RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.2.00.03.01.120. - Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.120.0012. - Peningkatan Penggunaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 3.408.848.400,00 ( Tiga milyar empat ratus delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 3.408.848.400,00 ( Tiga milyar empat ratus delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
3.408.848.400,00
5. BELANJA
3.408.848.400,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
3.408.848.400,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
12.489.900,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.293.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
14.00 rim 42.500,00 595.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 5.036.900,00 5.036.900,00
- BBM
5.160.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
1.00 buah 120.000,00 120.000,00
- Album foto
84.00 meter 60.000,00 5.040.000,00
- Spanduk
42.425.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
42.425.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
475.00 org 75.000,00 35.625.000,00
- Penggantian transport peserta sosialisasi
68.00 org 100.000,00 6.800.000,00
- Penggantian transport petugas lapangan
11.437.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.900.000,00
- Fotocopi juknis, SK, bahan dokumen kontrak dan laporan
750.00 lbr 250,00 187.500,00
- Fotokopi bahan sosialisasi, pertemuan
10.00 buah 35.000,00 350.000,00
- Jilid laporan
21.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
21.000.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 21.000.000,00
Konsumsi Sosialisasi
525.00 kotak 20.000,00 10.500.000,00
Hal 2 dari 3 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
134.500.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 4.840.000,00
Dalam rangka koordinasi, survey harga dan ketersediaan benih
- 3.440.000,00
Uang Harian
4.00 oh 500.000,00 2.000.000,00
- Eselon III/IV, Staf gol IV, pejabat fungsional gol IV (1 org x 2 hr x 2 kali)
4.00 oh 360.000,00 1.440.000,00
- Staf gol III/II/I, Fungsional ahli gol III, Fungsional terampil (1 org x 2 hr x 2 kali)
- 1.400.000,00
Penginapan
2.00 oh 400.000,00 800.000,00
- Eselon III/IV, staf gol IV, pejabat fungsional gol IV (1 org x 1 hr x 2 kali)
2.00 oh 300.000,00 600.000,00
- Staf gol III/II/I, fungsional ahli gol III, fungsional terampil (1 org x 1 hr x 2 kali)
- 53.240.000,00
Dalam rangka verifikasi lokasi serta sosialisasi bantuan benih dan budidaya kelapa sawit
- 37.840.000,00
Uang Harian
44.00 oh 500.000,00 22.000.000,00
- Eselon III/IV, staf gol IV, pejabat fungsional gol IV (2 org x 2 hr x 11 kali)
44.00 oh 360.000,00 15.840.000,00
- Staf gol III/I/I, fungsional ahli gol III, fungsional terampil (2 org x 2 hr x 11 lokasi)
- 15.400.000,00
Penginapan
22.00 oh 400.000,00 8.800.000,00
- Eselon III/IV, staf gol IV, pejabat fungsional gol IV (2 org x 1 hr x 11 kali)
22.00 oh 300.000,00 6.600.000,00
- Staf gol III/IV, fungsional ahli gol III, fungsional terampil (2 org x 1 hr x 11 kali)
- 11.460.000,00
Dalam rangka pemeriksaan dan penyerahan benih
- 8.160.000,00
Uang Harian
12.00 oh 500.000,00 6.000.000,00
- Eselon III/IV, staf gol IV, pejabat fungsional gol IV (2 org x 2 hr x 3 kali)
6.00 oh 360.000,00 2.160.000,00
- Staf gol III/II/I, fungsional ahli gol III, fungsional terampil (1 org x 2 hr x 3 kali)
- 3.300.000,00
Penginapan
6.00 oh 400.000,00 2.400.000,00
- Eselon III/IV, staf gol IV, pejabat fungsional gol IV (2 org x 1 hr x 3 kali)
3.00 oh 300.000,00 900.000,00
- Staf gol III/II/I, fungsional ahli gol III, fungsional terampil (1 org x 1 hr x 3 kali)
- 64.960.000,00
Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev
- 46.160.000,00
Uang Harian
52.00 oh 500.000,00 26.000.000,00
- Eselon III/IV, staf gol IV, pejabat fungsional gol IV (2 org x 2 hr x 13 kali)
56.00 oh 360.000,00 20.160.000,00
- Staf gol III/II/I, fungsional ahli gol II, fungsional terampil (2 org x 2 hr x 14 kali)
- 18.800.000,00
Penginapan
26.00 oh 400.000,00 10.400.000,00
- Eselon III/IV, staf gol IV, pejabar fungsional gol IV (2 org x 1 hr x 123kali)
28.00 oh 300.000,00 8.400.000,00
- Staf gol III/II/I, fungsional ahli gol III, fungsional terampil (2 org x 1 hr x 14 kali)
47.326.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 16.052.000,00
Dalam rangka survey jenis, ketersediaan dan harga benih ke sumber benih
- 16.052.000,00
- Penginapan eselon III/gol IV
2.00 oh 510.000,00 1.020.000,00
- Penginapan eselon IV/gol III
- 15.864.000,00
Dalam rangka pertemuan teknis
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
5.2.2.15.0002. - Penginapan eselon IV
- 15.410.000,00
Dalam rangka kunjungan teknis ke PPKS Medan
- 15.410.000,00 5.2.2.20. Belanja Hibah Barang atau Jasa
3.120.000.000,00 5.2.2.20.0001. Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD
85,500.00 batang 35.000,00 2.992.500.000,00 - Pengadaan bibit kelapa sawit siap salur
12,500.00 biji 9.000,00 112.500.000,00 5.2.2.26.0002. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.00 org 700.000,00 700.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
14.00 OJ 500.000,00 7.000.000,00
- Narasumber daerah (Eselon III/IV)
112.00 OJ 85.000,00 9.520.000,00
- Honor instruktur (14 x 8 jam)
Jumlah 3.408.848.400,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
