BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh SKPD mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan.
Bappeda Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Bappeda selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.
Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Bappeda Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun 2017. Dalam RKT tersebut diuraikan target Bappeda di tahun 2017 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.
1.2. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good governance, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2017. Sedangkan tujuan penyusunan RKT ini antara lain adalah :
1. Tersusunnya instrumen pengukuran perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung.
2. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2017 serta dana yang dibutuhkan sebagai pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Bappeda Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas Bappeda Kabupaten Klungkung.
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 PP Nomor 41 Tahun 2007 dan telah diatur dalam Perda Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya disebutkan fungsi Bappeda terdiri dari :
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
danfungsinya.
Dalam Perda Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah maka Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan tiga bidang urusan wajib pemerintahan daerah yaitu :
a. bidang urusan penataan ruang,
b. bidang urusan perencanaan pembangunan dan c. bidang urusan statistik.
1.4. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung terdiri dari:
a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Ekonomi; d. Bidang Sosial Budaya
f. Bidang Statistik, Pengendalian, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun struktur organisasi Bappeda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini.
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Klungkung sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2008
1.5. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Rencana Kerja Tahunan ini memberikan penjelasan mengenai rencana target kerja Bappeda Kabupaten Klungkung selama Tahun 2017. Sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2017, sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;
Bab II Rencana Strategis menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Bappeda
Kabupaten Klungkung meliputi Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung 2013-2018; Bab III Rencana Kerja 2016 menjelaskan rencana target pencapaian kerja
Bappeda Kabupaten Klungkung dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017. Bab IV Penutup menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana
Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017.
BAB II
RENCANA STRATEGIS
2.1. Visi dan Misi Bappeda
Sebagaimana dalam Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, visi Bappeda Kabupaten Klungkung adalah:
“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif & Berkualitas”
Makna visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :
• Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif mengandung makna bahwa pada setiap tahap perencanaan pembangunan daerah terdapat keterlibatan publik dan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan permasalahan dan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat
• Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas mengandung makna bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memiliki fokus dan target yang jelas terukur dan rasional (reachable and reasonable), menjawab akar masalah dan secara komprehensif mensinergikan semua potensi dan sumber daya yang ada.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Bappeda Kabupaten Klungkung menetapkan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
2. Mewujudkan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan potensi daerah.
3. Mengembangkan data/informasi statistik pendukung penyusunan & evaluasi perencanaan bangda.
Adapun penjelasan visi dan misi Bappeda Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.1
Penjelasan Pokok-pokok Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018
Visi Pokok-Pokok Visi Misi Penjelasan Misi
TERWUJUD NYA PERENCA NAAN PEMBA NGUNAN
Perencanaan Bangda yang Partisipatif
Meningkatkan kualitas Tersedianya Adanya keterlibatan
DAERAH YANG PARTISIPA TIF DAN BERKUA LITAS
publik dalam setiap tahap perencanaan Bangda Perencanaan yang digali berdasarkan permasalahan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas Terlaksananya pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah potensi-potensi yang
ada dalam masyarakat
Perencanaan Bangda yang Berkualitas
memiliki fokus dan target yang jelas terukur dan rasional (reachable & reasonable) Menjawab akar masalah Komprehensif mensinergikan semua potensi dan sumber daya yang ada
Mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang Yang Terarah dan Mendorong Pengembangan Potensi Daerah
Tersedianya kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan potensi daerah Mengembangkan data/informasi statistik pendukung penyusunan & evaluasi perencanaan bangda Tersedianya data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah yang
sistematis, valid, dan terkini
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu hal-hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung.
Adapun rumusan tujuan di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah :
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas; 2. Menyediakan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan
potensi daerah;
3. Menyediakan data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, valid, dan terkini .
Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Bappeda dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:
1. Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan.
2. Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah
3. Tersedianya data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah
Adapun sasaran dan indikator kinerja sasaran adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sesuai Renstra Bappeda Tahun 2013-2018
Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- 2014 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 8 9 Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan Persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA-SKPD 50% 55% 60% 70% 80% Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah Persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang daerah 20% 40% 60% 70% 80% Tersedianya data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah
50% 60% 70% 90% 100%
2.3. Kebijakan dan Strategi
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.
Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan
bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
Adapun strategi dan kebijakan yang dirancang Bappeda Kabupaten Klungkung dalam 5 tahun terakhir adalah sebagaiamana tabel di bawah ini.
Tabel 2.3
Strategi dan Kebijakan Bappeda sesuai Renstra Tahun 2013-2018
Visi : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Berkualitas
Misi I : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudka n perenca naan pemba ngunan daerah yang partisi patif dan ber kualitas Terlaksanan nya pemba ngunan sesuai dengan perencanaan
Pembenahan pelayanan administrasi aparatur dan sarana prasarana penunjang perencanaan pembangunan
Aplikasi konsepsi pelayanan prima
Pembenahan pelaksanaan tahapan penyusunan kebijakan perencanaan daerah (mulai Musrenbangdes, Musrenbagcam, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD)
Penetapan Program Pembangunan
Penentuan fasilitas prioritas yang akan dibangun Penyelarasan dokumen perencanaan
dan penganggaran
Konsistensi program pembangunan dengan kebijakan dan konsistensi dengan kebutuhan daerah Penyelenggaraan Litbang
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penetapan daya dukung terhadap kegiatan Koordinasi pengumpulan data SIPD
dan penyusunan Profil Daerah
Sosialisasi rencana pembangunan Menjalin kerjasama pendampingan
dalam perencanaan pembangunan daerah
Menyusun dokumen perencanaan bidang ekonomi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana penunjang Menyusun dokumen perencanaan
bidang sosial budaya untuk meningkatkan kualitas SDM Pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah secara berkala
Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target layanan
Peningkatan koordinasi penyusunan LKPJ
Misi II : Mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang Yang Terarah dan Mendorong Pengembangan Potensi Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Menyedia kan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembanga n potensi daerah Tersusun nya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencana an pemba ngunan daerah
Penetapan kawasan prioritas percepatan penyusunan kebijakan penataan ruang tindak lanjut Perda Nomor 1 Tahun 2013
Perencanaan, penanganan dan pengembangan kawasan
Misi III : Mengembangkan data/informasi statistik pendukung penyusunan & evaluasi perencanaan bangda
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Menyedia kan data/ informasi statistik perenca naan pem bangunan daerah yang sistematis, valid, dan terkini Tersedia nya data/ informasi statistik perenca naan pem bangunan daerah
Kerjasama penyusunan statistik perkembangan daerah dengan BPS
Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam penyediaan data perkembangan daerah Mendorong SKPD untuk secara berkala melaksanakan pengumpulan,
pembaharuan dan validasi data
BAB III
RENCANA KERJA
3.1. Rencana Target Kinerja 2017
Ditahun 2017 Bappeda merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda 2013-2018. Pencapaian kinerja 2016 memberikan kepercayaan diri dalam menentukan target di tahun 2017. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja di tahun 2017 seperti yang di tampilkan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Target Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2017
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Rencana
Kinerja Sasaran Tahun 2017 1 2 3 4 5 1 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan Persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA-SKPD 70% 2 Menyediakan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan potensi daerah Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah Persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang daerah 70% 3 Menyediakan data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, valid dan terkini Tersedianya data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah
3.2 Rencana Kerja Kegiatan 2017
Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2017 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Bappeda mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2017 disampaikan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2017
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun Kinerja Program Tahun 2017 Target 1 2 3 4 5 6 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan Persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA-SKPD Administrasi Pelayanan Perkantoran Jumlah rata-rata capaian output kegiatan 95 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100% 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 100% Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 100% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 100% Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tek nis Perkantoran Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana 86%
Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Terpenuhinya Laporan Administrasi Kepegawaian SKPD 75% Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Jumlah penyampaian laporan administrasi kepegawaian SKPD 4 laporan Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Persentase serapan anggaran SKPD 85% Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun 4 dokumen Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah penyampaian Laporan Keuangan SKPD 13 laporan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Kinerja dan Evaluasi Renja SKPD 5 laporan Program Pengembangan Data/Informasi Persentase Tersedianya informasi dokumen penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 95%
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Jumlah bulan penyelesaian Laporan Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung 12 Bulan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah 1 Laporan Penyusunan Profil daerah Tersedianya Buku Profil Daerah Tepat Waktu
1 Buku
Tersedianya Laporan Updating Data SIPD Tepat Waktu 2 Laporan Tersedianya Buku Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tepat Waktu 2 Buku Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah 100% Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik Persentase terselesaikannya dokumen KUA dan PPAS 100% Penyusunan Rancangan RKPD Persentase penyelesaian rancangan RKPD 100% Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Jumlah dokumen RPJMD hasil revisi 1 Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban (LKPJ) Terkirimnya Buku LKPJ tepat waktu 1 Buku Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tepat waktu
