Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renja

(1)

Disampaikan Dalam Rangka Sosialisasi Permendagri 54 Tahun 2011 Bappeda Kota Cirebon

Senin, 17 Desember 2012

PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA –

SKPD) BERDASARKAN PERMENDAGRI

NOMOR 54 TAHUN 2010

Oleh :

WALUYO, Drs, S.Sos, M.Si

copyright: [email protected]

If You Fail to Plan, You Plan

(2)

(3)

(4)



Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode

1(satu) tahun.



Renja SKPD merupakan

penjabaran Renstra SKPD

yang mengacu pada RKPD.



Renja SKPD memberikan

gambaran tentang program

dan kegiatan

yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam

satu tahun anggaran.



Renja SKPD menjawab pertanyaan apa yang menjadi

tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target

capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian

program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai

Tupoksinya.

(5)

Renstra SKPD Renja SKPD SKPD RKA SKPD DPA Pedoman Pedoman Diacu Diperhatikan Diacu RKP RPJM Nasional RPJM

Daerah Daerah RKP RAPBD APBD

Pedoman Dijabarkan Bahan Bahan RPJP Daerah Pedoman RPJP Nasional Diacu Pedoman Dijabarkan

(6)

KERANGKA WAKTU & SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN

Jan Juli

Musrenbang Desa/kel

Feb Mrt Apr Mei Jun Agt Sept Okt Nov Des

Musrenbang Kecamatan Forum SKPD Rancangan Renja SKPD Renja SKPD Musrenbang RKPD K/K Musrenbang PROV Rancangan RKPD P/K/K Musrenbang NAS RKPD P/K/K/Desa RKP KUA/PPAS RKA-SKPD RAPBD APBD

(7)



Program dan kegiatan;



Lokasi kegiatan;



Indikator kinerja;



Kelompok sasaran; dan



Pagu indikatif dan prakiraan maju.

Dgn mempertimbangkan kerangka pendanaan

dan pagu indikatif, baik yg bersumber dari

APBD maupun sumber-2 lain yg ditempuh dgn

mendorong partisipasi masyarakat.

(8)

MUATAN RENJA SKPD

RENJA - SKPD 1. PROGRAM & KEGIATAN 2. LOKASI KEGIATAN 3. INDIKATOR KINERJA 4. KELOMPOK SASARAN 5. PRAKIRAAN MAJU

Program & kegiatan sedang berjalan Program & kegiatan alternatif/baru

Lokasi /tempat kegiatan, seperti Desa/Keluarahan dan Kecamatan

Indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yg akan

dicapai dari program

Indikator kinerja kegiatan yg memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran

yg akan dicapai dari kegiatan

Memuat penjelasan terhadap karakteristik dan kelompok sasaran

(9)

 Program & kegiatan yg sedang berjalan = tercantum dan

sesuai tahun pelaksanaan dalam Renstra SKPD

 Program & kegiatan alternatif = tercantum dalam Renstra

SKPD, tahun pelaksanaannya dipercepat atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah

 Program & kegiatan baru = tidak tercantum dalam Renstra

SKPD, namun perlu dilaksanakan karena kondisi/kriteria sbb :

a. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian

yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;

b. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran

Renstra SKPD

c. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas

nasional yang mendukung percepatan pembangunan

daerah; dan atau

d. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

(10)

SISTEMATIKA RENJA SKPD

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang I.2. Landasan Hukum I.3 Maksud dan Tujuan I.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III. 2.Tujuan dan sasaran Renja SKPD

III.3 Program dan Kegiatan

(11)

RENJA SKPD DISUSUN DENGAN TAHAPAN

:

I. Persiapan Penyusunan Renja SKPD;

II. Penyusunan Rancangan Renja SKPD;

III. Pelaksanaan Forum SKPD; dan

(12)

BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD PROVINSI Rancangan Renja-SKPD prov Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif Pengolahan data dan informasi Isu-isu penting penyelenggar aan tugas dan

fungsi SKPD Analisis Gambaran Pelayanan SKPD prov Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD prov Persiapan Penyusunan Renja SKPD hasil evaluasi capaian Renstra SKPD prov hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD prov tahun lalu Perumusa n Sasaran Perumusa n Tujuan Telaahan Rancangan Awal RKPD prov Usulan program & kegiatan dari

masyarakat

SE GUBERNUR perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan

rancangan Renja-SKPD prov Sinkronisasi Kebijakan Nasional Forum SKPD Kabupaten/Kota Penyesuaian & penyampaian Rancangan Renja SKPD prov kpd Bappeda Penyesuaian Rancangan Renja SKPD prov Penyusunan Rancangan RKPD prov Musrenbang RKPD prov Perumusan Racng akhir RKPD prov Per KDH RKPD Prov Penetapan Renja-SKPD oleh KDH RENJA-SKPD Provinsi 1 2 3 4

