Aspirasi Kegemilangan KOPERASI SERBAUSAHA MAKMUR BERHAD (KOSMA) MAJLIS MESRA KUALA LUMPUR TEMERLOH KUANTAN

(1)

KOPERASI SERBAUSAHA MAKMUR BERHAD (KOSMA)

MAJLIS MESRA

KUALA LUMPUR ● TEMERLOH ● KUANTAN

(2)

STRUKTUR PERNIAGAAN 2014

WUJUD WAWASAN

SDN. BHD.

KOSMA TOURISM

SDN. BHD.

49%

100%

Subsidiari / Sekutu

KOPERASI

KOSMA HOLDINGS

SDN. BHD.

Aktiviti Perniagaan

BUSINESS

HOTEL

AR-RAHNU

BOUTIQUE

HOTEL

LADANG

SAWIT

BUDGET

HOTEL

KILANG

SAWIT

(3)

STRUKTUR PERNIAGAAN 2015 (MULAI 1/7/2015)

WUJUD WAWASAN

SDN. BHD.

KOSMA TOURISM

SDN. BHD.

BUSINESS

HOTEL

AR-RAHNU

BUDGET

HOTEL

BOUTIQUE

HOTEL

49%

100%

Subsidiari/ Sekutu

LADANG

SAWIT

KILANG

SAWIT

KOPERASI

KOSMA HOLDINGS

SDN. BHD.

Aktiviti Perniagaan

(4)

ULASAN PRESTASI

PERLADANGAN KOSMA

(Jan – Dis 2015)

(5)

• Harga MSM yang rendah

(purata RM 2,100

hingga RM 2,200 se tan). Harga disokong oleh

kejatuhan nilai RM.

• Kesukaran untuk mengambil pekerja asing

(Peraturan baru daripada kerajaan Indonesia).

• Stok MSM yang meningkat

di Malaysia (2.9 juta

tan dalam bulan November), dan ekspot

rendah.

(6)

PURATA HARGA MSM

BULAN

HARGA MSM 2015

Jan

2,301.50

Feb

2,271.50

Mac

2,243.50

Apr

2,164.00

Mei

2,165.50

Jun

2,268.00

Julai

2,190.50

Ogos

1,975.00

Sept

1,987.50

Okt

2,213.00

Nov

2,124.00

Dis

2,154.50

Purata

2,157.50

(7)

STOK KEBANGSAAN MSM (TAN)

ITEM

2013

2014

2015

Jan

2,563,345

1,935,215

1,761,010

Feb

2,425,849

1,656,931

1,735,715

Mac

2,160,810

1,688,093

1,857,861

Apr

1,913,531

1,766,190

2,181,300

Mei

1,816,341

1,841,341

2,239,726

Jun

1,647,604

1,656,756

2,142,150

Julai

1,674,258

1,684,756

2,258,164

Ogos

1,668,132

2,053,199

2,492,206

Sept

1,783,773

2,090,529

2,641,567

Okt

1,845,936

2,166,311

2,835,588

Nov

1,978,685

2,280,561

2,908,950

Dis

1,987,111

2,015,789

2,631,612

Purata

1,955,448

1,902,973

2,306,987

(8)

EKSPOT BULANAN MSM

BULAN

KUANTITI (TAN)

Jan

1,191,276

Feb

972,645

Mar

1,182,169

Apr

1,175,748

Mei

1,613,586

Jun

1,697,277

Julai

1,612,755

Ogos

1,607,938

Sep

1,678,134

Okt

1,711,869

Nov

1,499,112

Dis

1,483,214

JUMLAH

17,440,617

(9)

STRATEGI PENGURUSAN DALAM TAHUN 2015

1. Kurangkan belanja atas barang tidak perlu.

2. Kurangkan input baja bagi pokok yang

melebihi umur 18 tahun.

3. Fokus untuk mengambil TKA yang sah.

4. Teruskan usaha untuk tingkatkan produktiviti

buruh dan kepelbagaian tugas untuk

kurangkan keperluan buruh.

