RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.121. - Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.121.0023. - Penerapan GAP dan SOP Buah
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 306.636.300,00 ( Tiga ratus enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 306.636.300,00 ( Tiga ratus enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
306.636.300,00
5. BELANJA
306.636.300,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
306.636.300,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
12.885.300,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.366.500,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
12.00 rim 41.000,00 492.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 Tahun 6.925.000,00 6.925.000,00
- BBM
2.500.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
100.00 bh 7.500,00 750.000,00
- Block Note Pertemuan Teknis Budidaya
100.00 bh 5.000,00 500.000,00
- Pena Pertemuan Teknis Budidaya
100.00 bh 12.500,00 1.250.000,00
- Map Plastik Pertemuan Teknis Budidaya
1.093.800,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
2.00 bh 178.000,00 356.000,00 5.2.2.02.0002. Belanja bahan/bibit tanaman
240.00 batang 50.000,00 12.000.000,00
- Bibit Buah buahan
24.000.000,00 5.2.2.02.0005. Belanja bahan kimia
1,600.00 Karung 15.000,00 24.000.000,00
- Pupuk Kandang
74.700.000,00 5.2.2.02.0012. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan
Hal 2 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
4.00 bh 400.000,00 1.600.000,00
5.2.2.02.0012. - Gerobak Dorong
4.00 bh 150.000,00 600.000,00
- Timbangan
43.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00 5.2.2.03.0013. Belanja Jasa Publikasi
2.00 kali 500.000,00 1.000.000,00
- Penyebaran Informasi melalui media cetak
42.200.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
16.00 OH 150.000,00 2.400.000,00
- Pengantian Transport Peserta Pertemuan Koordinasi Zona A
26.00 OH 250.000,00 6.500.000,00
- Pengantian Transport Peserta Pertemuan Koordinasi Zona B
8.00 OH 350.000,00 2.800.000,00
- Pengantian Transport Peserta Pertemuan Koordinasi Zona C
300.00 org 75.000,00 22.500.000,00
- Penggantian Transport Bimbingan Teknis Penerapan GAP (25 org x 3 kali x 4 Lokasi)
80.00 OH 100.000,00 8.000.000,00
- Penggantian Transport Petugas Lapang (2 org x 8 lokasi x 5 kali)
12.475.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
11.000.000,00
- Fotocopy Bahan Pertemuan
1,000.00 lembar 250,00 250.000,00
- Fotocopy Laporan
10.00 Paket 15.000,00 150.000,00
- Jilid Laporan
15.360.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
15.360.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
60.00 org 28.000,00 1.680.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
83.144.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 4.880.000,00
- Pelaksanaan Demplot
- 21.760.000,00
- Pembinaan dan Monitoring
- 16.480.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
4.00 OH 992.000,00 3.968.000,00
5.2.2.15.0002. - Penginapan (Ess III/Gol. IV)
12.000.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
12.000.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
8.00 OKP 1.500.000,00 12.000.000,00
- Honor Narasumber Praktisi
Jumlah 306.636.300,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
