KONDISI AWAL TAHUN 2013 KONDISI KINERJA (2014- 2016)

(1)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Pemerintahan umum

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5 2.427.460.768 8 10.651.944.665 10 27.391.169.147 Pemerintahan umum

Bagian Administrasi Hukum dan HAM

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

5 483.619.080 8 761.299.109 10 5.347.665.109 Pemerintahan umum

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Penataan peraturan

perundang-undangan Jumlah Peraturan Daerah 3 29 41

Pemerintahan umum

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penataan peraturan

perundang-undangan Jumlah Peraturan Bupati 35 146 218

Pemerintahan umum

Penataan peraturan

perundang-undangan Jumlah Keputusan Bupati 211 976 1463

Pemerintahan umum

Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

5 8 10 Pemerintahan

umum

Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

5 8 13 Pemerintahan

umum

Misi 1: Mewujudkan Kepemerintahan yang Menjunjung Supremasi Hukum, Demokratis, Profesional, Melayani , Rukun dan Damai

1 Tersedianya produk hukum daerah yang semakin berkualitas

Memantapkan proses dan mekanisme penyusunan berbagai produk hukum daerah

Peningkatan kualitas dan kuantitas pembuatan produk hukum daerah

Penyediaan produk hukum yang berkaitan dengan semua urusan pembangunan daerah

(2)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Ranperda APBD 5 8 10 Pemerintahan

umum

Ranperda perubahan

APBD 5 8 10

Pemerintahan umum

Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD

5 8 10 Pemerintahan

umum

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah (kegiatan)

3 4.874.595.646 29 25.488.292.476 38 42.355.363.776 Pemerintahan umum

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penataan peraturan perundang-undangan

Sosialisasi produk hukum

daerah (kegiatan) 5 390.000.500 8 2.115.534.500 10 3.406.920.500

Pemerintahan umum

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Sistem Informasi terhadap

layanan publik 5 26.475.000 8 15.000.000 10 98.954.000

Pemerintahan umum

Opini BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan

WTP 120.904.770 WTP 761.299.109 WTP 5.694.232.109 Pemerintahan umum

seluruh program pada Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun

761.299.109

5.694.232.109

Pelaksanaan sosialisasi berbagai produk hukum pada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-Meningkatkan

(3)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Peningkatan dan pengembangan keuangan daerah

Kontribusi Reliasasi Pajak

Daerah terhadap PAD 15,94 22,52 29,65

Pemerintahan umum

Peningkatan dan pengembangan keuangan daerah

Kontribusi reliasasi restribusi daerah terhadap PAD

23,1 23,45 31,47 Pemerintahan

umum

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Tahunan Aanggaran berjalan dan sebelumnya

80 90 100 Pemerintahan

Umum Inspektorat

Meningkatnya jumlah objek pemeriksaan yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah (%)

106.38 106.38 106.38 Pemerintahan

Umum Inspektorat

Terinventarisasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan (%)

Umum Inspektorat

Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Meningkatnya kerjasama dalam penyediaan data tindak lanjut antara sesama APIP dan APFP (%)

Umum Inspektorat

Tersedianya data sistem dan prosedur pengawasan (laporan)

6 6 10 Pemerintahan

Umum Inspektorat

(4)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Tahunan Anggaran berjalan dan Sebelumnya

Umum Inspektorat

Persentase SKPD yang mencapai target indikator kinerja utama (IKU) sebesar 100%

Umum Inspektorat

Presentase kasus yang

tertangani 100 100 100

Pemerintahan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Tercapai persentase SDM aparat pengawas yang memiliki kompentensi berdasarkan tuntutan tupoksi (orang)

Umum Inspektorat profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Tercapainya persentase pegawai yang mengikuti pelatihan teknis (orang)

Umum Inspektorat

Nilai Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah C 29.375.750 CC 362.817.302 B 729.435.302

Survei indeks kepuasan

masyarakat (Kegiatan) - 3 4

Pemerintahan

Umum Bagian Organisasi

Seluruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

(5)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Inovasi pelayanan publik

(kegiatan) - 2 3

Pemerintahan

Sosialisasi penyusunan

SOP (kegiatan) - 3 5

Pemerintahan

Sosialisasi penyusunan standar pelayanan minimal SPM (kegiatan)

- 3 5 Pemerintahan

Penyusunan Analisis

jabatan dan beban kerja - 1 2

Pemerintahan

Daerah Percontohan

Reformasi Birokrasi Tercapai Tercapai Tercapai

Pemerintahan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Penguatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyediaan e-procurement (aplikasi lelang elektronik)

ada 884.648.320 ada 3.661.088.223 ada 6.020.703.223 Pemerintahan Umum

Bagian Administrasi Pembangunan

(6)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Daerah Percontohan Percepatan Pemberantasan Korupsi

Tercapai 621.021.030 Tercapai 5.591.336.992 Tercapai 9.537.528.492 Pemerintahan

Umum Inspektorat

Predikat Pelayanan Publik

Terbaik - 118.159.000 Tercapai 797.517.000 Tercapai 1.327.286.000

Pemerintahan

Penataan administrasi kependudukan

Cakupan Penerbitan Kartu

Keluarga 6.300 12.976 12.976

Kependudukan dan catatan sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Penataan administrasi

kependudukan Cakupan Penerbitan KTP 41.800 50.266 55.000

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 0 - 18 Tahun

9.850 15.646 18.000 Kependudukan

dan catatan sipil

Pelayanan akte

perkawinan 366 1.185

-Kependudukan dan catatan sipil

kependudukan Pelayanan akte kelahiran 1951 5.796

kependudukan Pelayanan akte perceraian 11 43

kependudukan Pelayanan akte kematian 460 1.549

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Peningkatan

kualitas pelayanan publik

(7)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Pelayanan perkawinan

massal - 587

Sosialisasi kegiatan

kependudukan 5 3 5

kependudukan Database kependudukan 1 1 1

Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Persentase indeks kepuasan pelayanan publik terhadap pelayanan perizinan