(13)

BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA Rancangan Renja-SKPD kab/kota Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif Pengolahan data dan informasi Isu-isu penting penyelenggar aan tugas dan

fungsi SKPD Analisis Gambaran Pelayanan SKPD Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD kab/kota Persiapan Penyusunan Renja SKPD hasil evaluasi capaian Renstra SKPD kab/kota hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD kab/kota tahun lalu Perumusa n Sasaran Perumusa n Tujuan Telaahan Rancangan Awal RKPD kab/kota Usulan program & kegiatan dari

masyarakat SE KDH

perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan

rancangan Renja-SKPD kab/kota Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa Penyesuaian Rancangan Renja SKPD kab/kota Penyesuaian Rancangan Renja SKPD kab/kota Penyusunan Rancangan RKPD Musrenbang RKPD Perumusan R. akhir RKPD Per KDH RKPD kab/kota Penetapan Renja-SKPD oleh KDH RENJA-SKPD Kab/Kota

(14)

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah

tentang pembentukan tim penyusun Renja

SKPD;

2. Orientasi mengenai Renja SKPD;

3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja

SKPD; &

4. Penyiapan data & informasi perencanaan

pembangunan daerah

(15)

DATA DAN INFORMASI DALAM PENYUSUNAN RENJA SKPD

1. Kondisi pelayanan SKPD;

2. Organisasi dan tatalaksana SKPD;

3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;

4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra SKPD;

5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;

6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan SKPD; 8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;

9. Rancangan awal RKPD tahun rencana;

10. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat; 11. Informasi program dan kegiatan yang diusulkan;

 dari kabupaten/kota untuk penyusunan Renja SKPD provinsi  dari kecamatan untuk penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota

(16)

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA

SKPD

(Pasal 139)

Ranc Renja SKPD Prov da Kab/Kota disusun:



_{Mengacu pada rancangan awal RKPD}



_{Mengacu pada renstra SKPD}



_{Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan}

program dan kegiatan periode sebelumnya



_{Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan}



_{Berdasarkan usulan program serta kegiatan}

(17)

A. Perumusan Rancangan Renja SKPD

 perumusan substansi

B. Penyajian Rancangan Renja SKPD

 penuangan hasil perumusan substansi ke

(18)

MATERI PENYUSUNAN RENJA SKPD

PERUMUSAN

PENYAJIAN

“Working Paper”

Perumusan Renja

RENJA

• Pengolahan data & informasi

• Analisis gambaran pelayanan SKPD

• Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD

• Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD

• Telaahan terhadap rancangan awal RKPD • Perumusan tujuan dan sasaran

• Penelaahan usulan program dan kegiatan dari

masyarakat

• Perumusan kegiatan prioritas

•Pendahuluan

BAB I

•Evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu

BAB II

•Tujuan, sasaran,

Program dan Kegiatan

BAB III

•Penutup

(19)

ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD :

Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang

ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk

penyusunan program dan kegiatan dalam rangka

peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan

fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

(20)

Untuk menunjukkan

:

1. Peran SKPD

dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan

2. Sumberdaya SKPD

dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi

3. Capaian kinerja

melalui pelaksanaan Renstra

sebelumnya

4. Hambatan dan permasalahan

yang perlu

diantisipasi

(21)

NO Indikator *)

SPM/ standar nasiona

l

Target Renstra SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n+1) Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n+1) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) I SPM PENDIDIKAN A. Pendidikan Formal 1. SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidayah) • Partisipasi anak bersekolah (PAB) 95 % • Angka putus sekolah (APS) < 1 % • Jumlah sekolah yang memiliki sarana

prasarana sesuai standar teknis 90 % • Pemenuhan jumlah guru yang

diperlukan 90 %

• Kualifikasi guru yang sesuai

kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90 % • Kelengkapan pemilikan buku

pelajaran oleh siswa 95 % • Jumlah siswa per kelas 30-40

• Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional

90 % • Jumlah lulusan yang melanjutkan ke

SMP/MTs 95 % 2. SMP/Mts • Partisipasi anak bersekolah 90 %

(22)

