RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

(1)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SKPD

: DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN

: 2014

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1 2 3 4 1. bulan 2. m' 3. km 4. TPU % 5. unit Kali 6. titik titik titik titik titik tahun Meningkatnya penunjang pelayanan

rutin administrasi dan operasional kedinasan

- Jumlah waktu penunjang pelayanan administrasi dan operasional kedinasan

Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

- Prosentase panjang sumbatan pada saluran drainase/gorong-gorong (panjang saluran bebas sumbatan : panjang saluran drainase/gorong-gorong)

Meningkatnya panjang jalan yang memiliki trotoar/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

- Panjang trotoar jalan yang terbangun dan terpelihara (minimal 1,5 m)

Meningkatnya jumlah sarana prasarana pemakaman

- Prosentase Jumlah sarana dan prasarana tempat pemakaman umum per satuan penduduk (pembangunan bangunan TPU dan pengadaan sarana prasarana

penunjang pelayanan TPU)

- Prosentase Sarana dan prasarana tempat pemakaman umum per satuan penduduk yang memenuhi standart

Meningkatnya pelayanan

penanggulangan bahaya kebakaran

- Jumlah kelengkapan sarana dan

prasarana pencegahan bahaya kebakaran sesuai standar pelayanan

- Jumlah penanggulangan bahaya

kebakaran dalam waktu tanggap (laporan bahaya kebakaran : penanggulangan bahaya kebakaran)

Meningkatnya pemasangan rambu -

rambu jalan - Jumlah terbangunnya LPJU wilayah propinsi nasional - Jumlah terbangunnya LPJU wilayah Ibukota Kecamatan dan pedesaan - Jumlah terpasangnya lampu hias dan penerangan di wilayah kota dan Fasilitas publik

- Jumlah pemeliharaan LPJU yang rusak/kurang optimal dalam pelayanan - Jumlah sarana prasarana/media sosialisasi informasi kepada masyarakat - Pelayanan rekening listrik penerangan jalan umum

(2)

7. unit orang m3 8. orang m2 m2 TOTAL ANGGARAN : Rp. 49.989.840.000,00

Meningkatnya tempat pembuangan

sampah (TPS) per satuan penduduk - Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (TPS) - Mengurangi volume timbulan sampah masyarakat (jumlah masyarakat dapat melakukan pengelolaan persampahan) - Volume pelayanan pengelolaan persampahan per hari (pelayanan pengelolaan persampahan : asumsi timbulan sampah penduduk)

Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

- Jumlah masyarakat yang mengerti

mengenai pengelolaan RTH publik maupun privat

- Luasan RTH yang Tertata/terbangun di kabupaten Banyuwangi

- Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi, Januari 2014

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KABUPATEN BANYUWANGI

(3)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TARGET

5 12 4000 10 10 45 5 30 60 526 86 2,000 3 1

(4)

200 400 5,300 200 80,000 18,000

Banyuwangi, Januari 2014

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KABUPATEN BANYUWANGI

(5)

PENETAPAN KINERJA (PK)

SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN : 2014

NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 1. bulan 12 2. m' 4000 3. km 10 Pembangunan trotoar 4. TPU 10 % 45 5. unit 5 Kali 30

6. titik 60 Pengadaan LPJU

titik 526 titik 86

titik 2000 Pemeliharaan LPJU

titik 3 tahun 1 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penunjang pelayanan rutin administrasi dan operasional kedinasan

- Jumlah waktu penunjang pelayanan

administrasi dan operasional kedinasan Pelayanan adminstrasi perkantoran

Meningkatnya drainase dalam kondisi

baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong

Rehabilitasi sedang/berat trotoar

- Prosentase Jumlah sarana dan

prasarana tempat pemakaman umum per satuan penduduk (pembangunan

bangunan TPU dan pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan TPU)

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Meningkatnya

pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

- Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sesuai standar pelayanan

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran - Jumlah penanggulangan bahaya

kebakaran dalam waktu tanggap (laporan bahaya kebakaran : penanggulangan bahaya kebakaran)

Peningkatatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Meningkatnya pemasangan rambu - rambu jalan

- Jumlah terbangunnya LPJU wilayah propinsi nasional

- Jumlah terbangunnya LPJU wilayah Ibukota Kecamatan dan pedesaan - Jumlah terpasangnya lampu hias dan penerangan di wilayah kota dan Fasilitas publik

- Jumlah pemeliharaan LPJU yang rusak/kurang optimal dalam pelayanan - Jumlah sarana prasarana/media

sosialisasi informasi kepada masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan - Rekening bulanan litrik lampu

(6)

7. unit 200 orang 400 m3 5,300 8. orang 200 m2 80,000 Penataan RTH m2 18,000 Pemeliharaan RTH TOTAL ANGGARAN : Rp. 49.989.840.000,00 Meningkatnya tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

- Jumlah prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan (TPS) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

- Mengurangi volume timbulan sampah masyarakat (jumlah masyarakat dapat melakukan pengelolaan persampahan)

Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan Peningkatan kemempuan aparat pengelolaan persampahan

- Volume pelayanan pengelolaan

persampahan per hari Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan

- Jumlah masyarakat yang mengerti mengenai pengelolaan RTH publik maupun privat

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH - Luasan RTH yang Tertata/terbangun di

kabupaten Banyuwangi Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

Banyuwangi, Januari 2014

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI

(7)

PENETAPAN KINERJA (PK)

7 1,671,647 1,000,000 3,950,000 1,100,000 2,050,000 100,000 150,000 277,500 5,112,298 1,250,000 1,400,000 17,054,160 ANGGARAN (*1000)

(8)

1,957,755 304,000 20,000 7,242,480 25,000 20,000 95,000 40,000 3,645,000 1,525,000 Banyuwangi, Januari 2014

(9)

PENETAPAN KINERJA (PK) SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN : 2014

NO. INDIKATOR KINERJA

KINERJA KEUANGAN SAT. TARGET 1 2 3 4 5 6 7 8 1. bulan 12 1,671,647 2. m' 4000 1,000,000 3. km 10 Pembangunan trotoar 3,950,000 1,100,000 4. TPU 10 2,050,000 % 45 100,000 5. unit 5 150,000 Kali 30 277,500

6. titik 60 Pengadaan LPJU 5,112,298

titik 526

titik 86

titik 2000 Pemeliharaan LPJU 1,250,000

titik 3 1,400,000

tahun 1 17,054,160

SASARAN

STRATEGIS REALIS PROGRAM/ KEGIATAN

ASI

ANGGARAN (*1000) Meningkatnya

penunjang pelayanan rutin administrasi dan operasional kedinasan

- Jumlah waktu penunjang pelayanan

administrasi dan operasional kedinasan Pelayanan adminstrasi perkantoran

Meningkatnya drainase dalam kondisi

baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong

Rehabilitasi sedang/berat trotoar

- Prosentase Jumlah sarana dan prasarana tempat pemakaman umum per satuan penduduk (pembangunan bangunan TPU dan pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan TPU)

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

- Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sesuai standar pelayanan

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

- Jumlah penanggulangan bahaya kebakaran dalam waktu tanggap (laporan bahaya kebakaran : penanggulangan bahaya kebakaran)

Peningkatatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Meningkatnya pemasangan rambu - rambu jalan

- Jumlah terbangunnya LPJU wilayah propinsi nasional

- Jumlah terbangunnya LPJU wilayah Ibukota Kecamatan dan pedesaan - Jumlah terpasangnya lampu hias dan penerangan di wilayah kota dan Fasilitas publik

- Jumlah pemeliharaan LPJU yang rusak/kurang optimal dalam pelayanan

- Jumlah sarana prasarana/media

sosialisasi informasi kepada masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan

- Rekening bulanan litrik lampu

(10)

7. unit 200 1,957,755 orang 400 304,000 20,000 m3 5,300 7,242,480 25,000 8. orang 200 20,000 95,000 m2 80,000 40,000 Penataan RTH 3,645,000 m2 18,000 Pemeliharaan RTH 1,525,000

TOTAL PLAFOND ANGGARAN : Rp. 49.989.840.000,00 TOTAL REALISASI ANGGARAN : Rp. 49.989.840.000,00

Meningkatnya tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

- Jumlah prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan (TPS) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

- Mengurangi volume timbulan sampah masyarakat (jumlah masyarakat dapat melakukan pengelolaan persampahan)

Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan Peningkatan kemempuan aparat pengelolaan persampahan

- Volume pelayanan pengelolaan

persampahan per hari Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan

- Jumlah masyarakat yang mengerti mengenai pengelolaan RTH publik maupun privat

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH - Luasan RTH yang Tertata/terbangun di

kabupaten Banyuwangi Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

(11)

KEUANGAN

9 REALISASI

(12)

(13)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MOJOKERTO

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA

1

2 Persentase luasan RTH publik

3

SASARAN

STRATEGIS PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

Meningkatnya cakupan pelayanan kebersihan

Luas daerah yang bebas dari tumpukan sampah kurang dari 24 jam

Luas daerah yang bebas sampah (m2) --- x 100 %

Luas wilayah kota (m2) Profil Bidang _Kebersihan BIDANG _KEBERSIHAN

Persentase volume sampah yang tertangani

Jumlah sampah yang tertangani (m3) --- x 100 %

Jumlah produksi sampah Kota Mojokerto Profil Bidang _Kebersihan BIDANG _KEBERSIHAN

Persentase volume sampah yang

terolah Jumlah sampah yang terolah (m3)--- x 100 %

Jumlah produksi sampah Kota Mojokerto Profil Bidang _Kebersihan BIDANG _KEBERSIHAN

Persentase panjang saluran yang bebas walet

Panjang saluran yang bebas walet

---x 100 %

Panjang saluran Kota Mojokerto Profil Bidang _Kebersihan BIDANG _KEBERSIHAN

Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Luas RTH publik ---x 100 % Luas wilayah

Profil Bidang

Pertamanan BIDANG PERTAMANAN Meningkatnya rasio

PJU yang ditangani Persentase panjang jalan dengan kualitas penerangan baik

Panjang layanan PJU --- x 100% Panjang ruas jalan Kabupaten Profil Bidang Sarpras dan Penyuluhan BIDANG SARPRAS DAN PENYULUHAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KOTA MOJOKERTO

Drs. SUHARTONO

Pembina Utama Muda NIP. 19611031 198102 1 002

(14)

Compatibility Report for IKU.xls Run on 14/11/2015 19:41

Significant loss of functionality

The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when opening this workbook in an earlier version of Excel or if you save this workbook in an earlier file format.

Any effects on this object will be removed. Any text that overflows the boundaries of this graphic will appear clipped.

(15)

# of occurrences Version

1

Excel 97-2003