RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.2.00.03.01.123. - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.123.0023. - Penumbuhan dan Pengembangan Desa Mandiri Benih
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
300.000.000,00
5. BELANJA
300.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
300.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
16.795.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.045.500,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
15.00 rim 42.500,00 637.500,00
Kertas HVS Folio
15.00 rim 41.000,00 615.000,00
Kertas HVS Kwarto
150.00 buah 2.700,00 405.000,00
Snelhecter Folio
24.00 kotak 30.000,00 720.000,00
7.500.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00
BBM
4.250.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
85.00 buah 7.500,00 637.500,00
137.452.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
126.000.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
180.00 kamar 700.000,00 126.000.000,00
Penginapan
11.452.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
1.00 oh 2.952.000,00 2.952.000,00
Penggantian Tiket Narasumber Pusat
85.00 oh 100.000,00 8.500.000,00
Penggantian Transpor Peserta Pelatihan
1.442.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
150.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
75.00 lembar 2.000,00 150.000,00
Biaya Cetak Foto
1.292.500,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
3,970.00 lembar 250,00 992.500,00
Belanja Fotocopy
10.00 buah 30.000,00 300.000,00
Jilid laporan
8.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.000.000,00 5.2.2.08.0001. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.00 unit 2.000.000,00 8.000.000,00
Sewa Sarana Mobilitas Darat
11.250.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
11.250.000,00 5.2.2.13.0001. Belanja pakaian kerja lapangan
90.00 buah 100.000,00 9.000.000,00
Baju Kaos
90.00 buah 25.000,00 2.250.000,00
Topi
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
113.260.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 113.260.000,00
Pembinaan dan Monitoring Petugas Provinsi ke Kabupaten dan Lokasi
- 77.360.000,00
Uang harian
20.00 oh 500.000,00 10.000.000,00
- Eselon II
80.00 oh 500.000,00 40.000.000,00
- Eselon III dan IV
76.00 oh 360.000,00 27.360.000,00
- Staf Gol III/II/I
- 33.400.000,00
Penginapan
10.00 oh 600.000,00 6.000.000,00
- Eselon II
40.00 oh 400.000,00 16.000.000,00
- Eselon III dan IV
38.00 oh 300.000,00 11.400.000,00
- Staf Gol III/II/I
10.00 oh 250.000,00 2.500.000,00
Uang Representasi
11.800.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
11.800.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
20.00 OJ 500.000,00 10.000.000,00
Nara sumber daerah
2.00 OJ 900.000,00 1.800.000,00
Nara Sumber Pusat
Jumlah 300.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
