2
PERENCANAAN KINERJA
Rencana Kerja Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 yang mencakup kesepakatan mengenai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja dan target kinerja tahun 2016.Pada Tahun 2016 Kecamatan Tualang telah membuat Penetapan Kinerja dengan rincian sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
NO URAIAN TARGET NO URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 1. Terwujudnya pelayanan optimal kepada masyarakat 1. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2.948.757.260
1. Jenis dan Jumlah Perangko Materai Materai 3000:400, Materai 6000:700 Lembar 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 5.400.000 2. Jumlah Jasa Telepon, Jasa Listrik, BBM Genset 1 Jasa Telepon, 1 Jasa Listrik, BBM Genset 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp. 124.400.000
3 Jumlah dan Jenis peralatan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
AC 9 unit, komputer printer 13 unit, mesin tik 6 unit, mesin genset 2 unit
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 18.500.000 4 Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 unit kendaraan dinas 4 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona l Rp. 10.000.000 5 Jumlah Jasa Administrasi Keuangan
1 orang 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Jumlah Jasa Kebersihan
7 Petugas 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rp. 145.507.600
7. Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan
36 Jenis 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp. 89.729.900
8. Jumlah Jenis Barang Cetak & Penggandaan
17 Jenis Barang Cetak dan 1 Jenis Penggandaan
8. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan Rp. 84.251.500 9. Jumlah Jenis Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Jenis 9. Penyediaan Komponen Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Rp. 13.304.000
10. Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3 Jenis 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 15.360.000 11. Jumlah Pegawai yang disediakan makanan dan minuman 45 Orang 11. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 126.275.000 12. Jumlah Petugas Keamanan
3 orang 12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Rp. 57.738.060 13. Jumlah Tenaga Administrasi Kantor Tenaga Adm. Kantor : 4 org, Supir : 1 Org, Tenaga Pendamping Desa :4 orang, Instruktur senam :1 Org, RW : 08 Org, RT : 91 Org, Imam mesjid/musholla 25 Org, Gharim mesjid/musholla 25 Org, Guru mengaji Tradisiona : 185 Org, Guru PAUD : 24 Org, Posyandu : 18 Pos,. 13. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Rp. 2.006.554.000 14. Jumlah Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan di Kecamatan dalam Kabupaaten Siak
149 kali 14. Kunjungan kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah Rp. 229.500.000 2. Terwujudnya pelayanan optimal kepada masyarakat 2. Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 120.800.000 1 Jumlah Kendaraan dinas/operasional 4 Unit 1 Pemeliharaan rutin/berkala Rp. 120.800.000
yang dipelihara secara rutin Kendaraan dinas/operasiona l 3. Terwujudnya partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan 3. Tingkat kemampuan pelaksanaan kegiataan bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan 100% 3. Pembinaan dan Fasilitasi Pengeloalaan Keuangan Desa Rp. 214.750.000 1. Jumlah desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi
8 Desa 1 Kelurahan 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Rp. 214.750.000 4. Terwujudnya Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 4. Tingkat kemampuan masyrakat dan pemuda dalam persiapan menyambut kegiatan (PKK, MTQ, Siak Bermadah, HUT RI) 100% 4. Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan Rp. 890.895.000 1. Tersedianya kegiatan PKK Kec / Kel 2 Kegiatan 1. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Rp. 64.520.000
2. Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti MTQ Kecamatan
Peserta 130 orang 2. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Rp. 123.000.000
3. Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti Siak Bermadah
Peserta dan official 110 Orang 3. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Rp. 160.790.000
4. Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti MTQ Kab. Siak
Peserta dan official 95 Orang 4. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Rp. 154.650.000 5. Jumlah cabang yang diperlombakan pada Hut RI
3 Jenis Perlombaan 5. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Rp. 151.775.000
6. Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti MTQ Kelurahan
Peserta 100 orang 6. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Rp. 24.350.000
7. Jumlah Desa Binaan Keluarga Sakinah 1 desa 7. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Rp. 99.060.000
Dari Penetapan Kerja diatas, terdapat 4 (empat) program dengan total anggaran sebesar Rp. 3.870.468.460 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P), ada pengurangan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
Kode Rekeni ng Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Persen tase Sebelum
Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) %
5
BELANJA DAERAH 7.910.893.735,00 7.046.735.535,00 864.158.200,00 10,92 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.285.375.275,00 3.176.267.075,00 -109.108.200,00 -3,32 5.1.1 Belanja Pegawai 3.285.375.275,00 3.176.267.075,00 -109.108.200,00 -3,32 5.2 Belanja Langsung 4.625.518.460,00 3.870.468.460,00 -755.050.000,00 -16,32 5.2.1 Belanja Pegawai 1.624.000.000,00 1.670.300.000,00 46.300.000,00 2,85 5.2.2 Belaja Barang dan Jasa 2.665.068.460,00 2.200.168.460,00 -464.900.000,00 -17,44 5.2.3 Belanja Modal 336.450.000,00 0,00 -336.450.000,00 -100,00 Surplus / (Defisit) (7.910.893.735,00) (7.046.735.535,00) (864.158.200,00) (10,92)
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Rp. 6.563.935.796,00
Terbilang : (Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Enam Rupiah)
Dari realisasi anggaran sebesar Rp. 6.563.935.796,00,- tersebut pada tabel 2.2 diatas terdapat realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.906.418.296,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan belanja langsung
sebesar Rp. 3.657.517.500,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak ercantum pada Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2013. Adapun Rencana Kerja Tahun 2015 tercantum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan beserta target atas setiap indikator kinerja dan dapat dilihat secara lebih mendetail pada Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.