(10)

STATISTIK BURUH (DIS 2015)

LADANG

KEPERLUAN

SEBENAR

KURANG

LGJ

164

147 -17

LSK

143

115 -28

LBS

121

92 -29

LK6

127

103 -24

LK7

104

62 -42

LK8

161

120 -41

LK9

160

119 -41

JUMLAH

980

758 -222

Nisbah

1 : 15.5ha

1 : 20ha

Purata Industri

1 : 10ha

(11)

STRATEGI UNTUK BURUH

1. Nisbah sasaran 1 : 14ha.

2. Menyediakan rumah dan keperluan pekerja.

3. UTA memantau perkara seperti:

1. Bilangan hari keluar bekerja

2. Pendapatan harian

3. Produktiviti

4. Sasaran gaji minima RM 1,000 sebulan.

5. Kepelbagaian tugas.

(12)

PENCAPAIAN 2015 (Sebenar vs Bajet)

PERKARA

SEBENAR

JAN - DIS 2015

BAJET

JAN - DIS 2015

SEBENAR /

BAJET %

Hasil Pengeluaran BTB (MT)

253,591

235,000

108 Purata harga BTB (RM/MT)

432.29

450.00

96 Jumlah Pendapatan BTB (RM)

109,667,193 105,750,000

104 Perbelanjaan Hasil (RM)

(Tidak termasuk Belanja

Belum Matang)

45,006,795

48,369,541

93 Kos Belum Matang (RM)

9,425,863

12,234,807

77 Susutnilai (RM)

2,348,822

2,681,285

88 Belanja Ibu pejabat (RM)

3,325,463

2,907,000

114 Cukai Luarbiasa(RM)

0 352,500

0

(13)

KAWALAN PERBELANJAAN JANUARI – DISEMBER 2015

SEBENAR VS BAJET

PERKARA

JAN – DIS 2015

_{SEBENAR /}

BAJET (%)

SEBENAR

BAJET

Perbelanjaan Am

13,224,941 14,815,152

89 Penyenggaraan

kawasan matang

16,788,263 19,596,139

86 Menuai dan

mengumpul

14,993,590 13,958,250

107 (59.12/t)

(59.40/t)

100 Belanja kawasan

belum matang

9,425,865 12,234,807

77

(14)

PURATA HASIL/HA 2014 / 2015

LADANG

T/HA

KOSMA / Pahang /

Peninsula M’sia (%)

Jan – Dis

2014

Jan – Dis

2015

KOSMA

19.47

22.30 -Pahang

_18.41

_18.55

₊₂₀

Peninsula

Malaysia

18.23

18.80 +18

(15)

KADAR PERAHAN MINYAK (JAN – DIS 2015)

Bulan

KPM (%)

Jan

19.0 Feb

19.8 Mac

20.7 Apr

20.1 Mei

20.0 Jun

20.0 Julai

20.2 Ogos

19.1 Sep

19.8 Okt

20.3 Nov

20.6 Dis

19.9 Purata KPM

20.0

(16)

BELANJA KAWASAN MATANG 2014 VS 2015

Perkara

Jan – Dis (RM / Ha)

2014

2015

Meracun

132.18

118.75 Memangkas pelepah

38.42

52.19 Longkang

5.42

3.44 Pembajaan

1,073.11

1,034.52

Musuh dan penyakit

10.15

3.39 Jalan dan Jambatan

110.61

60.39 Konservasi air/ “Thinning”

0.73

0.30 Ukur sempadan

3.97

0.35

(17)

KOS PENGELUARAN BTB SE TAN DALAM TAHUN 2015

SEBENAR VS BAJET

PERKARA

RM / TAN

2015 Sebenar

177.48

(18)

KOS PENGELUARAN BTB 2015 (2015 VS 2014)

PERKARA

RM / Ton

2014

2015

Perbelanjaan Am

53.93

52.15 Penyelenggaraan

Kawasan

78.90

66.20 Menuai dan

Mengumpul

58.26

59.12 TOTAL

191.09

177.48

(19)

PENCAPAIAN DALAM TAHUN 2015

1. Pengeluaran tinggi daripada bajet sebanyak

8%, dan melebihi 2014 sebanyak 6%.

2. Purata BTB/Ha melebihi Pahang dengan 20%,

dan melebihi purata semenanjung Malaysia

dengan 18%.