• Review didasarkan atas: (1) laporan hasil evaluasi

pelaksanaan

Renja

SKPD

tahun-tahun

sebelumnya, (2) laporan evaluasi pelaksanaan

Renstra SKPD (kalau sudah tersedia), dan (3)

perkiraan

pelaksanaan

DPA-SKPD

(dokumen

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat

daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

• Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD

belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi

berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun-tahun sebelumnya sejak tahun

pertama periode Renstra SKPD, dibandingkan

dengan rencana program dan kegiatan yang

tertuang dalam dokumen Renstra SKPD

REVIEW HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SKPD TAHUN LALU

(23)

CAKUPAN TELAHAAN/REVIEW HASIL EVALUASI

PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1. Realisasi program/kegiatan yang

tidak memenuhi

target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

.

2. Realisasi program/kegiatan yang

telah memenuhi

target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

.

3. Realisasi program/kegiatan yang

melebihi

target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya

, terpenuhinya

atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra

SKPD

dan

kinerja

pelayanan

SKPD

kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut.

(24)

Nama SKPD : ……… Lembar....dari ...

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun ... (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun ... (tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun ... (tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun ... ... (tahun berjalan/n-1) Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) realisasi capaian Tingkat capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) * 11=(10/4)* 12 1 WAJIB 1 01 Pendidikan 1 01 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) 60% 44% 48 % 47,6% 99% 52% 52% 52% 1 01 Kegiatan Pembangunan gedung sekolah SMA/MA.

Jumlah sekolah

yang terbangun 25 5 5 4 80% 6 15 60%

1 01

Pembangunan

laboratorium dan ruang praktikum sekolah Jumlah laboratorium dan ruang praktikum terbangun 50 8 12 10 83% 10 28 56% 1 01 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Jumlah bangunan sekolah dirawat tiap tahun. 225 200 205 205 100% 210 209 99% Dst. ... 1 01 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA Pembangunan Gedung sekolah Dst...

(25)

Dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, Kajian

hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD.

Isu-Isu penting mencakup :

 _{Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang}

terkait dengan pelayanan SKPD

 _{Khusus untuk SKPD provinsi juga harus melihat sejauhmana}

sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan pembangunan

 _{Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan}

tugas dan fungsi SKPD

 _{Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,}

terhadap pencapaian program nasional, seperti SPM dan MDG’s

 _{Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD}

 _{Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis}

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

(26)

1. Identifikasi

program

dan

kegiatan

prioritas yang tercantum di dalam

rancangan awal RKPD;

2. Bandingkan

dengan

rumusan

hasil

analisis

kebutuhan

program

dan

kegiatan berdasarkan analisis

tahap-tahap sebelumnya;

3. Sajikan dalam bentuk matrik tabel,

dengan menempatkan program/kegiatan

yang sama pada garis yang sama untuk

memudahkan análisis;

(27)

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No Program/ _Kegiatan lokasi Indikator

kinerja Target capaian Pagu indikati f (Rp.000 ) Progra m/ Kegiat an

lokasi _{r kinerja}Indikato _capaianTarget Kebutuhan Dana (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(28)

4. Lakukan pengecekan apakah program /

kegiatan

yang

merupakan

kegiatan

lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah

termuat dalam rancangan awal RKPD.

Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan

catatan penting;

5. Identifikasi jenis program dan kegiatan

apa saja yang sesuai dan yang tidak

sesuai antara arahan rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

(29)

6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai,

lakukan langkah berikut :

Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai,

jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan

dipilih;

Teliti besaran tolok ukur atau target capaian

program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka

kaji

kembali

besaran

tersebut

dengan

mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif,

target capaian renstra SKPD, serta ketersediaan

sumber dana lainnya; dan

Berikan

catatan

penting

sebagai

bahan

pertimbangan dalam memutuskan program dan

kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja

SKPD.

(30)

7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), lakukan langkah berikut:

 Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam

rancangan awal RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam hasil analisis kebutuhan, lakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional,

pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan

pendanaan;

 Teliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;

 Teliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;

 Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.

