Laporan Kinerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2015 i
KATA PENGANTAR
Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT serta dengan memanjatkan rasa puji syukur atas segala karunia-Nya, akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2015 dapat terselesaikan.
Penyusunan Laporan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan gambaran tentang Laporan Kinerja pada Kantor Kecamatan Pakisaji Tahun Anggaran 2015. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih banyak kekurangan namun setidaknya dapat menjadi bahan evaluasi kinerja sebagai perbandingan keberhasilan dalam kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Pakisaji pada tahun yang akan datang.
CAMAT PAKISAJI
HARI KRISPRIYANTO, S.Sos., M.Si Pembina Tingkat I
NIP. 19721225 199602 1 002
Laporan Kinerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2015 ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Ringkasan eksekutif ini merupakan ringkasan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang ada di KecamatanPakisaji.
Ringkasan ini menggambarkan sampai dimana kinerja pada Kantor Kecamatan Pakisaji. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi yang cukup strategis dengan diperkuat pejabat struktural eselon III dan IV, sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.
Sebagaimana diketahui visi dan misi RPJMD Kabupaten Malang adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEB)”, yang selaras dengan visi Kecamatan Pakisaji yaitu, “Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Pakisaji yang MADEP MANTEB Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Secara Maksimal”dan dijabarkan pada misi Kecamatan Pakisaji yakni : “Mengoptimalkan Pelaksanaan Tupoksi Kecamatan Pakisaji”.
Guna terwujudnya visi dan misi pada Kecamatan Pakisaji, terdapat program dan kegiatan yang telah ditetapkan antara lain : (a) program pelayanan administrasi perkantoran, (b) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, (c) program peningkatan disiplin aparatur, (d) program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan (e) program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Secara umum semua program dan kegiatan yang ditetapkan pada Kantor Kecamatan Pakisaji pada tahun 2015 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan persentase keseluruhan dari program dan kegiatan sebesar 100 %. Sedangkan, persentase perbandingan data kinerja antara realisasi tahun 2014 dengan realisasi tahun
Laporan Kinerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2015 iii
2015 terdapat kenaikan nominal anggaran, perubahan jenis kegiatan dan perubahan nominal anggaran pada masing-masing kegiatan.
Demi terwujudnya visi dan misi Kecamatan Pakisaji “Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Pakisaji yang MADEP MANTEB Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Secara Maksimal” dan dijabarkan pada misi Kecamatan Pakisaji yakni: “Mengoptimalkan Pelaksanaan Tupoksi Kecamatan Pakisaji”.
Realisasi kinerja Kecamatan Pakisaji tahun 2015 telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam indikator sasaran program kerja. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan realisasi Kinerja
Kecamatan Pakisaji tahun 2015 sesuai target 100% antara lain : (a) tersedianya jumlah aparatur kecamatan yang memadai sebagai pendukung
pelaksanaan program kerja di Kecamatan, (b) kualitas aparatur dilihat dari tingkat pendidikannya sudah cukup baik (rata-rata berpendidikan SLTA keatas), (c) adanya struktur organisasi kecamatan yang cukup jelas pembagian tugas dari masing-masing bidang, (d) adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik diantara masing-masing unit/bidang organisasi; (e) program kerja berpedoman pada Tupoksi yang jelas, SOP dan SPM serta petunjuk operasional yang dapat dipahami segenap aparatur kecamatan yang berdedikasi dan memiliki integritas sertadilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Sedangkan, efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder yang ada di kecamatan dalam mendukung setiap program pembangunan di wilayah kecamatan yang diarahkan dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Malang.
Laporan Kinerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2015 iv
Disamping itu, masalah strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian pernyataan kinerja Kecamatan Pakisaji yang timbul baik dari faktor internal antara lain : (a) sebagian SDM aparatur belum profesional,
(b) prasarana belum lengkap, (c) sistem kerja yang belum optimal, (d) administrasi yang belum tertib. Sedangkan masalah strategis yang
berpengaruh terhadap pencapaian pernyataan kinerja Kecamatan Pakisaji yang timbul baik dari faktor eksternal antara lain : (a) kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antargolongan, (b) perkembangan/penataan di lingkungan Permukiman, (c) peningkatan potensi pengembangan Jasa Perdagangan, (d) kurang peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan tertib, (e) laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali, (f) belum adanya fasilitas kesehatan yang representatif, (g) belum adanya sarana promosi yang representatif.
Sehubungan dengan permasalahan dimaksud maka Kecamatan Pakisaji, berdasarkan analisis pemecahan masalah dan mempedomani visi dan misi serta dukungan kebijakan pemerintah maka strategi pemecahan masalah dilakukan melalui penetapan kebijakan yang mengarah pada : (a) peningkatan koordinasi yang didukung sistem kerja yang optimal, (b) peningkatan sumber daya aparatur melalui Diklat, (c) melengkapi sarana ketentraman dan ketertiban, (d) peningkatan sosialisasi program kerja dan pengendaliaannya, (e) peningkatan sarana / perangkat pelayanan administrasi, (f) peningkatan
akses informasi data tata ruang dan konsisten dalam pelaksanaannya, (g) peningkatan sarana infrastruktur di bidang ekonomi, sosial dan kesehatan.
Laporan Kinerja Kecamatan Pakisaji 2015 v
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ... i
Ringkasan Eksekutif ... ii
Daftar Isi ... v
Daftar Gambar ... vi
Daftar Tabel ... vii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
A. Latar belakang ………. 1
B. Maksud dan Tujuan ……….. 2
C. Gambaran Umum ……….. 2
1. Organisasi Perangkat Daerah ……… 2
2. Sumber Daya Aparatur ……… 13
3. Capaian Kinerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2014 ………. 15
D. Dasar Hukum ……….. 16
E. Sistematika ……… 17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……….. 19
A. Perencanaan Strategis ……….. 19
1. Visi ……… 19
2. Misi ……… 19
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program ……….. 20
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015……… 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………. 24
A. Capaian Kinerja Organisasi ………. 24
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2015 ……. 27
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Capaian Kinerja Tahun 2015 ... 29
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi ... 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional ………. 31 33 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan ……….. 33
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya ... 38
7. Analisis Pogram/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ... 39
B. Realisasi Anggaran ………. 41
BAB IV PENUTUP ………. 43 LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja 2015 - Pengukuran Kinerja 2015
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 - Rencana Strategis Tahun 2011-2015
Laporan Kinerja Kecamatan Pakisaji 2015 vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Gambar Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pakisaji .... 12
Laporan Kinerja Kecamatan Pakisaji 2015 vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Pakisaji ... 13
Tabel 1.2 Eselonisasi ... 14
Tabel 1.3 Data Capaian Kinerja Kecamatan Pakisaji Sampai Akhir Desember 2014 ... 15
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran ... 20
Tabel 2.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah ... 21
Tabel 2.3 Program Penataan Administrasi Kependudukan... 22
Tabel 2.4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ... 22
Tabel 3.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah ... 27
Tabel 3.2 Program Penataan Administrasi Kependudukan... 28
Tabel 3.3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ... 28
Tabel 3.4 Perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2014 dengan Realisasi Tahun 2015 ………... 29
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2015 ... 31
Tabel 3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan ... 35
Tabel 3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 ... 36
Tabel 3.8 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 ... 37
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2015 ... 41