3. Belanja hassil kurang daripada bajet

7%, dan

kurang daripada 2014 sebanyak 2%.

4. Kos pengeluaran BTB RM 177.48 se tan kurang

daripada bajet sebanyak

14% dan kurang

daripada 2014 sebanyak 7%.

(20)

JANGKAAN SENARIO PERNIAGAAN 2016

1. Pengeluaran yang sangat rendah dalam

setengah

tahun pertama 2016 atas sebab kemarau yang teruk dalam

2014 dan 2015 (Kesan El Nino).

2. Harga baja yang mahal disebabkan kejatuhan nilai RM

berbanding dollar US.

Dijangkakan di antara 15% hingga

25%.

3. Kekurangan pekerja (Kerajaan

Indonesia mengenakan syarat

yang lebih ketat). Kos pengambilan TKI juga meningkat.

4. Harga MSM dijangka meningkat separuh tahun pertama

(Hasil Kurang). Setengah tahun kedua keadaan dijangka

menurun sedikit.

(21)

STRATEGI PENGURUSAN BAGI TAHUN 2016

1. Mempertingkatkan lagi produktiviti pekerja dan buruh.

I. Menggunakan alat dan perkakas yang lebih baik.

II. Kursus/latihan kakitangan.

2. Teruskan amalan belanja berhemah. Hanya berbelanja

atas perkara yang perlu sahaja. Kos sasaran ialah

RM190/mt.

3. Kurangkan input baja sehingga 30% bagi pokok yang

berumur lebih 18 tahun. Pokok lain kekal pada tahap

optima.

4. Belanja ke atas perkara tidak perlu akan ditangguhkan.

5. Kurangkan kawasan tanam semula daripada 800 Ha

(22)

PENCAPAIAN DALAM 2015 (KOSMA HOLDINGS)

KOSMA

BUSINESS

HOTEL

KOSMA

BOUTIQUE

HOTEL

KOSMA

HOLDINGS

KHSB

CONSOLIDATION

PENDAPATAN

478,848

162,345

-

641,194

KOS LANGSUNG

(420,099)

(163,404)

-

(583,503)

UNTUNG KASAR

58,749

(1,058)

-

57,690

PENDAPATAN

LAIN

90,466

6,619

1,979

19,065

PERBELANJAAN

PENTADBIRAN

(17,006)

(16,648)

(20,080)

(53,734)

KEUNTUNGAN

BERSIH

52,209

(11,087)

(18,100)

23,022

(23)

JAN

FEB

JAN-FEB

1 TAHUN

(2015)

PENDAPATAN

_48,176

_85,218

_133,394

_312,240

JUMLAH

PERBELANJAAN

35,436

42,777

78,213

(333,045)

KEUNTUNGAN /

KERUGIAN

BULAN SEMASA

12,739

42,440

55,180

(19,704)

KEUNTUNGAN /

KERUGIAN AWAL

TAHUN

(213,583)

(193,879)

KEUNTUNGAN /

KERUGIAN

TERKUMPUL

(158,402)

(213,583)

PENCAPAIAN 2015 & JAN – FEB 2016

(24)

PENCAPAIAN 2015 (KOSMA TOURISM)

2015

RM

2014

RM

PENDAPATAN

_387,543

_419,257

KOS LANGSUNG

_(282,778)

_(304,680)

KEUNTUNGAN KASAR

_104,765

_114,577

PENDAPATAN LAIN

9,373

16,029

PERBELANJAAN PENTADBIRAN

(57,394)

(46,001)

KEUNTUNGAN BAGI TAHUN

_56,744

_84,605

PERCUKAIAN

_(16,533)

_(21,331)

KEUNTUNGAN BAGI TAHUN

(25)

PENCAPAIAN 2016 (SEHINGGA FEB 2016)

Koperasi Unit Ladang Pelarasan Gabungan 2015

Pendapatan (1 Tahun)

Keuntungan Unit Ladang 2,563,989 (2,563,989 ) 0 Yuran Pengurusan ladang 672,513 (672,513 ) 0 Yuran Pengeluaran hasil 374,592 (374,592 ) 0