(31)

8. Rumuskan

kebutuhan

program

dan

kegiatan

hasil

review

terhadap

rancangan awal RKPD yang lengkap

dengan lokasi, indikator kinerja, besaran

target/tolok ukur, dan besaran dana yang

dibutuhkan

untuk

setiap

program/kegiatan; dan

9. Identifikasi program dan kegiatan yang

akan didanai dengan APBD menurut

objek

pendapatan

daerah

dan

penerimaan pembiayaan daerah.

(32)

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator _kinerja _capaianTarget Kebutuhan Dana (Rp.000) Sumber Dana Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(33)

Kebijakan Nasional Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD Rumusan Tujuan Renja SKPD Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD Rumusan Sasaran Renja SKPD Rumusan Sasaran Renstra SKPD

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

RENJA SKPD PROVINSI

(34)

TUJUAN DAN SASARAN

1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD.

2. Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil

evaluasi kinerja pelayanan SKPD, apakah masih

sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan

.

3. Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan

pokok SKPD, misalnya dalam rangka pencapaian

SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

4. Untuk SKPD kabupaten/kota perlu mengidentifikasi

kebijakan provinsi.

(35)

SASARAN

1. Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai

berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya.

2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai

dengan tujuan di dalam Renstra SKPD, cuplik

rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut

dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut

hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan

.

3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama

dengan Renstra SKPD), jabarkan secara tersendiri

apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan

tersebut.

(36)

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dst

Tujuan dan Sasaran RENSTRA-SKPD

LAMPIRAN IV

C.1.8 & C.1.9 Perumusan Tujuan & Sasaran RENSTRA-SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

(37)

PERUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS

Berdasarkan

penyesuaian

antara

identifikasi

kebutuhan

program

dan

kegiatan berdasarkan

hasil analisis

dengan

arahan prioritas program dan kegiatan

SKPD menurut

rancangan awal RKPD

, serta

mempertimbangkan

hasil

telaahan

kebijakan

nasional

, dan kebijakan

provinsi.

(38)

PERUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS

1. Lihat rumusan kebutuhan prog dan keg hasil review

terhadap rancangan awal RKPD;

2. Teliti kembali kecocokan sumber pendanaan dari

rumusan prog dan keg yg direncanakan sesuai

dengan telaahan arah kebijakan nasional, bila masih

ada kebutuhan prog dan keg yg tidak sesuai dgn

kewenangan masings, maka perlu disesuaikan

kembali;

3. Identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk

prakiraan maju pada tahun sesudah tahun rencana;

4. Hitung kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk

prakiraan

maju

dengan

mempertimbangkan

kemungkinan angka inflasi;

(39)

PERUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS (Lanjutan)

5. Identifikasi

sumber-sumber

dana

untuk

melaksanakan program / kegiatan, baik pada tahun

rencana maupun untuk prakiraan maju;

6. Berikan catatan penting untuk jenis program /

kegiatan yang direncanakan untuk kelengkapan

informasi bagi penentu kebijakan anggaran;

7. Sesuaikan rumusan program dan kegiatan sesuai

format;

(40)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun ... (tahun rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun ... Lokasi target capaian kinerja Kebutuh an Dana/ pagu indikatif Sumber Dana target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catatan penting: program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analis kebutuhan, dsb.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ………. dan Prakiraan Maju Tahun ……….

(41)



Indikator kinerja:

menjelaskan tentang

wujud sasaran keberhasilan



Target kinerja:

ukuran kuantitatif/kualitatif

tingkat keberhasilan yang akan dicapai



Kelompok sasaran:

penjelasan terhadap

karakteristik kelompok sasaran kegiatan



Hasil:

menunjukkan wujud keberhasilan

setelah keluaran dihasilkan



Identifikasi indikator hasil:

untuk apa

keluaran tsb? Atau jika keluaran tersebut

ada, maka...?

(42)

Program:

Peningkatan pelayanan angkutan

(perdesaan)

Indikator outcome 1:

jumlah desa yang dilayani

Indikator outcome 2:

jumlah penduduk desa yang

memanfaatkan angkutan

Kegiatan:



Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Indikator output:

jumlah ijin yang diterbitkan



Perencanaan trayek baru yang komersil

Indikator output

:

peta lintasan trayek baru yang

memenuhi kelayakan ekonomis

(43)

Contoh Indikator Output

Contoh Indikator Outcome



Panjang jalan yang di

hotmix



# keluhan yang diterima



# permohonan diijinkan



# perijinan yang

dikeluarkan



# ton material yang

didistribusikan



# inspeksi yang

dilakukan



# orang yang hadir



Persentasi pengurangan

kecelakaan lalu lintas



Persen kenaikan badan

usaha baru



Jumlah usaha yang

mematuhi peraturan



Persen pengurangan

siswa yang putus

sekolah



Jumlah persimpangan

yang bebas macet pada

jam padat

(44)



Jelas menyatakan barang/jasa apa yang

dihasilkan

setelah

kegiatan

selesai

dilaksanakan



Mampu menjelaskan arah perubahan yg

diinginkan atas masukan utama setelah

kegiatan selesai dilaksanakan



Spesifik sehingga tidak multitafsir



Tiap kegiatan menghasilkan satu keluaran yg

spesifik



Target kinerja keluaran dinyatakan dalam

satuan ukur sesuai dengan keluaran yg

dihasilkan

setelah

kegiatan

selesai

dilaksanakan

(45)

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN

KEGIATAN DARI MASYARAKAT

Merupakan bagian dari kegiatan jaring

aspirasi terkait kebutuhan dan harapan

pemangku

kepentingan,

terhadap

prioritas dan sasaran pelayanan serta

kebutuhan pembangunan tahun yang

direncanakan, serta sesuai dengan tugas

dan fungsi SKPD.

(46)

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN

KEGIATAN DARI MASYARAKAT

LANGKAH-LANGKAH:

• Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan.

• Seleksi apakah usulan sesuai dengan kewenangan provinsi, serta tugas dan fungsi SKPD provinsi

• Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.

• Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan

• Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD

• Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD provinsi.

• Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD prov.

(47)

No Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ volume

Catatan * * * )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

KAJIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI

MASYARAKAT

TAHUN ...

SKPD ...

(48)

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN

NASIONAL

 Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan

pemb nas yg tertuang dalam RPJMN, maupun yg dirumuskan dalam RKP (ranc awal). Disamping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya thd penyusunan RKPD yg direncanakan.

 Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pemb

nasional utk tahun rencana yg terkait dengan pemb daerah provinsi, spt reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan

(49)

49 KINERJA PELAYANAN SKPD BERDASARKAN SPM Isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD TINGGI SESUAI RENDAH STANDAR INTERNASIONAL/ NASIONAL/ PROVINSI/KAB/KOTA / DAERAH LAINNYA

PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD

Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana

indikatif

Rancangan RENJA SKPD PROGRAM OUTCOME _(SPM) STANDAR _BELANJA

PAGU PROG =(SPM X STANDAR BELANJA)

KEGIATAN OUTPUT STANDAR _HARGA

PAGU KEG (SPM X STANDAR HARGA) 1 tahun Analisis Gambaran Pelayanan SKPD Perumusan Sasaran Perumusan Tujuan hasil evaluasi capaian Renstra SKPD kab/kota hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD kab/kota tahun lalu

(50)

 Forum SKPD merupakan forum untuk membahas rancangan Renja

SKPD Provinsi

 Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD

provinsi

 Pembahasan rancangan Renja SKPD provinsi mencakup:

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota

2. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi

3. penyelarsan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD provinsi

4. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi, sesuai dengan surat edaran kepala daerah

(51)

Pembahasan rancangan Renja SKPD Kab/Kota mencakup:

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi SKPD Kab/Kota berdasarkan usulan program

dan kegiatan

hasil musrenbang Kecamatan.

2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kab/kota.

3. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD

kabupaten/kota dalam rangka sinergi pelaksanaan dan

optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing SKPD kabupaten/kota; dan

4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas

berdasarkan

pagu indikatif

untuk masing-masing SKPD

kabupaten/kota, sesuai dengan surat edaran kepala

daerah.

(52)

a. Peserta

Peserta forum SKPD provinsi antara lain terdiri dari unsur bappeda provinsi, SKPD provinsi, bappeda dan SKPD kabupaten/kota, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

b. Narasumber

Narasumber forum SKPD provinsi dapat berasal dari bappeda provinsi, SKPD provinsi, DPRD provinsi dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

c. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan

d. Waktu Pelaksanaan :

 Forum SKPD Kabupaten/Kota : Paling lambat minggu ketiga

Februari

 Forum SKPD Provinsi : Paling lambat Minggu keempat

Maret

(53)

Sinkronisasi Kebijakan Nasional Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi Rancangan Renja SKPD Provinsi Rancangan Renja SKPD Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Provinsi

SKPD Kabupaten/ Kota

Rancangan Renja-SKPD Provinsi Nota Dinas Pengantar Kepala

SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda

Penyempurnaan Rancangan Renja Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD Provinsi

FORUM SKPD PROVINSI

(54)

FORUM SKPD KABUPATEN/KOTA

Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Musrenbang kecamatan Musrenbang Desa Rancangan Renja SKPD Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan

Renja-SKPD kepada Bappeda

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja SKPD

SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa Penyempurnaan Rancangan Renja Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

(55)



Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja

SKPD provinsi dengan berpedoman pada RKPD

provinsi yang telah ditetapkan.



Rancangan Renja SKPD provinsi yang telah

disempurnakan

disampaikan

kepada

kepala

Bappeda provinsi untuk diverifikasi.



Verifikasi utk memastikan rancangan Renja SKPD

provinsi telah sesuai dengan RKPD provinsi.



Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja

SKPD provinsi yang telah sesuai dengan RKPD

provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh

pengesahan.

(56)



Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD

Kab/kota dengan berpedoman pada RKPD kab/kota yang

telah ditetapkan.



Rancangan

Renja

SKPD

kab/kota

yang

telah

disempurnakan disampaikan kepada kepala Bappeda

kab/kota untuk diverifikasi.



Verifikasi utk memastikan rancangan Renja SKPD

kab/kota telah sesuai dengan RKPD kab/kota.



Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD

kab/kota yang telah sesuai dengan RKPD kab/kota

kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh pengesahan.

(57)



Rancangan Renja SKPD provinsi ditetapkan

dengan

Keputusan Gubernur.



Penetapan Keputusan

Gubernur paling lambat

2 (dua) minggu setelah RKPD provinsi

ditetapkan.

(58)



Rancangan Renja SKPD kab/kota ditetapkan

dengan

Keputusan Bupati/Walikota.



Penetapan Keputusan

Bupati/Walikota paling

lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD kab/kota

ditetapkan.

(59)

Dokumen Renstra yang memadai untuk

penyusunan LAKIP, harus memuat:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

2. Sasaran dan indikator sasaran

3. Kegiatan dan indikator kegiatan yang meliputi

kelompok indikator Input, Output dan Outcome.

KESELURUHAN PERSYARATAN TERSEBUT SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010

(60)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

• Key Performance Indicators (KPI), yang di Indonesia

disebut juga sebagai Indikator Kinerja Utama

(IKU)--Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

No. 09/M.PAN/5/2007, merupakan sebuah instrumen

yang dapat membantu instansi pemerintah dalam

mendefinisikan dan mengukur pencapaian kinerjanya

dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan instansi

pemerintah tersebut.

• Setelah instansi pemerintah menyatakan visi dan

misinya, mengidentifikasi semua stakeholders-nya, dan

menetapkan tujuan-tujuannya, maka kemudian mereka

akan membutuhkan sebuah cara untuk mengukur

perkembangan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan

pengukuran tersebut itulah yang disebut sebagai

Indikator Kinerja Utama (IKU).

(61)

Adalah Indikator Kinerja Utama Yang

mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan

suatu pemerintahan

(

PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2009 TENTANG

TATACARA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN

(62)

62

A. PENDIDIKAN:

• Angka melek huruf

• Angka Partisipasi Murni

B. KESEHATAN:

• Persentase balita gizi buruk

• Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

C. KETENAGAKERJAAN:

• Rasio penduduk yang bekerja

D. PERHUBUNGAN:

• Rasio ijin trayek

E. LINGKUNGAN HIDUP:

(63)

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcom) / Kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Tahun ... (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD tahun lalu (n-2) Target kinerja dan anggaran Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun ... (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD tahun....) Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD s/d tahun ... (%) UNIT SKPD PENANG GUNG JAWAB I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 5 + 11 13=12/4 x100% 14 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Prog ... Keg ... PROGRAM KEGIATAN PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) KETERANGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET) REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Evaluasi Hasil Renja SKPD

Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK)

Format Evaluasi Hasil Renja SKPD PP Nomor 8 Tahun 2008 sebagai masukan

Format Pengukuran Kinerja Kegiatan (LAKIP Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003)

(64)