- 90 100 Penanaman

modal daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jumlah izin yang

diterbitkan 2806 7.469

(menyesuaikan dengan jumlah pengurusan

perizinan)

Penanaman modal daerah

Promosi perizinan

(kegiatan) - 6 10

Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin (kegiatan)

- 12 18 Penanaman

modal daerah

Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan (ASN) - 296

(menyesuaikan dengan jumlah rekrutmen

ASN)

Kepegawaian

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepemimpinan Tingkat II 0 13 19 Kepegawaian

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas

sumber Daya Aparatur Pemerintahan

(8)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Kepemimpinan Tingkat III 12 46 88 Kepegawaian

Kepemimpinan Tingkat IV 40 98 138 Kepegawaian

Pembangunan/pengem bangan sistem informasi kepegawaian daerah

Sistem informasi dan pelayanan kepegawaian (aplikasi)

- 2 349.415.000 2 349.415.000 Kepegawaian

Pemberian tugas belajar dan ikatan dinas

Bantuan tugas belajar dan

izin belajar kepada ASN - 352.407.550 74 1.768.584.700 - 3.357.352.700 Kepegawaian

Perencanaan pembangunan daerah

Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah

1 1 1 (RPJPD

Perubahan)

Perencanaan Pembangunan Daerah

BAPPELITBANGDA

Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah

1 2 3 (RPJMD

Perubahan)

BAPPELITBANGDA

Jumlah kegiatan RKPD yang di akomodir di dokumen APBD

70 80 100

BAPPELITBANGDA

Jumlah program RKPD

yang sesuai RPJMD 60 80 100

BAPPELITBANGDA

Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa

4.465.000 357.207.500 565.162.323

Dinas Pemberdayaan Peningkatan kualitas

perencanaan pembangunan daerah

726.978.600 2.921.821.109 6.351.282.159

(9)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

372.771.100 2.040.318.700 2.571.719.095

Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

5 11 15

BAPPELITBANGDA

Dokumen KU-APBD dan

KU-APBD Perubahan 10 16 20

BAPPELITBANGDA

Dokumen KU-PPAS dan KU-PPAS Perubahan (dokumen)

10 16 20

BAPPELITBANGDA

Monitoring dan evaluasi

(dokumen) 40 64 80

BAPPELITBANGDA

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Master plan penanaman

modal (dokumen) - 391.073.600 1 1.631.418.481 1 2.280.470.002

BAPPELITBANGDA

Perencanaan sosial budaya

Master plan ketenagalistrikan (dokumen)

- 0 1

BAPPELITBANGDA

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) (dokumen)

1 4 6

BAPPELITBANGDA

Sustanable development

goals (SDGs) (dokumen) - 0 1

BAPPELITBANGDA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

726.978.600 2.921.821.109 6.351.282.159 Desa Yang Mentapkan

RPJMDes dan RKPDes 0

136.007.000 559.443.660 1.443.476.860

100 100

(10)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Perencanaan kota-kota menengah dan besar

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (dokumen)

- 1 1

BAPPELITBANGDA

Perencanaan kota-kota

menengah dan besar Peta wilayah (dokumen) - 1 1

BAPPELITBANGDA

Perencanaan kota-kota menengah dan besar

Blockplan reklamasi

pantai - 0 1

BAPPELITBANGDA

Pengembangan data

dan informasi Profil daerah (dokumen) 4 7 9

BAPPELITBANGDA

Pengembangan data dan informasi

Indikator makro ekonomi

(dokumen) 4 7 9

BAPPELITBANGDA

Daerah dalam angka

(dokumen) 5 8 10

BAPPELITBANGDA

Nilai tukar petani

(dokumen) - 0 1

BAPPELITBANGDA

Perhitungan tingkat inflasi

kabupaten (dokumen) - 0 1

BAPPELITBANGDA

Pengadaan dan Penerapan Aplikasi e-data dalam penyediaan data daerah (aplikasi)

- 1 1 (penerapan

aplikasi)

BAPPELITBANGDA

Pengadaan dan Penerapan Aplikasi e-info dalam evaluasi perencanaan pembangunan (aplikasi)

- 1 1 (penerapan

aplikasi)

BAPPELITBANGDA 310.989.150 281.474.200 1.060.751.200

592.497.395

(11)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Pengadaan dan Penerapan Aplikasi e-planing dalam penyusunan perencanaan daerah (aplikasi)

Pengukuran Indeks GINI

(dokumen) - 0 1

Kajian pengembangan masyarakat pesisir (dokumen)

Kajian pengembangan masyarakat kepulauan (dokumen)

Kajian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dokumen) pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Kawasan strategis dan cepat tumbuh pulau Biaro (dokumen) pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Masterplan

pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh pulau Tagulandang (dokumen)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (dokumen)

5 3 5 Pemerintahan

Umum

Bagian Administrasi Pemerintahan,Perbatas an dan Pulau-pulau kecil terluar

Pelaksanaan sistem pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan _196.760.800 _928.022.800

18.782.500 434.459.800 636.318.600

(12)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Penyelenggaraan Pemerintah daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (dokumen)

5 8 10 Pemerintahan

Umum

Bagian Administrasi Pemerintahan,Perbatas an dan Pulau-pulau kecil terluar

Peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan

Rasio satuan Polisi Pamong praja per satuan penduduk

17,02 : 10.000 13,41 : 10.000

(menyesuaikan

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Terciptanya keamanan dan

kenyaman lingkungan (%) 99,74 99,74 100

Pemerintahan Umum

Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindakan kriminal (%)