Tabel 3.9 Sasaran dan Program Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak Tahun 2015.
SASARAN PROGRAM
1. Terwujudnya pelayanan optimal
kepada masyarakat
2. Terwujudnya fasilitas penunjang bagi
aparatur dalam memberikan
pelayanan
3. Terwujudnya kualitas dan kuantitas aparatur
4. Terwujudnya swadaya masyarakat dalam pembangunan
5. Terwujudnya sumberdaya
masyarakat tempatan yang
berkualitas
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan disiplin aparatur
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Mengacu pada sasaran strategi Kantor Camat Tualang untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja tersebut diikuti dengan target-target kinerja.
Indikator Kinerja berikut target kinerja inilah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalannya menjalankan program atau kegiatan yang telah ada. Uraian lebih rinci disajikan pada Rencana kinerja Tahunan Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak yang disajikan pada lampiran rencana kinerja tahun 2015.
Pada tahun 2015, Kantor Camat Tualang menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) program. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 dan tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2016.
1. Misi I
“Peningkatan kwalitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di wilayah Desa/Kelurahan se-Kecamatan Tualang serta kelengkapan fasilitas lainnya”
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan
Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.10 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak Tahun 2015
1. Terwujudnya
Pelayanan Optimal
kepada masyarakat
1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat
2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Tersedianya Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
4. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 6. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 7. Tersedianya Alat Tulis Kantor
8. Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
9. Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan bangunan kantor
10. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11. Tersedianya Makan dan Minum 12. Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 13. Tersedianya Jasa Administrasi Kantor
14. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan
Peninjauan Lapangan Dalam Daerah
Lembar Jenis Jenis Jenis Orang Orang Jenis Jenis Jenis Jenis Orang Orang Orang Kali
Tujuan : Meningkatkan efektifitas dan mutu pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tualang
No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan
1. Terwujudnya
Pelayanan yang
Optimal kepada
Masyarakat
1. Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan
Dinas/Operasional
Unit
2. Misi II
“Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa” Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM aparatur
Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2015
3. Misi III
”Peningkatan angka partisipatif masyarakat dalam mensukseskan program-program pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tetap mengedepankan azas pemberdayaan serta kemandirian”
Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Tualang
Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Tualang Kab. Siak Tahun 2015
No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan
1. Terwujudnya Partisipasi
Kelompok Masyarakat
dalam pembangunan
Terbinanya kelompok
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan
4. Misi V
“Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam berheterogenitas agama, suku dan adat istiadat”
Tujuan : Tercapainya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.5 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Tualang Kab. Siak Tahun 2015
No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan
1. Terwujudnya
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
1. Terlaksananya kegiatan PKK
Kecamatan dan Kelurahan
2. Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat
Kecamatan
3. Terikutinya cabang perlombaan
kegiatan Siak Bermadah
4. Terikutinya cabang perlombaan
kegiatan MTQ Kabupaten Siak
5. Terlaksananya peringatan HUT RI Kecamatan Siak
6. Terlaksananya MTQ Tingkat Kelurahan
7. Terciptanya desa yang mengamalkan
dan menghayati pengetahuan agama yang baik dan benar
Desa/Kel Desa/Kel Orang Orang Orang 1 Kel 1 Desa
STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahunnya.
Dalam kurun waktu tahun 2015 program dan kegiatan yang direncanakan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk mencapai sasarannya adalah sebagai berikut:
S
Saassaarraann11 Terwujudnya pelayanan optimal kepada masyarakat
Program Kegiatan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Penyediaan jasa keamanan kantor 13. Penyediaan jasa administrasi kantor
14. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah
S
Saassaarraann22 Terwujudnya fasilitas penunjang bagi aparatur dalam memberikan pelayanan
rwujudnya pelayanan optimal kepada masyarakat
Program Kegiatan
Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 1. Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin
S
Program Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan Desa
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa
S
Saassaarraann55 Terwujudnya sumberdaya masyarakat tempatan yang berkualitas
Program Kegiatan
1. Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan
1. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan ( PKK ) 2. Peningkatan Fasilitas dan
Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan ( MTQ Kecamatan )
3. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (Siak Bermadah )
4. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan ( MTQ Kabupaten Siak )
5. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan ( HUT RI ).
6. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan ( MTQ Kelurahan Perawang ).
7. Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan