RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.2.00.03.01.120. - Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.120.0004. - Pengembangan Manggis
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 325.000.000,00 ( Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 325.000.000,00 ( Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
325.000.000,00
5. BELANJA
325.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
325.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
6.030.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.887.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
5.00 rim 42.500,00 212.500,00
4.143.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 4.143.000,00 4.143.000,00
- BBM
270.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
200.000.000,00 5.2.2.02.0002. Belanja bahan/bibit tanaman
4,000.00 batang 50.000,00 200.000.000,00
- Bibit manggis
50.000.000,00 5.2.2.02.0005. Belanja bahan kimia
2,000.00 karung 15.000,00 30.000.000,00
- Pupuk kandang
1,000.00 kg 20.000,00 20.000.000,00
- Trichoderma
20.000.000,00 5.2.2.02.0012. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan
1,000.00 meter 20.000,00 20.000.000,00
- Jaring paranet
3.750.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.750.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
50.00 org 75.000,00 3.750.000,00
- Penggantian transport peserta rapat kegiatan
1.400.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.400.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
5,000.00 lembar 250,00 1.250.000,00
- Fotocopi
10.00 buah 15.000,00 150.000,00
- Jilid laporan
2.100.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.100.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 2.100.000,00
Konsumsi pertemuan kegiatan
60.00 org 20.000,00 1.200.000,00
- Makan (30 org x 2 kali)
60.00 org 15.000,00 900.000,00
- Snack (30 org x 2 kali)
41.720.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
41.720.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 17.200.000,00
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
- 12.200.000,00
5.2.2.15.0001. Uang Harian
10.00 oh 500.000,00 5.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 5 lokasi)
20.00 oh 360.000,00 7.200.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 2 hr x 5 lokasi)
- 5.000.000,00
Penginapan
5.00 oh 400.000,00 2.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 5 lokasi)
10.00 oh 300.000,00 3.000.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 5 lokasi)
- 17.200.000,00
Dalam rangka droping/pemeriksaan barang dan pembinaan
- 12.200.000,00
Uang Harian
10.00 oh 500.000,00 5.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 5 lokasi)
20.00 oh 360.000,00 7.200.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 2 hr x 5 lokasi)
- 5.000.000,00
Penginapan
5.00 oh 400.000,00 2.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 5 lokasi)
10.00 oh 300.000,00 3.000.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 5 lokasi)
- 7.320.000,00
Perjalanan dinas 1 hari
6.00 oh 500.000,00 3.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 6 kali)
12.00 oh 360.000,00 4.320.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 6 kali)
Jumlah 325.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
