• Tidak ada hasil yang ditemukan

2 PERENCANAAN KINERJA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "2 PERENCANAAN KINERJA"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

2

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kerja Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 yang mencakup kesepakatan mengenai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja dan target kinerja tahun 2016.

Pada Tahun 2016 Kecamatan Tualang telah membuat Penetapan Kinerja dengan rincian sebagai berikut :

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

NO URAIAN TARGET NO URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Terwujudnya pelayanan optimal kepada masyarakat 1. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2.948.757.260

1. Jenis dan Jumlah Perangko Materai Materai 3000:400, Materai 6000:700 Lembar 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 5.400.000 2. Jumlah Jasa Telepon, Jasa Listrik, BBM Genset 1 Jasa Telepon, 1 Jasa Listrik, BBM Genset 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp. 124.400.000

3 Jumlah dan Jenis peralatan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala

AC 9 unit, komputer printer 13 unit, mesin tik 6 unit, mesin genset 2 unit

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 18.500.000 4 Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 unit kendaraan dinas 4 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona l Rp. 10.000.000 5 Jumlah Jasa Administrasi Keuangan

1 orang 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

(2)

6. Jumlah Jasa Kebersihan

7 Petugas 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp. 145.507.600

7. Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan

36 Jenis 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp. 89.729.900

8. Jumlah Jenis Barang Cetak & Penggandaan

17 Jenis Barang Cetak dan 1 Jenis Penggandaan

8. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan Rp. 84.251.500 9. Jumlah Jenis Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Jenis 9. Penyediaan Komponen Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Rp. 13.304.000

10. Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3 Jenis 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 15.360.000 11. Jumlah Pegawai yang disediakan makanan dan minuman 45 Orang 11. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 126.275.000 12. Jumlah Petugas Keamanan

3 orang 12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Rp. 57.738.060 13. Jumlah Tenaga Administrasi Kantor Tenaga Adm. Kantor : 4 org, Supir : 1 Org, Tenaga Pendamping Desa :4 orang, Instruktur senam :1 Org, RW : 08 Org, RT : 91 Org, Imam mesjid/musholla 25 Org, Gharim mesjid/musholla 25 Org, Guru mengaji Tradisiona : 185 Org, Guru PAUD : 24 Org, Posyandu : 18 Pos,. 13. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Rp. 2.006.554.000 14. Jumlah Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan di Kecamatan dalam Kabupaaten Siak

149 kali 14. Kunjungan kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah Rp. 229.500.000 2. Terwujudnya pelayanan optimal kepada masyarakat 2. Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 120.800.000 1 Jumlah Kendaraan dinas/operasional 4 Unit 1 Pemeliharaan rutin/berkala Rp. 120.800.000

(3)

yang dipelihara secara rutin Kendaraan dinas/operasiona l 3. Terwujudnya partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan 3. Tingkat kemampuan pelaksanaan kegiataan bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan 100% 3. Pembinaan dan Fasilitasi Pengeloalaan Keuangan Desa Rp. 214.750.000 1. Jumlah desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi

8 Desa 1 Kelurahan 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Rp. 214.750.000 4. Terwujudnya Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 4. Tingkat kemampuan masyrakat dan pemuda dalam persiapan menyambut kegiatan (PKK, MTQ, Siak Bermadah, HUT RI) 100% 4. Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan Rp. 890.895.000 1. Tersedianya kegiatan PKK Kec / Kel 2 Kegiatan 1. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Rp. 64.520.000

2. Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti MTQ Kecamatan

Peserta 130 orang 2. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Rp. 123.000.000

3. Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti Siak Bermadah

Peserta dan official 110 Orang 3. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Rp. 160.790.000

4. Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti MTQ Kab. Siak

Peserta dan official 95 Orang 4. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Rp. 154.650.000 5. Jumlah cabang yang diperlombakan pada Hut RI

3 Jenis Perlombaan 5. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Rp. 151.775.000

6. Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti MTQ Kelurahan

Peserta 100 orang 6. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Rp. 24.350.000

(4)

7. Jumlah Desa Binaan Keluarga Sakinah 1 desa 7. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Rp. 99.060.000

Dari Penetapan Kerja diatas, terdapat 4 (empat) program dengan total anggaran sebesar Rp. 3.870.468.460 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P), ada pengurangan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekeni ng Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Persen tase Sebelum

Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) %

5

BELANJA DAERAH 7.910.893.735,00 7.046.735.535,00 864.158.200,00 10,92 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.285.375.275,00 3.176.267.075,00 -109.108.200,00 -3,32 5.1.1 Belanja Pegawai 3.285.375.275,00 3.176.267.075,00 -109.108.200,00 -3,32 5.2 Belanja Langsung 4.625.518.460,00 3.870.468.460,00 -755.050.000,00 -16,32 5.2.1 Belanja Pegawai 1.624.000.000,00 1.670.300.000,00 46.300.000,00 2,85 5.2.2 Belaja Barang dan Jasa 2.665.068.460,00 2.200.168.460,00 -464.900.000,00 -17,44 5.2.3 Belanja Modal 336.450.000,00 0,00 -336.450.000,00 -100,00 Surplus / (Defisit) (7.910.893.735,00) (7.046.735.535,00) (864.158.200,00) (10,92)

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Rp. 6.563.935.796,00

Terbilang : (Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus

Sembilan Puluh Enam Rupiah)

Dari realisasi anggaran sebesar Rp. 6.563.935.796,00,- tersebut pada tabel 2.2 diatas terdapat realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.906.418.296,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan belanja langsung

(5)

sebesar Rp. 3.657.517.500,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak ercantum pada Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2013. Adapun Rencana Kerja Tahun 2015 tercantum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan beserta target atas setiap indikator kinerja dan dapat dilihat secara lebih mendetail pada Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

Tabel 3.9 Sasaran dan Program Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak Tahun 2015.

SASARAN PROGRAM

1. Terwujudnya pelayanan optimal

kepada masyarakat

2. Terwujudnya fasilitas penunjang bagi

aparatur dalam memberikan

pelayanan

3. Terwujudnya kualitas dan kuantitas aparatur

4. Terwujudnya swadaya masyarakat dalam pembangunan

5. Terwujudnya sumberdaya

masyarakat tempatan yang

berkualitas

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan disiplin aparatur

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Pengembangan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Mengacu pada sasaran strategi Kantor Camat Tualang untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja tersebut diikuti dengan target-target kinerja.

(6)

Indikator Kinerja berikut target kinerja inilah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalannya menjalankan program atau kegiatan yang telah ada. Uraian lebih rinci disajikan pada Rencana kinerja Tahunan Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak yang disajikan pada lampiran rencana kinerja tahun 2015.

Pada tahun 2015, Kantor Camat Tualang menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) program. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 dan tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2016.

1. Misi I

“Peningkatan kwalitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di wilayah Desa/Kelurahan se-Kecamatan Tualang serta kelengkapan fasilitas lainnya”

Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan

Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak Tahun 2015

(7)

1. Terwujudnya

Pelayanan Optimal

kepada masyarakat

1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat

2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Tersedianya Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

4. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 6. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 7. Tersedianya Alat Tulis Kantor

8. Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

9. Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan bangunan kantor

10. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

11. Tersedianya Makan dan Minum 12. Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 13. Tersedianya Jasa Administrasi Kantor

14. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan

Peninjauan Lapangan Dalam Daerah

Lembar Jenis Jenis Jenis Orang Orang Jenis Jenis Jenis Jenis Orang Orang Orang Kali

Tujuan : Meningkatkan efektifitas dan mutu pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tualang

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan

1. Terwujudnya

Pelayanan yang

Optimal kepada

Masyarakat

1. Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan

Dinas/Operasional

Unit

2. Misi II

“Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa” Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2015

(8)

3. Misi III

”Peningkatan angka partisipatif masyarakat dalam mensukseskan program-program pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tetap mengedepankan azas pemberdayaan serta kemandirian”

Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Tualang

Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Tualang Kab. Siak Tahun 2015

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan

1. Terwujudnya Partisipasi

Kelompok Masyarakat

dalam pembangunan

Terbinanya kelompok

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan

4. Misi V

“Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam berheterogenitas agama, suku dan adat istiadat”

Tujuan : Tercapainya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2015 adalah sebagai berikut :

(9)

Tabel 3.5 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Tualang Kab. Siak Tahun 2015

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan

1. Terwujudnya

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

1. Terlaksananya kegiatan PKK

Kecamatan dan Kelurahan

2. Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat

Kecamatan

3. Terikutinya cabang perlombaan

kegiatan Siak Bermadah

4. Terikutinya cabang perlombaan

kegiatan MTQ Kabupaten Siak

5. Terlaksananya peringatan HUT RI Kecamatan Siak

6. Terlaksananya MTQ Tingkat Kelurahan

7. Terciptanya desa yang mengamalkan

dan menghayati pengetahuan agama yang baik dan benar

Desa/Kel Desa/Kel Orang Orang Orang 1 Kel 1 Desa

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu tahun 2015 program dan kegiatan yang direncanakan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk mencapai sasarannya adalah sebagai berikut:

S

Saassaarraann11 Terwujudnya pelayanan optimal kepada masyarakat

(10)

Program Kegiatan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 7. Penyediaan alat tulis kantor

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9. Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan bangunan kantor

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Penyediaan jasa keamanan kantor 13. Penyediaan jasa administrasi kantor

14. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah

S

Saassaarraann22 Terwujudnya fasilitas penunjang bagi aparatur dalam memberikan pelayanan

rwujudnya pelayanan optimal kepada masyarakat

Program Kegiatan

Program Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur 1. Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin

S

(11)

Program Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan Desa

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa

S

Saassaarraann55 Terwujudnya sumberdaya masyarakat tempatan yang berkualitas

Program Kegiatan

1. Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan

1. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan ( PKK ) 2. Peningkatan Fasilitas dan

Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan ( MTQ Kecamatan )

3. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (Siak Bermadah )

4. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan ( MTQ Kabupaten Siak )

5. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan ( HUT RI ).

6. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan ( MTQ Kelurahan Perawang ).

7. Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan

Gambar

Tabel 3.9   Sasaran dan Program Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak Tahun 2015.
Tabel  3.4    Sasaran  dan  indikator  kinerja  Kantor  Camat  Tualang  Kab.  Siak  Tahun
Tabel 3.5  Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Tualang Kab. Siak Tahun 2015

Referensi

Dokumen terkait

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Selatan yang akan dilaksanakan

Rencana kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang yang perupakan penjabaran dari sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertaniann dan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bidang Binawas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,

Indiaktor sasaran strategis dan target kinerja setiap tahun dalam RPJMD tersebut yang telah ditetapkan dengan IKU tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten

Indiaktor sasaran strategis dan target kinerja setiap tahun dalam RPJMD tersebut yang telah ditetapkan dengan IKU tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten

Indiaktor sasaran strategis dan target kinerja setiap tahun dalam RPJMD tersebut yang telah ditetapkan dengan IKU tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang