DP 4.1.5c1. DP 4.1.5c2. DP j 4.2 SASARAN DAN PROGRAM MUTU TAHUN PENGENDALIAN DAN KAJIULANG DOKUMEN SISTEM MUTU KAJI-ULANG DOKUMEN MUTU

(1)

Lampiran PM 4.3.2.1.

DAFTAR INDUK DOKUMEN SISTEM MUTU LABORATORIUM RISET TERPADU UNDANA Judul ISO/IEC

17025-2005

NoP M

Judul DP No. DP Judul IK No. IK Judul

Formulir No Formulir PERSYARATAN MANAJEMEN 4.0

ORGANISASI 4.1 Daftar riwayat hidup IKPM 4.1.4.a

01-35 PERSYARATAN JABATAN IK PM 4.1.4.b JAMINAN KERAHASIAAN INFORMASI DAN HAK KEPEMILIKAN PELANGGAN DP 4.1.5c1 MELINDUNGI PENYIMPANAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SECARA ELEKTRONIK DP 4.1.5c2 PENGATURAN PERSONEL PENGGANTI DP 4.1.5.j DAFTAR HADIR F. PM. 4.1.6.1 SISTEM MANAJEMEN MUTU 4.2 SASARAN DAN PROGRAM MUTU TAHUN.... F.PM. 4.2.2 PENGENDALIAN DOKUMEN 4.3 PENGENDALIAN DAN KAJIULANG DOKUMEN SISTEM MUTU DP 4.3.1. KAJI-ULANG DOKUMEN MUTU IK DP 4.3.1.3 BUKTI PENERIMAAN F. DP.4.3.1.a.1.

(2)

BUKTI PENERIMAAN REKAMAN MUTU DAN TEKNIS 4.3.1.b.1 4.3.2. Pengesahan dan penerbitan dokumen DAFTAR INDUK DOKUMEN SISTEM MUTU LAMP.PM 4.3.2.1 4.3.3. Perubahan dokumen PENANGANAN PERUBAHAN DOKUMEN DP 4.3.3.4. KAJI ULANG PERMINTAAN TENDER DAN KONTRAK 4.4 PENETAPAN DAN PEMELIHARAAN KAJI ULANG PERMINTAAN KONTRAK DP 4.4.1.1. PERMOHONAN SUBKONTRAK PENGUJIAN

IK.DP 4.4.1.2. PENERIMAAN CONTOH DAN PERMOHONAN ANALISIS F.PM. 4.4.1.3 SUBKONTRAK PENGUJIAN 4.5 SUBKONTRAK PENGUJIAN DP 4.5.1. DAFTAR SUBKONTRAKTOR LAMP. DP 4.5.1.1 PERMOHONAN SUBKONTRAK PENGUJIAN F DP 4.5.1.2

HASIL KAJI ULANG UNTUK PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKAN FDP 4.5.1.8 SUB KONTRAK PENGUJIAN IK.DP 4.5.2. PERSETUJUAN PELANGGAN PERIHAL SUBKONTRAK PENGUJIAN F.DP. 4.5.2.

PEMBELIAN JASA DAN PERBEKALAN 4.6 PROSEDUR PEMBELIAN JASA DAN PERBEKALAN DP 4.6.1. BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG/ PENOLAKAN BARANG F. DP.4.6.1.7 EVALUASI DAN PENUNJUKKAN PEMASOK DP 4.6.4.

BERITA ACARA HASIL EVALUASI PEMASOK BARANG/ BAHAN/JASA.

F.

DP.4.6.4.1.2 .

(3)

PELANGGAN PELANGGAN PELANGGAN PELAYANAN TERHADAP PELANGGAN F. DP.4.7.1.7 UMPAN BALIK PELANGGAN F. DP.4.7.1.8 PENERIMAAN CONTOH UJI IK.DP 4.7.3. PENGADUAN 4.8 PENYELESAIAN PENGADUAN DP 4.8.1 BERITA ACARA PENGADUAN F. DP.4.8.1.2 BERITA ACARA KESEPAKATAN PENYELESAIAN PENGADUAN F. DP.4.8.1.10 PENGENDALIAN PEKERJAAN PENGUJIAN YANG TIDAK SESUAI 4.9 PENGENDALIAN PEKERJAAN PENGUJIAN YANG TIDAK SESUAI DP 4.9.1. PENGENDALIAN PEKERJAAN PENGUJIAN YANG TIDAK SESUAI. IK DP 4.9.1.3 PENINGKATAN 4.10

TINDAKAN PERBAIKAN 4.11 LAPORAN IDENTIFIKASI

KETIDAK-SESUAIAN DAN PERBAIKANNYA F DP 4.11.1.3 4.11.1 Umum TINDAKAN PERBAIKAN DP 4.11.1. TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAH AN TERHADAP PENGADUAN F. DP.4.11.1.4 4.11.2 Analisis penyebab 4.11.3 Pemilihan dan pelaksanaan tindakan perbaikan 4.11.4 Pemantauan tindakan perbaikan 4.11.5 Audit tambahan

(4)

TINDAKAN PENCEGAHAN 4.12 TINDAKAN PENCEGAHAN DP 4.12.2. PENGENDALIAN REKAMAN 4.13 4.13.1 Umum PENGENDALIAN REKAMAN DP 4.13.1. BERITA ACARA PEMUSNAHAN REKAMAN F. DP.4.13.1.b.9 4.13.2 Rekaman teknis

AUDIT INTERNAL 4.14 PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL DP 4.14.1. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL IK DP 4.14.1.3 PEMBERITEHUAN AUDIT INTERNAL F. DP.4.14.1.9 SURAT PENUGASAN AUDIT INTERNAL F. DP.4.14.1.9.a JADWAL AUDIT INTERNAL F. DP.4.14.1.9.b DAFTAR PERIKSA F. DP.4.14.1.9.c DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT INTERNAL F. DP.4.14.1.9.d LAPORAN AUDIT KECUKUPAN F. DP.4.14.1.9.e LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAK KOREKSI F. DP.4.14.1.9.f RANGKUMAN LAPORAN AUDIT INTERNAL F. DP.4.14.1.9.g JADWAL TINDAKAN KOREKSI / VERIFIKASI F. DP.4.14.1.9 h

(5)

KAJI ULANG MANAJEMEN 4.15 PELAKSANAAN KAJI ULANG MANAJEMEN DP 4.15.1.1 SURAT PERNYATAAN F. PM.4.15 b USULAN PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU F. DP.4.15.1.2 RISALAH RAPAT F. DP.4.15.1.5 HASIL KAJI ULANG

MANAJEMEN F. DP.4.15.1.7 PERSYARATAN TEKNIS 5.0 UMUM 5.1 PERSONEL 5.2 PENETAPAN PERSONIL YANG BERTUGAS DI LABORATORIUM DP 5.2.1. EVALUASI TENAGA BARU F. PM. 5.2.1.a EVALUASI PERSONIL F. PM. 5.2.1.b RIWAYAT HIDUP F. DP. 5.2.1.1 EVALUASI PELATIHAN YANG DIIKUTI PERSONIL LABORATORIUM F. DP. 5.2.1.7

(6)

PELATIHAN PERSONEL LABORATORIUM DP 5.2.2. RENCANA KEBUTUHAN PELATIHAN PERSONIL F. DP. 5.2.2.4 SURAT PENUGASAN PELATIHAN PERSONIL F. DP. 5.2.2.6 PROSEDUR BAGI PERSONIL YANG DIKONTRAK DP 5.2.3. PERSETUJUAN KERJASAMA DENGAN FIHAK KETIGA Lampiran F. DP 5.2.3.4. URAIAN TUGAS SETIAP PERSONEL DP 5.2.4. FORMULIR RIWAYAT HIDUP Lampiran F DP 5.2.4.6. KONDISI AKOMODASI DAN LINGKUNGAN 5.3 KEBIJAKAN TERHADAP PENELITI, MAHASISWA PRAKTEK DAN MAGANG DP 5.3.4. PROSEDUR PEMBELIAN JASA DAN PEMBEKALAN DP 5.3.5 PENGGUNAAN RUANG LABORATORIUM IK DP 5.3.5.1 PEMANTAUAN TERHADAP

PERUBAHAN SUHU DAN KELEMBABAN F DP 5.3.5.4. KONDISI AKOMODASI DAN LINGKUNGAN IK DP 5.3.5.2 METODE PENGUJIAN, DAN VALIDASI METODE

5.4 5.4.1 Umum PENETAPAN METODE PENGUJIAN DP 5.4.1.1. Pengujian Biologi Molekuler IKM 5.4.1.1.a1-10 Pengujian Mutu Benih IKM

5.4.1.b1-10

(7)

Mikrobiologi

Autoklaf elektrik IKA 5.4.1.2.a Inkubator IKA 5.4.1.2.b Timbangan analitik IKA 5.4.1.2.c Elektroforesis IKA 5.4.1.2.d Waterbath IKA 5.4.1.2.e Magnetic Stirer Hot

Plate

IKA 5.4.1.2.f Centrifuge IKA 5.4.1.2.g UV transilluminator IKA 5.4.1.2.h Ice planner IKA 5.4.1.2.i Vortex mixer IKA 5.4.1.2.j Thermocycler IKA 5.4.1.2.k Biodoc Analyze (BDA)

Gel Analysis

IKA 5.4.1.2.l

Oven IKA 5.4.1.2.m

Mikroskop IKA 5.4.1.2.o pH meter IKA 5.4.1.2.p Laminer air flow

cabinet

IKA 5.4.1.2.q Elisa reader IKA 5.4.1.2.r 5.4.2 Pemilihan metode 5.4.3 Metode yang dikembangkan oleh laboratorium 5.4.4 Metode tidak baku

5.4.5 Validasi metode Validasi Metoda

IK.DP

5.4.6.1.2.

5.4.6 Estimasi ketidakpastian pengukuran PENETAPAN KETIDAKPASTIAN DP 5.4.6.1 PENGHITUNGAN ESTIMASI

IK.PM

5.10.3

(8)

METODA ANALISIS KETIDAKPASTIAN 5.4.7 Pengendalian data PERALATAN 5.5 PENGGUNAAN PERALATAN DP 5.5.3. BUKTI PEMINJAMAN F. DP. 5.5.3.3 REKAMAN PENGGUNAAN ALAT F. DP. 5.5.3.5 PERAWATAN DAN PENGECEKAN ANTARA PERALATAN DP 5.5.5 g. Pengecekan Antara Peralatan IK PM 5.5.10 KETERTELUSURAN PENGUKURAN 5.6 KALIBRASI DP 5.6.1. 5.6.1 Umum 5.6.3 Standar acuan dan bahan acuan

PENANGANAN STANDAR DAN BAHAN ACUAN DP 5.6.3.1. PENANGANAN BAHAN ACUAN IK DP 5.6.3.1. PENGAMBILAN SAMPEL 5.7 PENANGANAN

CONTOH YANG DIUJI

5.8 PENANGANAN, PERLINDUNGAN DAN PENYIMPANAN CONTOH DP 5.8.1. BERITA ACARA PEMUSNAHAN CONTOH F. DP. 5.8.1.10. IDENTIFIKASI DAN PENCATATAN ABNORMALITAS CONTOH UJI DP 5.8.2.

JAMINAN MUTU HASIL PENGUJIAN 5.9 PENGGUNAAN BAHAN PEMBANDING SECARA TERATUR DP 5.9.1.a. UJI PROFISIENSI DAN UJI SILANG ANTAR

LABORATORIUM

DP 5.9.1.b.

(9)

PELAPORAN HASIL 5.10

5.10.1 Umum PELAPORAN HASIL

PENGUJIAN DP 510.1. LAPORAN HASIL PENGUJIAN F. DP. 5.10.1.2 TANDA TERIMA LAPORAN HASIL PENGUJIAN F. DP. 5.10.1.6.a BERITA ACARA SERAH

TERIMA HASIL PEKERJAAN

F. DP. 5.10.1.6 b. Sertifikat hasil pengujian 5.10.2

Laporan pengujian 5.10.3 Sertifikat kalibrasi 5.10.4 Opini dan interpretasi 5.10.5 Hasil pengujian dan

kalibrasi dari subkontraktor

5.10.6 Pengiriman hasil secara

elektronik 5.10.7 Format laporan 5.10.8 Amandemen laporan pengujian 5.10.9 SK MENTERI PERTANIAN NO. 78/KPTS/OT.210/1/2002 Lampir an PM vi-1 SURAT PENETAPAN KEPALA BALITBANG BIOGEN NO. TU.110.0211.6.1.1114 Lampir an vi-2A RUANG LINGKUP PENGUJIAN Lampir an PM 1.1

(10)

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DARI PERSONIL INTI. Lampir an PM 4.1.4 DAFTAR DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU LAB. BB LITBANG BIOGEN Lampir an PM 4.3.2.1 SURAT PENETAPAN KEPALA BALITBANG BIOGEN SURAT PENETAPAN KEPALA BALITBANG BIOGEN NO. 165/KP.340/J.05/5/06 Lampir an vi-2B