DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.06.06.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.25.1.25.01.06.06. - Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan Provinsi Riau Sumber Dana : APBD Provinsi Riau
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terintegrasinya Renja SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2013
100%
Masukan Jumlah Dana 150.000.000,00
Keluaran Dokumen Renja SKPD Provinsi Riau Tahun 2013 1 Dokumen
Hasil Tersusunnya Renja SKPD Provinsi Riau Tahun 2013 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
150.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
9.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
9.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
900.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1.00 keg 150,000 150.000,00
Honorarium panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa 1.00 keg 750,000 750.000,00
1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 6.00 ob 250,000 1.500.000,00
7.200.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Honorarium narasumber daerah (6 sesi x 1 org) 6.00 sesi 800,000 4.800.000,00
Honorarium moderator (6 sesi x 1 org) 6.00 sesi 300,000 1.800.000,00
Honorarium pembantu instruktur (Asrot) (6 sesi x 1 org) 6.00 sesi 100,000 600.000,00 140.400.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
15.785.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
15.335.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 70 gram 35.00 rim 55,050 1.926.750,00
Kertas HVS Kwarto 70 gram 35.00 rim 53,050 1.856.750,00
Tinta Printer HP Laser Jet 5.00 Buah 1,050,000 5.250.000,00
Map Biasa 150.00 Buah 4,000 600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 75.00 Lembar 6,000 450.000,00
47.505.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
30.005.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Pencektakan Draft awal Renja SKPD 50.00 eks 150,000 7.500.000,00
Pencetakan Draft akhir Renja SKPD 50.00 Eks 150,000 7.500.000,00
Pencetakan dokumen Renja SKPD 50.00 Eks 175,000 8.750.000,00
Cetak Dokumen Rejnja, RKA dan Justifikasi 30.00 Eks 150,000 4.500.000,00
Cetak Map Kantor 100.00 Lembar 15,000 1.500.000,00
Cetak Amplop Kantor 3.00 Pack 85,000 255.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Penggandaan Bahan Pembahasan Awal Renja SKPD Tahun 2013
25,000.00 Lembar 200 5.000.000,00
Penggandaan Rancangan Akhir Renja SKPD 20,000.00 Lembar 200 4.000.000,00
Penggandaan Bahan Draft Bidang 15,000.00 Lembar 200 3.000.000,00
Fotokopi Administrasi Kegiatan 27,500.00 Lembar 200 5.500.000,00
15.750.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Penyusunan Renja SKPD: - 7.500.000,00
Makan Box 200.00 ok 25,000 5.000.000,00
Snack Box 200.00 ok 12,500 2.500.000,00
8.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Rapat Pembekalan Awal Penyusunan Renja: - 8.250.000,00
Konsumsi Peserta, Panitia, dan Narasumber (55 Orang x 1 Kali)
55.00 OK 90,000 4.950.000,00
Snack Peserta, Panitia dan Narasumber (55 Orang x 2 Kali) 110.00 OK 30,000 3.300.000,00 61.360.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
61.360.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi dan Sinkronisasi Kegiatan Ke Jakarta - 31.700.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 OHK 1,700,000 5.100.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali) 6.00 OHK 1,400,000 8.400.000,00 Lumpsum Gol III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 OHK 1,000,000 3.000.000,00
Transportasi PP 4.00 OK 3,500,000 14.000.000,00
Biaya Taksi 4.00 OK 300,000 1.200.000,00
Studi Lapangan Penyusunan Renja SKPD ke Bappeda Jawa Timur
- 29.660.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III (1 Orang x 4 Hari x 1 Kali) 4.00 OHK 1,700,000 6.800.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV (1 Orang x 4 Hari x 1 Kali) 4.00 OHK 1,400,000 5.600.000,00 Lumpsum Gol III Non Eselon (1 Orang x 4 Hari x 1 Kali) 4.00 OHK 1,000,000 4.000.000,00
Transportasi PP 3.00 OK 4,120,000 12.360.000,00
Biaya Taksi 3.00 OK 300,000 900.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
78.540.000,00 71.460.000,00
Jumlah Rp. 150.000.000,00
150.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, SE. M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