99,9 99,9 100 Pemerintahan

Umum

Fasilitasi organisasi kemasyarakatan

Pembinaan Ormas, OKP

dan LSM (kegiatan) 5 8 10 45.182.500

Pemerintahan Umum

Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

Penyuluhan bagi masyarakat dan generasi muda tentang bahaya penggunaan miras dan narkoba (kegiatan)

10 84.463.500 16 220.893.000 20 295.893.000 Pemerintahan Umum

Pendidikan politik masyarakat

Desk Pemilu (penguatan pengawasan dan pemantauan tahapan PILKADA bupati dan wakil bupati (kegiatan)

5 5 10 Pemerintahan

Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terpeliharanya

keamanan dan ketertiban umum

2.257.015.500 8.605.439.000 14.511.879.500

466.825.350 1.185.858.050 1.642.511.550 pemerintahan

daerah yang optimal

196.760.800

(13)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Database partai politik

(dokumen) 5 8 10

Pemerintahan Umum

Pemutakhiran data OKP

dan LSM (dokumen) 5 3 5

Pemerintahan Umum

Pengembangan wawasan kebangsaan

Pembinaan masyarakat melalui Rapat koordinasi Forum Kerjasama Umat Beragama (FKUB) (kegiatan)

20 1.009.813.500 32 2.720.622.300 40 4.719.794.700 Pemerintahan Umum

Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Rakor analisis situasi Kamtibmas daerah melalui Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)

Umum

Rakor dan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) (kegiatan)

Umum

Rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) (kegiatan)

Umum

Pendidikan

Misi II :Mewujudkan Mutu Pendidikan dan Kesehatan yang Semakin Berkualitas Serta Memberdayakan Masyarakat

466.825.350 1.185.858.050 1.642.511.550

(14)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Pendidikan anak usia

dini Jumlah gedung PAUD 45 50 54 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pendidikan anak usia dini

Jumlah gedung Taman

Kanak-kanak 90 87 97 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

Jumlah gedung Sekolah

Dasar 102 102 102 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

Jumlah Gedung Sekolah

Menengah Pertama 25 25 25 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pendidikan menengah Jumlah gedung Sekolah

Menengah Atas/Kejuruan 11 7.853.175.201 11 18.900.642.346 11 18.965.933.346 Pendidikan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Sulut (sesuai Undang-undang 23 Pengembangan budaya

baca dan pembinaan perpustakaan

Jumlah Perpustakaan

Sekolah dan desa 120 163 233 Pendidikan

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Jumlah perpustakaan

umum kabupaten 1 1 1 Pendidikan

Koleksi buku perpustakaan umum daerah (buku)

2.215 2.990 4.300 Pendidikan Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan

Penambahan judul buku

(buku) 234 760 2.150 Pendidikan

Penyelamatan dokumen dan pelestarian Arsip daerah

Sosialisasi kearsipan

(kegiatan) 5 8 10 Pendidikan

Penyelamatan dokumen dan pelestarian Arsip daerah

Depo arsip (unit) - - 1 Pendidikan Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan 59.397.158.220

241.493.800 1.332.434.389 2.383.820.889

23.665.000 79.773.900 193.273.900 1 Meningkatnya

akses pelayanan bidang pendidikan

Meningkatkan pemerataan akses mutu dan tata kelola serta minat masyarakat pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal

Pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta fasilitas layanan pendidikan dan Peningkatan rasio keterjangkauan siswa Sekolah tingkat menengah dengan persekolahan

1.190.384.850 6.548.954.100 12.445.884.800

(15)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Perbaikan sistem administrasi kearsipan

OPD yang menerapkan sistem kearsipan yang baik (jumlah OPD)

23 229.489.500 29 177.878.100 34 324.678.100 Pendidikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Manajemen Pelayanan

pendidikan Tingkat Kelulusan SD (%) 100 100 100 Pendidikan Dinas Pendidikan

Manajemen Pelayanan pendidikan

Tingkat kelulusan SMP

(%) 100 100 100 Pendidikan Dinas Pendidikan

Manajemen Pelayanan pendidikan

Tingkat kelulusan

SMA/SMK (%) 100 100 100 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar 9 tahun,

Angka Melek Huruf (%) 99,91 99,40 99,50 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar 9 tahun,

Angka Buta Huruf (%) 0,07 0,60 0,50 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pendidikan dasar 9 tahun,

Angka putus sekolah 7-12

tahun 0,49 0,00 0,00 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pendidikan dasar 9 tahun,

Angka putus sekolah

13-15 tahun 1,3 5,42 0,00 Pendidikan Dinas Pendidikan

Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)

99,44 94,97 96,00 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pendidikan Dasar 9 tahun

Angka Partisipasi Murni

SMP/MTs/Paket B (%) 99,87 80,00 90,00 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni

SMA/MA/Paket C (%) 99,96 7.853.175.201 68,54 18.900.642.346 0,00 18.965.933.346 Pendidikan Dinas Pendidikan

Urusan dialihkan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulut (sesuai Undang-undang 23 6.398.295.100

Peningkatan angka melek huruf (AMH) seiring menurunnya angka buta huruf (ABH), angka putus sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) secara keseluruhan serta harapan lama sekolah

20.004.410.650 43.097.817.550 71.843.043.020

18.814.025.800 36.548.863.450 59.397.158.220 2 Meningkatnya

kualitas layanan pendidikan

Meningkatkan kemanfaatan ilmu dan pengetahuan serta teknologi dalam proses belajar mengajar

Peningkatan capaian target kelulusan siswa SD, SMP,

(16)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11 Kualifikasi guru S1/A4

