File BKPP RENJA 2015

(1)

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Th. 2015

1

RINGKASAN RENJA BKPP TA. 2015

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BKPP mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal, yaitu : (1) Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); (2) Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015 dan (3) Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2015 yakni Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Terwujudnya aparatur daerah yang Profesional dan Berakhlakul Karimah dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Kepegawaian di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah Kota Tangerang secara profesional.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam menyusun program/ kegiatan Tahun 2015 dan mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, serta perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2015. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan usulan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda), kemudian diubah terakhir kalinya menjadi Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam perda perubahan ketiga tersebut maka struktur organisasi BKPP Kota Tangerang adalah sebagaimana di dalam BAB VI Lembaga Teknis Daerah Paragraf 3 Pasal 37. Struktur organisasi BKPP adalah (1) Kepala Badan, (2) Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan; serta Sub Bagian Keuangan. (3) Bidang Pengembangan Karir Aparatur, yang terdiri atas : Sub Bidang Pengadaan dan Formasi; dan Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur.

(2)

2

(4) Bidang Mutasi Aparatur, yang terdiri dari : Sub Bidang Pemindahan dan Kepangkatan; Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian. (5) Bidang Pembinaan Aparatur, yang terdiri atas : Sub Bidang Disiplin Aparatur; Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur. (6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, yang terdiriatas : Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Diklat dan Sub Bidang Pelaksanaan Diklat. (7) Kelompok Pejabat Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Widyaiswara, Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Asesor.

Berdasarkan data per Desember tahun 2014, komposisi pegawai BKPP berjumlah 85 orang, terdiri dari 83 orang PNS dan 2 orang TKK (Honorer K. II). Pegawai BKPP yang berpendidikan sarjana mendominasi setengah dari total jumlah pegawai BKPP Kota Tangerang. Hal ini mengindikasikan BKPP sangat menekankan aspek kompetensi dan kualitas SDM aparatur. Karena SDM aparatur merupakan aset paling penting dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya pada urusan wajib pemerintahan di bidang kepegawaian. Jika BKPP telah memiliki kualitas SDM aparatur yang memadai maka pekerjaan dalam mengelola urusan di bidang kepegawaian untuk seluruh Kota Tangerang dapat dilaksanakan secara optimal.

Data kekuatan pegawai Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2014 tercatat sebanyak 9564 PNS, 483 TKK/PTT, dan 2.841 TKS (Honorer K2). Menurut data BKN tercatat jumlaah TKS (Honorer K2) di Pemerintah Kota Tangerang ada sebanyak 2.882 orang. Sedangkan yang lulus tes CPNS dari formasi K2 ada sebanyak 859 orang. Hal ini berarti masih tersisa kurang lebih 2.800-an orang Tenaga Honorer K1 dan K2.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dapat dilihat bahwa anggaran belanja langsunng BKPP paling besar dalam sejarah penganggarannya dikarenakan terdapat pos anggaran belanja pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga kesehatan dan administrasi RSUD Kota Tangerang yang baru dibentuk pada pertengahan tahun 2013. Jumlah Belanja Langsung BKPP TA. 2013 adalah Rp. 37.928.411.569,60 yang terdiri dari belanja kegiatan BKPP sebesar Rp 19.854.819.769,6 dab belanja gaji tunjangan PTT Rp. 18.073.591.800,-. Dari seluruh anggaran belanja langsung tersebut dapat direalisasikan Rp 29.732.386.066,- atau capaian kinerja keuangan 78,39% dan fisik 91,90%. Belanja Gaji dan tunjangan PTT tenaga kesehatan tidak dapat 100% direalisasikan dikarenakan adanya syarat tenaga dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai praktisi dokter agar tunjangannya dapat dibayarkan serta jumlah kehadiran kerja yang sah.

