahun berikutnya adalah dengan absen

sistem IT.

SASARAN 4 : Meningkatkan SDM aparatur kecamatan dan kelurahan.

Meningkatkan SDM aparatur kecamatan dan kelurahan.

Cakupan Aparatur yang

mendapatkan Pelatihan

kompeten dibidangnya

70% 35% 50%

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan SDM aparatur kecamatan dan

kelurahan dengan Indikator Kinerja Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan

kompeten dibidangnya. Sebanyak 7 Orang atau 35% yang mengikuti palatihan/diklat

dari target yang di tetapkan pada tahun 2016 yaitu 70% dari target 20 orang, masih

rendahnya capaian dari target karena anggaran masih di fokuskan pada kegiatan

Workshop pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang diharapkan dapat

meningkatkan pengetahuan dalam pelayanan kepada masyarakat. Yang juga

diharapkan kedepannya dapat meningkatkan pengetahuan dibidang lainnya.

Berikut daftar aparatur yang mengikuti pelatihan dan pendidikan

kompeten di bidangnya.

Tabel 3.3. Daftar aparatur yang mengikuti pelatihan Tahun 2016

No. Nama Aparatur Jabatan _Pelatihan_yang_Diikuti

1. Muhammad Pahri Bendahara

Pengeluaran

Pelatihan dasar

Perencanaan &

(26)

2. Evie E. Siswanty. SE Staf Adm/Pemb.

Bendahara

sda

3. Nurlaila. SE Staf Adm/Pemb.

Bendahara

sda

4. Yenni Amir Staf Adm/Pemb.

Bendahara

sda

5. Hikmawati. ST Kasi Pemberdayaan

Masyarakat sda 6. Hary Agus Purnomo. SE Staf Adm/Pemb. Bendahara sda

7. Mu. Kasim Staf Adm/Pemb.

Bendahara

sda

Apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan) dengan target

100 orang, cakupan aparatur yang mendapatkan Pelatihan kompeten di bidangnya

sampai dengan tahun 2016 baru mencapai 48.75%.

Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari pos Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu Rp. 369.000.000,‐yang

sampai akhir triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 343.335.000 atau 93.04%.

dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pelatihan formal

2. Peningkatan sumber daya aparatur kecamatan

realisasi sumber daya keuangannya, maka dapat disimpulkan bahwa

penggunaan anggaran untuk mencapai indikator sasaran tersebut telah cukup

efisien. Dan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan SDM

aparatur kecamatan dan kelurahan, salah satu langkah yang akan dilakukan

pada tahun berikutnya adalah dengan mengikutkan Pelatihan‐Pelatihan yang

(27)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 27 SASARAN 5 : Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan.

Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Persentase Capaian Kinerja

yang termuat dalam citizen

charter SKPD

70% 100% 125%

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator kinerja Persentase

Capaian Kinerja yang termuat dalam citizen charter SKPD adalah 125% atau

termasuk dalam kriteria Tinggi. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan RKA‐SKPD

2. Penyusunan DPA‐SKPD

3. Penyusunan Renja‐SKPD

4. Penyusunan Lakip –SKPD

5. Penyusunan Perjanjian Kinerja

6. Penyusunan laporan keuangan Semesteran dan laporan Keuangan akhir

Tahuin serta Penyusutan Aset SKPD

7. Pengelolaan Keuangan SKPD

8. Peningkatan Kinerja pelayanan dan administrasi

9. Pengelolaan Website

Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan)

dengan target akhir renstra 80%, persentase capaian kinerja yang termuat dalam

citizen charter SKPD sampai dengan tahun 2016 mencapai 125% Artinya capaian

kinerja sampai dengan tahun 2016 telah melebihi target sasaran renstra di akhir

(28)

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

dengan pagu Rp. 635.200.000,‐ dengan realisasi Rp 603.697.100,‐ atau 95.04%.

Untuk kegiatan Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD Kecamatan

Rappocini 2016 sangat Efisen dan Efektif.

realisasi sumber daya keuangannya, maka dapat disimpulkan bahwa

efisien.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya pelayanan

publik yang cepat dan berkualitas,langkah‐langkah yang akan dilakukan pada

tahun berikutnya adalah melakukan percepatan pencairan dan lelang proyek

pengadaan barang dan jasa.

SASARAN 6 : Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan

Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan

Indikator Kinerja Target Realisasi capaian

indeks Kepuasan

Masyarakat

60% 80.69% 134%

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 134%. Sesuai hasil

survei Organisasi tata Laksanan, dari 150 total responden, sebanyak 121

responden atau 80.6 % mengatakan cukup puas dengan pelayanan Kecamatan

atau 80.6% dimana target tahun 2016 sebesar 60%. sedangkan 29 orang yang

mengatakan kurang puas atau 19.3% Alasan responden yang menyatakan tidak

puas tersebut adalah dalam hal pelayanan kependudukan sepeti koneksi

internet system E‐KTP yang sering bermasalah sampai penyedian blanko KTP

yang kosong. Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang akan dilakukan adalah

melakukan Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil sebagai

penangung jawab data kependudukan dan operator E‐KTP yang ditugaskan di

(29)

Walaupun terdapat responden yang menyatakan tidak puas dengan

pelayanan kecamatan, capaian kinerja indicator sasaran ini dapat dikatakan

cukup tinggi. Tingginya capaian kinerja tersebut didorong oleh perbaikan dan

peningkatan pelayanan aparatur yang ada di wilayah kecamatan Rappocini

Selain itu, Jika dibandingkan dengan Tahun 2015, capaian kinerja indicator

sasaran tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu dari 113.7.% menjadi 134%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra tahun kelima

dengan target 70%, rata‐rata Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan tahun

2016 telah mencapai 115.2%. Terwujudunya capaian kinerja karena semakin

puasnya masyarakat terhadap kinerja aparatur yang ada di kelurahan dan

kecamatan serta didukung oleh Program Peningkatan Peran Kecamatan dan

Kelurahan dengan kegiatan :

1. Biaya operasional 10 Kelurahan

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan dengan pagu Rp. 7.513.120.000,‐

realisasi Rp 5.596.751.579,‐ atau 74.49%. Untuk kegiatan biaya operasional 10

kelurahan sangat Efisen dan Efektif meningkatkan pelayanan masyarakat di

tingkat kelurahan.

SASARAN 7 : Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

Presentase Jumlah

Sampah Yang

Tertangani di TPS

70% 99.3% 141%

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kebersihan dan Keindahan

Lingkungan dengan Indikator Kinerja Presentase Presentase Jumlah Sampah Yang

(30)

tertangani di kecamatan Rappocini sekitar 5.124 M3 dengan rincian sampah yang

terangkut ke TPA 612 M3, yang diolah oleh Bang Sampah 4.392 M3, Kompos

(Organik) 72 M3, Daur Ulang12 M3, pemanfaatan lainnya sekitar 36 M3 dan tidak

tertangani sekitar 36 M3. Sedangkan jumlah sampah keselurahan sekitar 5.160 M3.

Terwujudnya capaian kinerja sasaran ini didukung oleh Program

Peningkatan Pengelolaan Sampah Lingkup Kecamatan dan Kelurahan dengan

kegiatan :

1. Penyedian sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

2. Pengelolaan Persampahan dan kebersihan

3. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persam,pahan

4. Sosialisasi Tata Kelola Bank Sampah

5. Sosialisasi Kesadaran Membuang Sampah

6. Sosialisasi Penerapan Gamar MTR

7. Pendataan potensi retrebusi persampahan

8. Pelatihan Daur Ulang Sampah

9. Sosialisasi Pemungutan Retrebusi Persampahan

Jika dibandingkan dengan Tahun 2015, capaian kinerja indicator sasaran

tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu dari 118.9% menjadi 141% dikarenakan oleh

tingkat kesadaran masyarakat semakin baik dan insentifnya Sosialisasi yang

dilaksanakan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan) dengan

target rata‐rata pertahun 70%, persentase capaian kinerja yang termuat dalam

citizen charter SKPD sampai dengan tahun 2016 mencapai 74.2%.

Pengelolaan Persampahan Lingkup Kecamatan dan Kelurahan dengan pagu Rp.

8.619.643.000,‐ yang sampai akhir triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp.

(31)

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kebersihan dan

keindahan, Langkah yang akan dilakukan oleh Kecamatan Rappocini Kota Makassar

supaya di tahun mendatang agar seluruh produksi sampah dapat tertangani adalah

dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pola pembuangan sampah secara

mandiri dan daur ulang agar dapat mengurangi produksi sampah khususnya di

wilayah kecamatan.

SASARAN 8 : Meningkatkan Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan

Meningkatkan Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan

Jumlah Dana Swadaya

Masyarakat Dalam

Pembangunan

4 Milyar Rp 6.866.063.600,‐ 171 %

Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Peran serta Masyarakat Dalam

Pembangunan dengan Indikator Kinerja Jumlah Dana Swadaya Masyarakat adalah

171% atau termasuk dalam kriteria tinggi dengan realisasi Rp. 6.866.063.600,‐ dari

target tahun 2016 sebesar Rp.4.000.000.000. Dana swadaya masyarakat tersebut

dikumpulkan melalui kegiatan kerja bakti, sumbangan masjid dan kegiatan

pembangunan dengan swadaya. Dana swadaya masyarakat tahun 2016

dipergunakan untuk kegiatan masyarakat seperti tersebut diatas..

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan faktor

pendorong tercapainya target kinerja di atas. Selain itu, tercapaianya target kinerja

didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan

kegiatan:

1. Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan;

(32)

3. Pembinaan administrasi PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Berikut merupakan data Dana Swadaya Masyarakat Kecamatan Rappocini

Tahun 2016:

Tabel 3.4. Dana Swadaya Masyarakat Kecamatan Rappocini Tahun 2015

No Kelurahan Triwulan I (Rp) Triwulan II (Rp) Triwulan III (Rp) Triwulan IV (Rp) Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Kelurahan Ballaparang 1,445,000 1,100,000 158,395,400 174,420,400 335,360,800 2 Kelurahan Banta‐ Bantaeng 19,000,000 875,000,000 73,364,000 68,828,000 1,036,192,000 3 Kelurahan Bonto Makkio 9,000,000 22,100,000 9,250,000 9,950,000 50,300,000 4 Kelurahan Buakana 100,860,000 240,300,000 260,797,000 181,800,000 783,757,000 5 Kelurahan Kassi‐Kassi 24,000,000 35,000,000 15,000,000 55,000,000 129,000,000 6 Kelurahan Karunrung 92,981,000 95,552,300 142,476,500 185,328,000 516,337,800 7 Kelurahan Mappala 2,200,000 9,000,000 7,140,000 2,500,000 20,840,000 8 Kelurahan Tidung 273,700,000 85,000,000 571,135,000 352,150,000 1,281,985,000 9 Kelurahan Rappocini 79,699,000 74,360,000 67,304,000 72,538,000 293,901,000 10 Kelurahan Gunung Sari 844,890,000 632,500,000 465,050,000 482,950,000 2,425,390,000 TOTAL AKHIR 1,447,775,000 2,069,912,300 1,769,911,900 1,585,464,400 6,866,063,600

Realisasi Jumlah Dana Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan sampai

dengan Tahun 2016 sebanyak Rp. 12.928.875.520,‐ terdiri dari dana swadaya tahun

2015 Rp. 6.062.811.920,‐ dan dana swadaya tahun 2016 Rp. 6.866.063.600. Apabila

dibandingkan dengan target Renstra tahun kelima dengan target 20 Milyar, jumlah

Dana Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan sampai dengan tahun 2016 telah

(33)

Sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2015, tahun 2016 mengalami

peningkatan yaitu dari 151 % menjadi 171% Hal tersebut disebakan karena semakin

tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan memperoleh alokasi

anggaran sebesar Rp. 632.553.000,‐ sampai akhir triwulan IV telah terealisasi

sebesar Rp. 630.553.000 atau 99.68 %

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas

kelembagaan dan ketatalaksaan pemerintahan daerah,langkah‐langkah yang akan

dilakukan pada tahun berikutnya adalah pemberdayaan Organisasi masyarakat

akan leboh ditingkatkan lagi

SASARAN 9 : Meningkatkan UKM Melalui Fasilitasi Pelayanan KBT

Meningkatkan UKM Melalui Fasilitasi Pelayanan KBT

Persentase Kelompok usaha

masyarakat binaan yang

menghasilkan produk

30 UKM 75 UKM 250%

capaian kinerja sasaran Meningkatkan UKM Melalui Fasilitasi Pelayanan

KBT adalah 250% atau termasuk dalam kriteria sangat tinggi dengan indicator

Persentase Kelompok Usaha Masyarakat yang Menghasilkan. Dari 120 Kelompok

UKM yang dibina pada tahun 2016, terdapat 75 Kelompok UKM yang menghasilkan

produk dengan target perencanaan hanya 30 UKM

Berikut merupakan data kelompok usaha masyarakat binaan dan yang

(34)

Lakip Kecamatan Rappocini 2016 34 Tabel 3.5. Jumlah UKM Binaan dan yang Menghasilkan Produk Tahun 2016

No. Kelurahan

Jumlah

Kelompok

Usaha Binaan

Jumlah Kelompok Usaha

Binaan yang Menghasilkan

Produk

1 Kel. Ballaparang 12 ₅

2 Kel.Banta‐Bantaeng 6 _‐

3 Kel. Bonto Makkio 8 3

4 Kel. Buakana 20 15

5 Kel. Kassi‐Kassi 10 5

6 Kel. Karunrung 12 5

7 Kel. Mappala 8 2

8 Kel. Tidung 9 10

9 Kel. Rappocini 17 16

10 Kel. Gunung Sari 18 13

Jumlah 120 75

Berdasarkan tabel 1, terdapat 75 yang menghasilkan produk dari 120

binaan. Produk yang dihasilkan oleh UKM tersebut terdiri dari Produk makanan,

kerajinan tangan serta daur ulang sampah yang menghasilkan nilai lebih. Dengan

adanya UKM Binaan yang menghasilkan produk, manfaat yang diperoleh oleh

masyarakat beruapa terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga sekitarnya

sehingga mengurangi angka pengangguran masyarakat. Produk yang dihasilkan

oleh UKM Kecamatan Rappocini Kota Makassar Tahun 2016 akan dipasarkan ke luar

wilayah Kecamatan, dengan cara menghadiri pameran‐pameran baik yang di

laksanakan oleh pihak pemerintah maupun swasta yang dikoordinir oleh pihak

Kecamatan.

Capaian di atas didukung oleh Program Fasilitasi Peningkatan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan dengan kegiatan :

1. Kegiatan Fasilitasi klinik bisnis terpadu (KBT) tingkat kecamatan

(35)

tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu dari 126 % meningkat menjadi 250%.

Peningkatan capaian kinerja tersebut disebabkan karena semakin tingginya animo

masyarakat dalam berusaha yang didukung serta oleh pihak kecamatan. Dengan

memberikan kosnultasi ke Pembina KBT Kecamatan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra tahun kelima dengan

target 70.%, rata‐rata capaian kinerja sasaran ini sampai dengan tahun 2016

mencapai 75.3%

Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari pos Program Fasilitas

Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dengan pagu Rp. 370.000.000,‐

dengan realisasi anggaran Rp 369.968.750,‐ atau 99.99% yang diperuntukkan Untuk

kegiatan Fasilitasi klinik bisnis terpadu (KBT) tingkat kecamatan dan Penyuluhan

Kelompok ekonomi kreatif. Jika dilihat dari tingkat capaian kinerja indicator sasaran

diatas dengan realisasi sumber daya keuangannya, maka dapat disimpulkan bahwa

efisien.

SASARAN 10 : Meningkatkan Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan

Meningkatkan Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan

Presentase Infrastruktur

Lorong yang di pelihara

50% 301.2% 602.4%

Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kecamatan dan

Kelurahan dengan Indikator Kinerja Jumlah Infrastruktur Lorong yang di pelihara

(Pengerukan/Normalisasi Draenase) adalah 159% atau termasuk dalam kriteria

sangat tinggi. Infrastruktur jalan/lorong yang dipelihara tahun 2016 seharusnya

sepanjang 5.000 meter dimana yang menjadi target pada Perjanjian Kinerja Tahun

2016 adalah 50%. Artinya, target infrastruktur jalan/lorong yang dipelihara tahun

(36)

Pada tahun 2016, infrastrukur jalan/lorong yang telah dikerjakan sepanjang

15.060 meter dari target tahun 2016 sepanjang 5.000 meter. Tingginya capaian dari

target yang telah ditetapkan dikarenakan meningkatnya volume drainase yang

harus di dipelihara di lapangan dan juga sebagai alternatif dalam mengantisipasi

banjir pada musim hujan. Tercapaianya target tersebut didukung dengan Program

Peningkatan Infranstruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan kegiatan

Pemberdayaan masyarakat bersih drainase serta tingginya partisipasi masyarakat

dalam membantu Satgas Drainase untuk pengendalian genangan air dan banjir.

Berikut merupakan daftar nama kelurahan yang Lorongnnya Dipelihara

Kecamatan Rappocini Kota Makassar Tahun 2016.

Tabel 3.5. Daftar wilayah kelurahan yang lorongnya di pelihara

Triwulan I Kelurahan Target

(m) Realisasi (m)

1. Tidung 1.200M

2. Gunung Sari 1.200M

3. Bonto Makkio 1.060M

Jumlah 3.460M

Triwulan II 1. Kassi‐Kassi 900M

2. Buakana 1.100M

3. Mappala 1.250M

Jumlah 3.250M

Triwulan III 1. Karunrung 1.250M

2. Gunung Sari 1.200M

3. Banta‐bantaeng 1.400M

Jumlah 3.850M

Triwulan IV 1. Gunung Sari 1.650M

2. Kassi‐Kassi 1.250M 3. Buakana 800M 4. Ballaparang 800M Jumlah 4.000M TOTAL 5.000 15.060M

(37)

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra lima tahun, yaitu 25.000

meter total panjang draenase Kecamatan Rappocini yang akan dikerut, maka

cakupan infrastruktur yang ditingkatkan sudah mencapai 22.505M atau 90.02%

Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan pagu Rp. 3.595.680.000,‐

yang sampai akhir triwulan IV terealisasi hanya sebesar Rp. 539.380.622 atau 15%

rendahnya serapan anggaran karena adanya kegiatan yang tidak dilakukan pada

program ini yaitu kegiatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lorong dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 3.050.000.000.‐

Untuk kegiatan Pemberdayaan masyarakat bersih draenase dan

Pembuatan taman hidroponik sangat Efisen dan Efektif meningkatkan infrastruktur

utamanya pengerukan drainase untuk penanggulangan banjir, sedang 1 kegiatan

yang tidapat dilaksanakan tahun 2016 yaitu Peningkatan kualitas infrastruktur

lorong dikembilkan ke Kas Daerah disebabkan tender kegaiatan terlambat,

terlambatnya tender tersebut diakibatkan adanya tarik ulur kewenagan antara

dinas PU dan Pemerintah Kecamatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya keterpenuhan

dan kualitas sistem drainase dan penanganan banjir serta Meningkatnya kapasitas

jalan dan jembatan bagi aksebilitas antar wilayah langkah‐langkah yang akan

dilakukan pada tahun berikutnya adalah melaukukan pengawasan dan percepatan

pekerjaan.

SASARAN 11 : Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan dalam Masayarakat

Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan dalam Masayarakat

Presentase penurunan jumlah

gangguan kamtibmas dibanding Tahun

sebelumnya

60% 9.1% 15.1%

(38)

Capaian kinerja sasaran adalah 15.1% atau termasuk dalam kriteria rendah

dengan indikator Persentase Penurunan Jumlah Gangguan Kantibmas dibanding

Tahun Sebelumnya.

Pada tahun 2016 telah terjadi gangguan K3 sebanyak 450 kejadian yang

tertangani sekitar 310 kasus sedangkan tahun lalu sebanyak 441 kejadian yang

tertangani sekitar 351 kasus atau terjadi peningkatan jumlah gangguan kamtibmas

sebanyak 9 kejadian dari tahun 2015.

Tercapaianya target tersebut didukung dengan Program Peningkatan

Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban dengan kegiatan:

1. Koordinasi TRIPIKA,

2. Penyuluhan Penyelenggaraan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

3. Penyuluhan Disiplin Pedagang Kaki Lima

4. Pembinaan RT dan RW

dan meningkatnya penurunan gangguan kamtibmas ini dikarenakan

adanya sinergitas antara Kecamatan, Kapolsek, Danramil, Lurah, FKPM, RT, RW dan

LPM serta Program Punggawata.

tahun 2016 mengalami peningkatan penurunan jumlah gangguan K3 yaitu dari ‐55%

menjadi 15.1%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra tahun kelima

dengan target 60.%, capaian kinerja sasaran ini sampai dengan tahun 2016 baru

mencapai 6.6 %

Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban dengan pagu Rp. 1.149.600.000,‐

yang sampai akhir triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 1.149.477.300 atau

99.99%. untuk kegiatan Koordinasi trifika, pembinaan RT/RW, Sosialisasi Kantibmas

serta pengawasan K3M sangat Efisen dan Efektif meningkatkan penanggulangan

Keamanan, Ketertiban,dan Ketentraman Masyarakat sementara untuk kegiatan

penertiban PKL masih belum maksimal dikarenakan aturan penegakan ada pada