0 -3,611,094 0 (3,611,094 ) 0 -Ibu Pejabat Pelaburan 85,157 85,157 48,139,640 Pelbagai Pendapatan 22,800 22,800 Ladang FFB Sales 15,053,954 15,053,954 109,667,193 Sundry Income 10,086 10,086

Jumlah Pendapatan (A) 3,719,052 15,064,040 (3,611,094 ) 15,171,997 157,806,833 Perbelanjaan (B)

Belanja Ibu Pejabat (1,314,779 ) (1,314,779 ) (9,797,613 ) Belanja Operasi Ladang (5,710,633 ) (5,710,633 ) (31,781,854 ) Belanja Pentadbiran ladang (2,628,272 ) 374,592 (2,253,680 ) (15,774,451 ) Jumlah Perbelanjaan Ibu Pejabat (1,314,779 )

Jumlah Perbelanjaan Ladang (8,338,905 ) (3,236,503 ) (9,279,092 ) (57,353,918 ) Untung/(Rugi) Ibu Pejabat 2,404,273

Untung Operasi Ldg /untung gabungan 6,725,135 5,892,905 57,222,914 (sebelum YPL & RAL)

Yuran Pengurusan Ladang (YPL)-10% (672,513 ) 672,513 0

Rezab Am ladang (RAL) (1,333,333 ) (1,333,333 ) (9,425,863 ) Keuntungan Koperasi (54.33%) (2,563,989 ) 2,563,989 0

Untung tahun Semasa (A + B) (2016) 2,404,273 2,155,299 0 4,559,572 47,797,051 Untung tahun Semasa (A + B) (2015) 2,394,910 2,028,005 0 4,422,915 47,797,051

(26)

PENCAPAIAN SEHINGGA FEB 2016 (KOPERASI)

RM

PENDAPATAN

 Keuntungan Unit Ladang

2,563,989

 Yuran Pengurusan Ladang

672,513

 Yuran Pengeluaran Hasil

374,592

 Jumlah

3,611,094

PENDAPATAN LAIN

107,957

Perbelanjaan Ibu Pejabat

(1,314,779)

Untung Tahun Semasa( 2016)

2,404,273

Untung Tahun Semasa (2015)

2,394,910

(27)

PENCAPAIAN SEHINGGA FEB 2016 (UNIT LADANG)

RM

LADANG

 FFB Sales

15,053,954

 Sundry Income

10,086

JUMLAH PENDAPATAN

15,064,040

Untung Operasi Ldg / Untung Gabungan

(sebelum YPL & RAL)

6,725,135

Yuran Pengurusan Ladang (YPL)-10%

(672,513)

Rezab Am Ladang (RAL)

(1,333,333)

Keuntungan Koperasi (54.33%)

(2,563,989)

Untung Tahun Semasa (2016)

2,155,299

(28)

RM

JUMLAH PENDAPATAN

15,171,997

PERBELANJAAN

 Belanja Ibu Pejabat

(1,314,779)

 Belanja Operasi Ladang

(5,710,633)

 Belanja Pentadbiran Ladang

(2,253,680)

JUMLAH PERBELANJAAN

(9,279,092)

Untung Operasi Ldg/untung gabungan

(sebelum YPL & RAL)

5,892,905

Rezab AM ladang (RAL)

(1,333,333)

Untung Tahun Semasa (2016)

4,559,572

Untung Tahun Semasa (2015)

4,422,915

PENCAPAIAN SEHINGGA FEB 2016

(KOPERASI & UNIT LADANG)

(29)

MODAL SYER

2012

40%

2013

40%

2014

30%

2015

?

UNIT LADANG

2012

RM4,750

2013

RM4,750

2014

RM4,000

2015

?

SEJARAH PEMBAYARAN DIVIDEN MODAL SYER DAN

UNIT LADANG

(30)

SEKIAN, TERIMA KASIH.

Sila layari alamat dibawah untuk memuat turun slide ini.

BAHASA INGGERIS

www.kosma.com.my/roadshow2016en.pdf

BAHASA MELAYU

www.kosma.com.my/roadshow2016bm.pdf

Aspirasi Kegemilangan

Atau Imbas

QR Code

untuk memuat turun.