Secara terperinci dapat dilustrasikan hasil penyerapan anggaran BKPP TA. 2015 untuk per Program adalah sebagai berikut: (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 19.090.566.594,- direalisasikan Rp. 14.345.572.107,- dengan kinerja fisik 93,36% dan keuangan 75,14%. (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp 346.400.000,- direalisasikan Rp. 303.350.000,- dengan kinerja fisik 100,00% dan keuangan 87,57%. (3) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS sebesar Rp 223.749.000,- direalisasikan Rp. 177.028.390,- dengan kinerja fisik 100,00% dan keuangan 79,12%. (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp 202.238200,- direalisasikan Rp. 143.316.400,- dengan kinerja fisik 76,00% dan keuangan 70,87%. (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp 381.512.200,- direalisasikan Rp. 355.385.200,- dengan kinerja fisik 100,00% dan keuangan 93,15%. (6) Program Program Pendidikan Kedinasan sebesar Rp 3.212.261.000,- direalisasikan Rp. 2.800.923.500,- dengan kinerja fisik 90,48% dan keuangan 87,19 %. (7) Program

(3)

3

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp 5.435.080.100,- direalisasikan Rp. 4.761.841.823,- dengan kinerja fisik 93,11% dan keuangan 87,61%. (8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sebesar Rp 9.036.604.476,- direalisasikan Rp. 6.844.968.645,- dengan kinerja fisik 84,60% dan keuangan 75,75%.

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2014 – 2018 telah ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang yaitu : (1) Mewujudkan sistem pelayanan adminsitrasi kepegawaian yang optimal; (2) Mewujudkan aparatur daerah yang professional dan kompeten. Sasaran yang hendak dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang antara lain :

a) Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran; b) Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana perkantoran;

c) Meningkatnya kinerja pelayanan pemensiunan Pegawai Negeri Sipil, pelaporan dan evaluasi;

d) Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan melalui perumusan, pelaporan dan evaluasi;

e) Meningkatnya kompetensi aparatur;

f) Meningkatnya kualitas pendidikan penjenjangan struktural bagi aparatur daerah;

g) Meningkatnya pengetahuan aparatur terhadap peraturan;

h) Meningkatnya kapasitas pendidikan teknis dan fungsional aparatur; i) Meningkatnya kualitas mental dan disiplin aparatur.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2015, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, merencanakan program dan kegiatan tahun 2015. Program kegiatan dimaksud terdiri 5 program wajib dan 4 program pendukung yang ada pada setiap SKPD.

Hasil verifikasi dari Bappeda khususnya Binwil OPD Pemerintahan, bahwa usulan Renja BKPP 2015 hasil Forum SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 26.468.972.315,- tidak sesuai dengan pagu indikatif per OPD dalam Rancangan RKPD. Kemudian dilakukan rasionalisasi kembali usulan Rancangan Renja BKPP berdasarkan prioritas sasaran kota, maka pagu anggaran BKPP 2015 menjadi Rp 23.407.038.223,-. Kemudian data Rancangan Renja BKPP 2015 diinput ke dalam SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) setelah mendapat akses persetujuan dari pihak Bappeda. Akses SIPPD dapat dilihat pada www.sippd.tangerangkota.go.id

Adapun rincian Program Kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rancangan Renja dapat dilihat pada Lampiran I. Susunan nomenklatur Program dan kegiatan dapat di lihat pada Tabel 3.1 berikut. Program yang dilaksanakan BKPP mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Program BKPP sebanyak 9 Program dan 68 kegiatan.

Pada dasarnya Program dan Kegiatan di BKPP sama dengan tahun tahun sebelumnya namun terdapat perbedaan mendasar yaitu pemindahan kode rekening Program Fasilitasi Pindah dan Purna Tugas Aparatur yang isinya adalah kegiatan Pemensiunan PNS berpindah dari Non Urusan menjadi urusan pokok tugas pokok BKPP yaitu pada Urusan Otda, Administrasi Pemerintahan, Kuangan dan Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Selain itu terdapat penambahan Program Baru sebagai sebaran kewenangan dalam kerjasama informasi daerah kepada setiap SKPD.

(4)

4

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2014 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Tangerang serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2015. Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Tangerang maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.