(%) Dinas Pendidikan

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Paud 0,8 0,81 0,82 Pendidikan Dinas Pendidikan

SD/MI 7,94 8,1 8,18 Pendidikan Dinas Pendidikan

SMP/MTs 17,29 17,64 17,82 Pendidikan Dinas Pendidikan

SMA/SMK 17,73 18,8 18,26 Pendidikan Dinas Pendidikan

Jumlah sekolah

standart nasional Dinas Pendidikan

Manajemen Pelayanan

pendidikan SD/MI 0,00 1,00 3,00 Pendidikan Dinas Pendidikan

Manajemen Pelayanan

pendidikan SMP/MTs 0,00 1,00 3,00 Pendidikan Dinas Pendidikan

Manajemen Pelayanan

pendidikan SMA/SMK 0,00 1,00 3,00 Pendidikan Dinas Pendidikan

Jumlah Sekolah yang

terakreditasi A Dinas Pendidikan

Manajemen Pelayanan

pendidikan Paud 6,00 6,00 6,00 Pendidikan Dinas Pendidikan

903.606.000 4.543.633.300 10.544.072.400

(17)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Manajemen Pelayanan

pendidikan SD/MI 20,00 29,00 32,00 Pendidikan Dinas Pendidikan

Manajemen Pelayanan

pendidikan SMP/MTs 6,00 9,00 15,00 Pendidikan Dinas Pendidikan

Manajemen Pelayanan

pendidikan SMA/SMK 2,00 4,00 5,00 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar 9 tahun, Pendidikan menengah

Harapan Lama Sekolah

(tahun) 10,72 27.857.585.851 11,24 61.998.459.896 11,60 90.808.976.366 Pendidikan Dinas Pendidikan

Managemen Pelayanan

Pendidikan 373.374.900 3.428.789.100 6.398.295.100 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pembinaan dan pengembangan aparatur

1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Pendidikan

Managemen Pelayanan

1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Pendidikan

Managemen Pelayanan

Pendidikan 373.374.900 3.428.789.100 6.398.295.100 Pendidikan Dinas Pendidikan 166

Rasio Murid Guru TK 11,95

Jumlah guru SD (orang) 722 500 511

10,33 12,01

Peningkatan rasio guru/tenaga kependidikan di tingkat SD, SMP,

(18)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Pendidikan

Managemen Pelayanan

1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Pendidikan

Managemen Pelayanan

1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Pendidikan

Managemen Pelayanan

1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Kepegawaian

Managemen Pelayanan

1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Kepegawaian

Managemen Pelayanan

0 _Urusan

dialihkan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulut (sesuai Undang-undang 23 tahun 2016)

Rasio Murid Guru SMA 14,12 11,79 0

285 287

Rasio Murid Guru SMP 10,67 9,47 9,52

Jumlah guru SD (orang) 722 500 511

Rasio Murid Guru SD 9,78 11,72 9,31

Jumlah guru SMP (orang) 309

Jumlah guru SMA/SMK

(19)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Kepegawaian

Peningkatan

rata-rata lama sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar 9 tahun, Pendidikan menengah

Rata-rata lama sekolah

(%) 8,09 27.857.585.851 8,45 61.998.459.896 8,70-9,00 90.808.976.366 Pendidikan Dinas Pendidikan

Peningkatan sarana dan

prasarana olahraga Jumlah gedung olahraga - 1 140.000.000 1 450.300.000 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah organisasi

olahraga resmi - 3 3 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah organisasi

kepemudaan - 18 18 Pendidikan Dinas Pendidikan

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata

Jumlah Rumah Sakit

Daerah 2 2 2.366.886.000 2 Kesehatan Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit Daerah yang terakreditasi C

- 1 2 Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah Lapangan Sawang dan RSUD Tagulandang

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Puskesmas

terakreditasi C - 0 3 Kesehatan Dinas Kesehatan

tahun 2016)

Rasio Murid Guru SMA 14,12 11,79 0

7.902.383.500

4 Meningkatnya Akses pelayanan bidang kesehatan

Meningkatkan kualitas faktor-faktor penentu keberhasilan pelayanan kesehatan

Peningkatan kualitas sarana prasaran dan fasilitas kesehatan yang representatif di Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu maupun sarana kesehatan lainnya

5.802.000 12.419.000 12.419.000 3 Meningkatnya

akses dan layanan kepemudaan dan olahraga

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta pengembangan peran kepemudaan

Penyediaan fasilitas dan wadah bidang keolahragaan dan kepemudaan

(20)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Jumlah Puskesmas 13 13 13 Kesehatan Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas

Pembantu 27 23 25 Kesehatan Dinas Kesehatan

Jumlah Poskesdes 30 28 28 Kesehatan Dinas Kesehatan

Pembinaan dan pengembangan aparatur,

1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Kepegawaian

RSU Lapangan Sawang, RSUD Tagulandang

Kemitraan, peningkatan layanan kesehatan

1.711.117.000 5.874.433.600 17.062.223.600 Kesehatan Dinas Kesehatan

40 33 35

2.746.253.489 17.126.688.846 43.015.524.296

(21)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

- Pembinaan dan pengembangan aparatur,

1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Kepegawaian

- Kemitraan, peningkatan layanan kesehatan

- Pembinaan dan pengembangan aparatur,

1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Kepegawaian

- Kemitraan, peningkatan layanan kesehatan

- Pengembangan

lingkungan sehat, 263.371.500 684.726.700 911.356.200 Kesehatan Dinas Kesehatan

- Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Kesehatan Dinas Kesehatan

- Sosialisasi menciptakan lingkungan sehat

Upaya Kesehatan

Masyrakat 4.731.162.275 23.203.358.876 61.629.162.423

Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin 8.812.500 26.827.500 67.632.500 5 Meningkatnya

kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Meningkatkan kualitas faktor-faktor penentu keberhasilan pelayanan kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan 11.957.637.550

Angka Kemiskinan 9,71 10,58 9,00

Peningkatan kualitas kebijakan di bidang kesehatan untuk meraih predikat kabupaten sehat

Penghargaan sebagai

kabupaten sehat - - Tercapai

263.371.500 7.578.898.050

Jumlah Dokter Spesialis 8 12 12

(22)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Peningkatan keselamatan melahirkan ibu dan anak

Angka kematian bayi

(kasus) 0 90.991.602 9 552.786.886 0 2.107.663.886 Kesehatan Dinas Kesehatan

90.991.602 552.786.886 2.107.663.886 Kesehatan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita 330.166.570 1.205.382.759 2.855.940.759 Kesehatan

Angka kematian ibu

(kasus) 0 90.991.602 3 552.786.886 0 2.107.663.886 Kesehatan Dinas Kesehatan

Pelayanan kesehatan

penduduk miskin Balita gizi buruk 0 1 0 Kesehatan Dinas Kesehatan

90.991.602 552.786.886 2.107.663.886 Kesehatan Dinas Kesehatan

dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

330.166.570 1.205.382.759 2.855.940.759 Kesehatan Dinas Kesehatan

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Jumlah Penderita penyakit

HIV/AIDS 0 0 0 Kesehatan Dinas Kesehatan

Percepatan usaha penurunan angka kematian ibu, bayi maupun balita dari tahun ke tahun

Angka Kematian Balita

(kasus) 0 2 0 Dinas Kesehatan

Indeks Pembangunan

Manusia 63,91 65,66 66,50

(23)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Persentase Penyembuhan penyakit Tuberculosis (TBC)

118 77 kasus

85% dari jumlah penderita

(target nasional)

Penderita Kusta yang tertangani

(tertangani) Kesehatan Dinas Kesehatan

- Seluruh program pada Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

- Seluruh program pada RSU Lapangan Sawang dan RSUD Tagulandang

Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah Lapangan Sawang dan RSUD Tagulandang

Kemitraan, peningkatan layanan kesehatan

Kemitraan Asuransi

Kesehatan Masyarakat Kesehatan Dinas Kesehatan

Dokumen laporan pelaksanaan

Perencanaan sosial

budaya Review data 3 6 8

BAPPELITBANGDA Dinas Sosial RSUD Lapangan

Sawang, RSUD Tagulandang

6 Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat

Mengoptimalkan kebijakan dan tindakan penanggulangan kemiskinan

Penyediaan data yang akurat menyangkut jumlah keluarga miskin JAMKESDA secara

Universal Coverage Pelayanan Jamkesda secara

universal coverage 10.000 2.192.117.000 3.381 7.189.513.600 8.961 17.062.223.600 Peningkatan angka

harapan hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup

(tahun) 69,24 24.691.708.056 69,72 124.471.660.774 70,50 penyakit menular

lainnya

(24)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan

- 1 1

BAPPELITBANGDA

Master Plan penanggulangan kemiskinan (dokumen)

1 -

-Perencanaan Pembangunan Daerah

BAPPELITBANGDA

Seluruh program pada Organisasi Perangkat Daerah

Kemiskinan (%) terhadap

jumlah penduduk 9,71 10,58 8,80-9,30

Seluruh urusan pemerintahan daerah

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Persentase fakir miskin yang menerima bantuan melalui UEP, KUBE dan Bantuan kesejahteraan sosial lainnya

- 30.802.500 70 315.184.750 80 620.699.050 Sosial Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)

30 50 70 Sosial Dinas Sosial

Penyaluran Bantuan Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) (unit)

- 180

- (menyesuaikan

dengan keadaan anggaran)

Sosial Dinas Sosial 559.443.660 1.443.476.860

Penurunan angka kemiskinan Penyediaan road map dalam upaya penanggulangan

(25)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Penyaluran Bantuan rehabilitasi sosial RTLH (unit)

12 77

- (menyesuaikan

Sosial Dinas Sosial

Penyaluran Bantuan Alat

Bantu Cacat (unit) - 80

- (menyesuaikan

Sosial Dinas Sosial

Persentase angka beban

ketergantungan 54,38 50,69 48,46 Sosial Dinas Sosial

Peningkatan Kesempatan kerja

Pengangguran (%) terhadap jumlah penduduk usia produktif

4,2 225.000.000 6,10 726.327.300 5,60 944.221.900 Tenaga Kerja Disperindagnaker

Bantuan kelompok usaha bersama (KUBe) (kelompok) (%)

- 70 80 Sosial Dinas Sosial

Mengoptimalkan kebijakan dan tindakan peningkatan partisipasi angkatan kerja

Penurunan angka pengangguran

(26)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Kelompok usaha ekonomi masyarakat yang mendapat pemberdayaan (%)

- 34,91 65 Sosial Dinas Sosial

Peningkatan Kesempatan kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) dari usia produktif

63,05 225.000.000 59,73 726.327.300 57,71 944.221.900 Tenaga Kerja Disperindagnaker

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Persentase UEM yang

memperoleh pembinaan 20 36.147.500 35 264.578.000 65 264.578.000

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Indeks Pembangunan

Gender (%) 87,15 87,75 88,25

Pemberdayaan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Indeks Pemberdayaan

Gender (%) 72,33 79 81,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Persentase kelembagaan

PUG yang terbentuk (%) 30 60 75,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 30.802.500 173.687.100 333.718.400

Peningkatan angka tingkat partisipasi angkatan kerja

Pemberdayaan gender

Peningkatan kesetaraan gender

(27)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Perikanan dan Kelautan

Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah Pangkalan

Pendaratan Ikan - 1

1 (Bangunan TPI dan Dermaga)

Kelautan

Perikanan Dinas Perikanan

Pengembangan

Perikanan Tangkap Jumlah Dermaga (unit) 11 11 11

Kelautan

Break water (pemecah

ombak) (m) 5.489,90 9.770 9.770

Kelautan

Pengembangan

Perikanan Tangkap Rumah nelayan (unit) - - 90

Kelautan

Kapal penangkap ikan <

5GT (unit) 3.443 3.436 3.507

Kelautan

Kapal penangkap ikan >

5GT (unit) 13 25 25

Kelautan

Alat tangkap perikanan

(unit) 24 24 24

Kelautan

Pengembangan

Perikanan Tangkap Alat pengumpul ikan (unit) - 6 16

Kelautan

Pengembangan budidaya perikanan

Jumlah KJA dan Pabrikasi

HDPE (unit) - 4 8

Kelautan

Pengembangan

budidaya perikanan Bibit ikan nila/mas (ekor) - 40.000 45.000

Kelautan

Pengembangan

budidaya perikanan Balai benih ikan laut (unit) - - 1

Kelautan

Pengembangan budidaya perikanan

Sarana pembibitan ikan

(unit) - - 1

Kelautan

Misi III : Mewujudkan Perekonomian yang Handal Berbasis Potensi Bahari, Pertanian (Pala) dan Pariwisata Serta Iklim Investasi dan Kesempatan Berusaha yang Semakin Kondusif

18.183.975.549

Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perikanan

1.829.456.100 14.973.975.549 18.183.975.549

356.567.500 2.146.349.750 4.027.962.068 Peningkatan kualitas

infrastruktur usaha perikanan

1.829.456.100 14.973.975.549 1 Meningkatkan

produksi perikanan tangkap dan budidaya

(28)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pasar ikan tradisional - - 2 Kelautan

Pabrik es skala kecil 25 - 25 Kelautan

Unit Pengolahan Ikan (upi), ikan-ikan pelagis, tuna

- 3 3 Kelautan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Kartu nelayan - 1.004 4.500 Kelautan

Asuransi Nelayan - 495 4.500 Kelautan

Pelatihan pembuatan alat

tangkap (kegiatan) 1 4 7

Kelautan

Pelatihan penggunaan alat

tangkap 2 5 7

Kelautan

Pelatihan pembuatan perahu/kapal secara modern

- 0 1 Kelautan

Pelatihan manajemen

armada tangkap 0 1 3

Kelautan

Perikanan Dinas Perikanan Pembinaan dan

pendampingan serta penyuluhan untuk pengembangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

(29)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Pelatihan permodalan nelayan skala kecil dan perempuan pesisir (kegiatan)

1 3 3 Kelautan

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan

Koperasi perikanan (unit) 0 139.140.500 2 2.764.266.625 4 2.764.266.625 Kelautan

Peningkatan mutu dan diversifikasi produk olahan perikanan

Alat pengering ikan (unit) - 886.562.050 1 2.166.035.007 1 2.166.035.007 Kelautan

Speed boatpengawasan

(unit) - 1 1

Kelautan

Perahu motor pengawas

(unit) - 4 4

Kelautan

Pos pengawas (unit) - 5 5 Kelautan

Pengembangan

Perikanan Tangkap Produksi perikanan (ton) 16.870 1.829.456.100 17.727 14.973.975.549 18.100 18.183.975.549

Kelautan

Pertanian dan Perkebunan

Pelaksanaan pengawasan wilayah perikanan secara berkelanjutan

(30)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Jalan produksi pertanian

(meter) 25.875 32.417 32.417 Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian

Peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan

Bangunan pengering pala

(unit) 5 16 16 Pertanian

Peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan

Prototype pengering pala

(unit) 10 3.212.047.430 28 7.997.319.700 28 8.235.874.700 Pertanian

Peningkatan produksi

pertanian/perkebunan Bibit tanaman pala 162.000 201.000

(menyesuaikan dengan usulan

proposal masyarakat)

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Penyaluran pupuk organik

(kg) 110.500 207.500

(menyesuaikan dengan usulan

proposal masyarakat)

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

pertanian/perkebunan Produksi pala (ton) 5.131 5.392 5.350 Pertanian

pertanian/perkebunan Produksi kelapa (ton) 3.350 3.331 3.400 Pertanian

pertanian/perkebunan Produksi cengkih (ton) 320 349 350 Pertanian

Peningkatan penyuluhan dan pembinaan pertanian/perkebuna n

Pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

Jumlah kelompok petani

aktif - 1.358.127.000 231 1.099.771.800 231 1.788.754.300 Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian 2 Meningkatnya

produksi Pertanian dan Perkebunan

8.235.874.700

Pengembangan upaya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan pertanian/perkebuna n

379.285.000 893.320.000 1.904.221.500 Meningkatkan

upaya produksi komoditas pertanian dan perkebunan

Peningkatan pemenuhan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian/perkebuna

(31)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Peningkatan kualitas dan kuantitas komoditas perkebunan

Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Sertifikasi indikasi

geografis komoditas pala - 379.285.000 tersertifikasi 1.588.228.000 tersertifikasi 4.965.717.500 Pertanian

Peningkatan kesejahteraan petani

Penyuluhan pemanfaatan

lahan tidur (kegiatan) 1 2 3 Pertanian

Peningkatan ketahanan pangan

Penyuluhan sumber pangan alternatif (kegiatan)

2 4 6 Pertanian Dinas Pangan dan

Pertanian

Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung budidaya tanaman pangan

Peningkatan ketahanan

pangan Lumbung pangan (unit) 5 167.581.000 5 395.981.000 5 507.870.000 Pertanian

pangan Produksi jagung (ton) 206 200 212 Pertanian

pangan Tanaman holtikultura (ton) 32 36 42 Pertanian

Peningkatan ketahanan pangan

Produksi umbi-umbian

(ton) 1.425 150 150 Pertanian

pangan Produksi padi (ton) 317 35 35 Pertanian

Pengembangan

destinasi pariwisata objek wisata buatan (unit) 6 1.473.775.500 9 2.101.066.000 9 3.871.754.000 Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pengembangan pemasaran pariwisata

Tourism Information

Center (TIC) (unit) - 387.909.500 0 3.261.598.165 1 5.420.132.965 Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 507.870.000

4 Meningkatnya peran potensi wisata serta kualitas tata kelola layanan bidang kepariwisataan

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata 3 Meningkatnya

ketahanan pangan daerah

Meningkatkan upaya ketahanan pangan masyarakat

Peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman pangan

167.581.000 395.981.000

167.581.000 1.402.453.300 1.514.342.300 Peningkatan upaya

(32)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Pengembangan

pemasaran pariwisata Website pariwisata (web) 1 387.909.500 1 3.261.598.165 1 5.420.132.965 Pariwisata

Pengembangan

kemitraan pariwisata Dokumen RIPPARDA - 480.366.000 0 234.623.000 1 736.177.000 Pariwisata

Ajang pemilihan kasili dan

sangiang (kegiatan) 5 8 10 Pariwisata

Promosi kepariwisataan

dalam daerah (kegiatan) 18 27 33 Pariwisata

Promosi kepariwisataan

luar daerah (kegiatan) 5 8 10 Pariwisata

Pengelolaan keragaman budaya

Festival budaya daerah

(kegiatan) 5 177.130.500 7 2.024.485.351 10 3.125.613.351 kebudayaan

Kunjungan wisatawan

domestik (orang) 600 900 1.200 Pariwisata

Kunjungan wisatawan

asing (orang) 60 600 1.000 Pariwisata

Industri Kecil Menengah

Pengembangan industri kecil dan menengah

Pelatihan UMKM

(kegiatan) - 39 39 Perindustrian Disperindagnaker

5 Meningkatnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

Mengoptimalkan upaya pengembangan usaha

Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan industri kecil menengah

(IKM), usaha mikro, 74.033.500 233.399.700

kepariwisataan

Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata

387.909.500 3.261.598.165 5.420.132.965

Peningkatan arus kunjungan serta lama tinggal wisatawan dalam

(33)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Jumlah IKM yang

mengikuti pelatihan - 15 20 Perindustrian Disperindagnaker

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Jumlah Koperasi yang

mengikuti pelatihan - 17.048.000 28 87.536.000 55 277.993.000

Koperasi dan UKM

Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Jumlah UMKM yang

mendapat bantuan modal - 3 121.394.750 3 196.394.750

Koperasi dan UKM

Jumlah UKM yang

menerima bantuan modal - 14 14 Perindustrian

Jumlah IKM yang

menerima bantuan modal 10 12 12 Perindustrian Disperindagnaker

Jumlah IKM yang mendapat bantuan peralatan

- 11 11 Perindustrian Disperindagnaker

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Jumlah pedagang yang tertampung pada pasar tradisional

- 780 99.856.600 1.160 432.598.100 Perindustrian Disperindagnaker

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Jumlah pasar tradisional

yang terbangun 9 10 10 Perindustrian Disperindagnaker

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Jumlah pasar modern yang

terbangun 2 2 2 Perindustrian Disperindagnaker

koperasi (IKM), usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta usaha perkoperasian

74.033.500

Pemberian fasilitas dan kemudahan serta penguatan modal usaha bagi pelaku-pelaku IKM, UMKM maupun koperasi

74.033.500 233.399.700

(34)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Peningkatan kesempatan kerja

Tingkat partisipasi

angkatan kerja (%) 63,05 225.000.000 59,73 726.327.300 61-64 944.221.900 Tenaga Kerja Disperindagnaker

Penanaman Modal

Meningkatnya iklim investasi daerah

Mengembangkan kebijakan penanaman modal yang semakin berkualitas

Peningkatan upaya perlindungan usaha bagi para investor dan para pelaku usaha lainnya melalui piranti aturan hukum yang jelas secara konsisten

Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi

Peraturan Daerah tentang

Penanaman Modal - 70.828.950 - 560.465.000 1 1.011.009.500

Pengembangan industri

kecil dan menengah Jumlah IKM aktif 50 106 74.033.500 210 233.399.700 Perindustrian Disperindagnaker

Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Jumlah UMKM aktif 18 1.489 121.394.750 1.500 196.394.750 Koperasi dan UKM

Seluruh program organisasi perangkat daerah

Perkembangan PDRB per

kapita ADHB (juta) 18,79 26,81 28,54

Pertumbuhan ekonomi (%) 8,22 7,02 7,26

Daya beli masyarakat

(Rp) 635,97 656.000 691.000

Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi unggulan daerah

Mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan pembangunan ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan

(35)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Infrastruktur

Pembangunan jalan dan jembatan

Panjang Jalan kondisi

Mantap (km) 140,65 213,8 252,10 Pekerjaan Umum

Dinas PU Penataan ruang, Perumahan kawasan permukiman

Panjang Jalan kondisi baik

(km) 62,45 20,77 17,77 Pekerjaan Umum

rusak ringan (km) 35,07 9,13 3,33 Pekerjaan Umum

rusak berat (km) 36,10 33,17 3,67 Pekerjaan Umum

Jumlah Jembatan yang

terbangun (unit) 35,00 46 46 Pekerjaan Umum

Pembangunan

turap/talud/bronjong Panjang drainase (m) 3.118,60 1.010.771.000 7.065 7.446.055.800 8.075 11.345.540.800 Pekerjaan Umum

Pembangunan turap/talud/bronjong

Panjang

talud/turap/bronjong (m) 2.090,70 1.010.771.000 4.228 7.446.055.800 4.622 11.345.540.800 Pekerjaan Umum

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawah, dan jaringan pengairan lainnya

panjang normalisasi sungai

(m) 3.606,50 3.871.687.400 8.519 11.426.517.000 9.310 14.376.387.000 Pekerjaan Umum

Dinas PU Penataan ruang, Perumahan kawasan permukiman 28.710.877.850

Terbangunnya sarana pengaman lingkungan pemukiman penduduk berupa talud/turap/bronjong , normalisasi sungai, drainase, pengaman pantai dan sarana publik lainnya 1 Meningkatnya

kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar serta infrastruktur publik lainnya di seluruh wilayah kabupaten

Mengembangkan pembangunan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar serta infrastruktur publik

Pembangunan jalan lingkar pulau siau bagian utara, siau bagian selatan dan tagulandang serta pulau biaro dan pulau terluar makalehi

3.433.237.000 25.160.877.850

(36)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Pengendalian banjir Pemecah ombak (m) 5.489,90 8.027.850.477 9.770 25.289.796.800 10.800 31.481.261.800 Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur perdesaan

Jumlah Sarana Air Bersih

(SAB) (unit) 5 8.113.507.264 15 41.398.117.967 25 48.227.673.467 Pekerjaan Umum

Lingkungan sehat perumahan

Intalasi Pengelolaan Air

Limbah (IPAL) (unit) 3 15 6.894.171.350 30 11.046.281.350 Pekerjaan Umum

Penduduk yang memiliki air

minum layak (%) 0 21,78 100 Pekerjaan Umum

Penduduk yang memiliki

akses sanitasi layak (%) 0 85,5 100 Pekerjaan Umum

Peningkatan upaya dan proses pembangunan jalan nasional ulu-pihise (bandara) dan ulu-ondong

Peningkatan Jalan Kabupaten ke Jalan Nasional

- - - Pekerjaan Umum

Optimalisasi upaya peningkatan status sejumlah ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi

Panjang ruas jalan provinsi

(km) 10,00 3.433.237.000 21,80 25.160.877.850 21,80 28.710.877.850 Pekerjaan Umum

Dinas PU Penataan ruang, Perumahan kawasan permukiman Prov. Sulut

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2 Meningkatnya kualitas pelayanan sanitasi di seluruh wilayah kabupaten

Mengembangkan penerapan percepatan pembangunan sanitasi permukiman

Peningkatan sistem pengelolaan drainase yang semakin berkualitas

3 Peningkatan status sejumlah ruas jalan

(37)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Jumlah tambatan perahu

(unit) 15 18 21 Perhubungan Dinas Perhubungan

Jumlah dermaga (unit) 11 11 11 Perhubungan Dinas Perhubungan

Percepatan upaya pembangunan bandar udara beserta fasilitas

pendukungnya

Pembangunan bandar udara Pihise

Evaluasi Cut and Field pembentukan

runway

668.075.000 Pelaksanaan

Konstruksi 1.149.687.000 Perhubungan Dinas Perhubungan

Peningkatan sarana

pengaman jalan Pengendalian dan

pengamanan lalu lintas Pagar pengaman jalan (m) 880 492.362.000 2.044 798.719.400 4.000 3.302.719.400 Perhubungan Dinas Perhubungan

Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan informatika serta sambungan tetap dan bergerak termasuk akses internet yang memadai

Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Jumlah tower (unit) 20 20 20 Komunikasi dan

Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyediaan layanan telepon seluler di seluruh wilayah kabupaten sehingga tidak ada wilayah yang blank spot.

Jumlah desa yang

terlayani jaringan selular 48 48 83

Komunikasi dan Informatika

Jumlah OPD pengguna

domain

www.sitarokab.go.id

6 43 Komunikasi dan

Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemanfaatan

domain resmi Pemerintah daerah kabupaten kepulauan Siau 4 Meningkatnya

efisiensi sistem jaringan transportasi yang mendukung perekonomian daerah dan sosial masyarakat

Mengembangkan jaringan dan layanan transportasi darat laut dan udara yang efisien dan efektif sesuai RTRW kabupaten

Pembangunan dermaga maupun tambatan perahu di pulau-pulau kecil

2.109.946.900 668.075.000 1.149.687.000

Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika ke

perkampungan, pesisir dan pulau-pulau kecil terluar

(38)

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

Jumlah pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

- - 30 Komunikasi dan

Informatika

Jumlah pemanfaatan sub

domain desa.go.id - - 30

Komunikasi dan Informatika

Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Wilayah Pemanfaatan air baku pulau Siau (kampung/kelurahan)

6 6 Pekerjaan Umum

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Optimalisasi sistem penyediaan air minum (unit)

11 16 Pekerjaan Umum

Pengembangan jaringan distribusi air bersih di wilayah perkotaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha, industri serta perkantoran

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Panjang jaringan distribusi

air wilayah Siau (m) 3.871.687.400 23.633 11.426.517.000 23.633 14.376.387.000 Pekerjaan Umum

Dinas PU Penataan ruang, Perumahan kawasan permukiman kepulauan Siau

Tagulandang Biaro (www.sitarokab.go. id)

17.675.850.191

Mengembangkan jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 5 Meningkatnya

ketersediaan air baku yang memadai (kualitas, Kuantitas dan kontinuitas)

Pemanfaatan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber mata air yang potensial secara