RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.2.00.03.01.120. - Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.120.0009. - Pengembangan Jeruk
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
250.000.000,00
5. BELANJA
250.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
250.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
5.315.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.334.800,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
5.00 rim 42.500,00 212.500,00
2.980.200,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 2.980.200,00 2.980.200,00
- BBM
200.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
160.000.000,00 5.2.2.02.0002. Belanja bahan/bibit tanaman
3,200.00 batang 50.000,00 160.000.000,00
- Bibit jeruk
40.000.000,00 5.2.2.02.0005. Belanja bahan kimia
1,600.00 karung 15.000,00 24.000.000,00
- Pupuk kandang
800.00 kg 20.000,00 16.000.000,00
- Trichoderma
1.875.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.875.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
25.00 orang 75.000,00 1.875.000,00
- Penggantian transport peserta rapat kegiatan
910.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
910.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
3,000.00 lbr 250,00 750.000,00
- Fotocopi
10.00 buah 16.000,00 160.000,00
- Jilid laporan
1.380.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.380.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 1.380.000,00
Konsumsi Rapat Kegiatan
30.00 ktk 28.000,00 840.000,00
- Nasi
30.00 ktk 18.000,00 540.000,00
- Snack
40.520.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
40.520.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 6.880.000,00
Dalam rangka verifikasi kelompok penerima
- 4.880.000,00
Uang Harian
4.00 oh 500.000,00 2.000.000,00
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
8.00 oh 360.000,00 2.880.000,00
5.2.2.15.0001. - Staf gol III/II/I (2 org x 2 hari x 2 kali)
- 2.000.000,00
Penginapan
2.00 oh 400.000,00 800.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 1 hari x 2 kali)
4.00 oh 300.000,00 1.200.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hari x 2 kali)
- 33.640.000,00
Dalam rangka pelaksanaan/pembinaan dan pemeriksaan
- 23.840.000,00
Uang Harian
16.00 oh 500.000,00 8.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 2 hari x 8 kali)
44.00 oh 360.000,00 15.840.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 2 hari x 11 kali)
- 9.800.000,00
Penginapan
8.00 oh 400.000,00 3.200.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 1 hari x 8 kali)
22.00 oh 300.000,00 6.600.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hari x 11 kali)
Jumlah 250.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
