2014 02 13 JATIM SIPPD Umum (KabKota)

(1)

13 Peb 2014

PROV JATIM

(2)

LATAR BELAKANG

Pencapaian Visi dan Misi KDH

Dibutuhkan Sistem untuk memfasilitasi proses perencanaan

yang ada !

(3)

RPJMD JATIM (2014-2019)

IK Sasaran

IK Sasaran = Impact

IK Program = Outcome

Kebijakan

Umum

Kebijakan

(4)

No Misi

1 Perluasan Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan perekonomian rakyat, terutama yang berbasis pertanian (NAKER)

2 Meningkatkan kapasitas kemampuan dan daya saing UMKM dan koperasi 3 Meningkatkan penguatan ekonomi kaum perempuan (GENDER)

4 Meningkatkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Kemiskinan)

5 Meningkatkan aksesbilitas pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu (Pendidikan) 6 Meningkatkan Aksesibilitas pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas (Kesehatan) 7 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

8 Meningkatkan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan pembangunan berwawasan lingkungan

9 _{Meningkatkan Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Jawa Timur} 10 Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (birokrasi) 11 Meningkatkan kualitas kesalehan sosial

12 Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM (Keamanan)

“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan

Berdaya Saing”

“

Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan

Berdaya Saing

”

RPJMD JATIM (2014-2019)

(5)

Rancangan Awal RKPD

(6)

(7)

DASAR HUKUM

• UU 25/2004

: SPPN

• Permendagri 13/2006

: Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (diubah

Permendagri 59/2007

+

Permendagri 21/2011

)

• PP 8/2008

: Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

• Permendagri 54/2010

: Pelaksanaan

PP 8/2008

Perencanaan pembangunan daerah (RKPD)

disusun untuk

menjamin keterkaitan dan

konsistensi

antara

perencanaan

,

penganggaran

,

pelaksanaan

, dan

pengawasan

Perencanaan pembangunan daerah (RKPD)

disusun untuk

menjamin keterkaitan dan

konsistensi

antara

perencanaan

,

penganggaran

,

(8)

DASAR HUKUM



_{PP 8/2008, Pasal 30 (1) :}

Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan

data

dan

informasi

secara optimal, daerah perlu

(9)

Siklus Pembangunan

(10)

(11)

• Fokus

: mensinergikan semua sumberdaya u

mencapai visi-misi KDH secara optimal

– Multi Sumber Dana : APBD KK, APBD Prov, APBN

– Multi Pelaksana : SKPD KK, SKPD Prov, Departemen

• Fungsi

:

– Fasilitasi sinkronisasi usulan antara Kec-SKPD-Bappeda

(fasilitasi : Forum SKPD, Musrenbang)

– Mendukung Aktifitas Musrenbang

• Keluaran

: (1) RKPD (2) Renja

(12)

• Fokus

: Persiapan & Pengendalian ke Fase

penganggaran

– Satu Sumber Dana : APBD Prov (BP, BBJ, BM)

– Isian Lengkap ‘Header RKA/DPA’, utamanya indikator kinerja

• Fungsi

:

– Fasilitasi Penyusunan KUA/PPAS

– Fasilitasi Menjaga konsistensi proses perencanaan dengan

penganggaran

– Fasilitasi Dokumen komunikasi ke DPRD

• Keluaran

: (1) PPAS (2) Dok Pengendali

MODUL KUA/PPAS (1)

(13)

• Monitoring

:



_{Realisasi Keuangan}



_{Realisasi Fisik}



Permasalahan/Hambatan



Solusi !

• Evaluasi :



_{Realisasi Pencapaian Kinerja RPJMD}



_{Realisasi Pencapaian Kinerja RKPD}



Planning tahun berikutnya !

MODUL MONEV

(14)

Spesifikasi SIPPD

-

Web Based

-

_{Lintas Platform}

-

_{Implementasi Lebih Mudah}

-

Online

-

_{24 Jam sehari, 7 Hari Seminggu}

-

_{Data Terpusat}



Pengendalian lebih

mudah

(15)

Spesifikasi SIPPD

Spesifikasi SIPPD (HW)

Infrastruktur

(16)

(17)

(18)

Pengguna Sistem

• Bappeda

– Sungram : sebagai Admin

– Bidang Perencana : Substansi

• SKPD Prov

: Usulan Program/Keg

(BL/BTL)

• Bakorwil

: Verifikasi Usulan Kab/Kota

• Kab/Kota

: Usulan Program/Keg

(19)

KUA/PPAS

P-APBD

Yang Baru di 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 MUSRENBANG RKPD

MUSRENBANG RKPD

_{KUA/PPAS APBD}

(20)

Yang Baru di 2014

Saat Tambah Prog, ada tambahan :

1.Kolom RPJMD

*



Prog yg ada di RPJMD Prov

**



.... + dan ada pagu indikatif pd tahun rencana

2.Kolom RENSTRA

*



Prog yg ada di RENSTRA SKPD Prov

(21)

Usulan SKPD Prov

• Usulan sesuai Urusan-Bidang SKPD Prov

Dispendik Prov



1.01 Pendidikan

Disperindag Prov



2.06 Perdagangan



2.07 Perindustrian

• Usulan Program

sesuai yang ada pada sistem

(Permendagri 13/2006 + penyempurnaan)

(22)

Usulan Kab/Kota

• Usulan sesuai

RELASI

SKPD Kab/Kota dengan

SKPD Prov

Kota Mojokerto :

( Dinas Pertanian dan

)



Dinas Pertanian Prov

( Perkebunan

)



Dinas Perkebunan Prov

• Usulan Program

sesuai yang ada pada sistem

(Permendagri 13/2006 + penyempurnaan) +

sudah

ada di RENJA SKPD Prov ybs

• Usulan Kegiatan

(23)

Contoh : Dinas PU BM Prov

1.03.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dan jembatan

1.03.18.006 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan BPJ Jatim-x

Lokasi

Keterangan APBD-Prov APBN

Kota Mojokerto

Swakelola & 2 paket

1.952.000.000 Kab. Jombang

Swakelola 1.568.000.000

(24)

Kota Mataram

Dinas PU Bina Marga

- 1.03.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dan jembatan

- 1.03.18.001 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan Kota Mojokerto

(25)

Suksesnya Implementasi !

SIPPD

(26)