Tersedianya Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung 1 laporan Terselenggaranya Penerimaan Kunker Gubernur Bali ke Kabupaten Klungkung 4 kali Tersedianya laporan Kendali Pelaksanaan Belanja Langsung 4 laporan Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Tersedianya Dokumen Perda Revisi RPJMD 1 dokumen Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang ekonomi 6 dokumen Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat Dokumen Identifikasi Masalah dan Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi 1 dokumen Dokumen Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ekonomi 2 dokumen Penyusunan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Laporan Bulanan Kegiatan Kelompok Ahli Pembangunan Kab. Klungkung 12 laporan Laporan akhir Kegiatan Kelompok Ahli Pembangunan Kab. Klungkung 1 laporan Program Perencanaan Sosial dan Budaya Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang sosial budaya 11 dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Persentase terlaksananya koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 100 % Persentase tersedianya update 100%
data aplikasi sistem pengelolaan rumah tangga miskin Jumlah dokumen rencana detail peningkatan IPM pada Indeks Pendidikan 1 dokumen Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana selesai tepat waktu 7 dokumen Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Wilayah & SDA
Persentase terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana 100 % Menyediakan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan potensi daerah Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah Persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang daerah Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Pemenuhan Kebijakan Penataan Ruang Daerah 70% Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL Perda RDTR Kecamatan Banjarangkan, Klungkung dan Dawan 3 Perda Dokumen RDTR Kawasan Pariwisata Nusa Penida 1 jenis dokumen Perda RTR Kawasan Strategis Tegal Besar-Goa Lawah 1 Perda Menyediakan data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, valid dan terkini Tersedianya data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembanguna n daerah Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah 90% Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Tersedianya Laporan Koordinasi Pengumpulan Data Statistik Sosial Budaya tepat waktu
1 laporan
Tersedianya Laporan Koordinasi
Pengumpulan Data Statistik Pertanian tepat waktu
3.3 Indikasi Pendanaan
Pencapaian rencana target kerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2017. Pendanaan Bappeda 2017 adalah sejumlah Rp. 4.010.240.762,00 (Empat Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Dana tersebut akan digunakan membiayai beberapa program dan kegiatan. Detail kebutuhan dana setiap program dan Kegiatan ditampilkan pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Indikasi Pendanaan Kegiatan Bappeda Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2017 Lokasi Capaian Target
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 URUSAN WAJIB 4.010.240.762 1 05 PENATAAN RUANG 214.068.500,00 1 6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 214.068.500,00 1 5 15 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang daerah 70% 214.068.500,00 1 5 15 2 Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RTRW, RDTRK, RTRK dan RTBL Perda RDTR Kecamatan Klungkung, Banjarangkan dan Dawan, Dokumen RDTR Kawasan Pariwisata Nusa Penida, Perda RTR Kawasan Strategis Tegal Besar – Goa Lawah
Kab. Klungkung 5 jenis
dokumen 214.068.500,00 1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.760.343.662,00 1 6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.760.343.662,00 1 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95% 311.419.000,00
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Lokasi Capaian Target
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 1 6 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100%
Kab. Klungkung 12 bulan 172.800.000,00
1 6 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Kab. Klungkung 100% 2.500.000,00 1 6 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Klungkung 100% 65.000.000,00 1 6 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor Kab. Klungkung 100% 19.700.000,00
1 6 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak
Kab. Klungkung 12 bulan 51.419.000,00
1 6 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana 82% 244.824.000,00 1 6 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Kab. Klungkung 100% 8.000.000,00 1 6 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik
Kab. Klungkung 12 bulan 48.204.000,00
1 6 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
Kab. Klungkung 12 bulan 167.620.000,00
1 6 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
Kab. Klungkung 12 bulan 21.000.000,00
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Lokasi Capaian Target
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6
1 18 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur Kab. Klungkung 75% 3.591.250,00
1 19 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Jumlah Penyampaian Laporan Administrasi Kepegawaian SKPD 4 lap 3.591.250,00 1 20 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Persentase Serapan Anggaran SKPD Kab. Klungkung 85% 162.948.000,00 1 21 08 01 Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun 4 dok 13.328.500,00 1 22 08 02 Kegiatan Penatausahaan
dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah Penyampaian Laporan Keuangan SKPD
13 lap 141.047.000,00
1 23 08 03 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Kinerja dan Evaluasi Renja SKPD 5 lap 8.572.500,00 1 24 15 Program Pengembangan Data/Informasi Persentase Tersedianya informasi dokumen penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan Kab. Klungkung 95% 456.729.000,00
1 25 15 01 Pengumpulan, updating dan
analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Jumlah bulan penyelesaian Laporan Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung
Kab. Klungkung 12 bulan 30.915.000,00
1 26 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah
Kab. Klungkung 1 lap 125.505.000,00
1 27 15 05 Penyusunan Profil daerah Buku profil daerah Kab. Klungkung 1 jenis
buku 300.309.000,00
1 6 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah 100% 1.293.672.500,00 1 6 21 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik
Persentase terselesaikannya dokumen KUA dan PPAS
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Lokasi Capaian Target
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 1 6 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Persentase penyelesaian rancangan RKPD Kab. Klungkung 100% 755.462.000,00 1 6 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Terkirimnya Buku LKPJ Akhir Tahun
Kab. Klungkung 1 jenis
buku
67.203.500,00
1 6 21 13 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Persentase penyelesaian laporan
evaluasi rencana pembangunan daerah tepat waktu
Kab. Klungkung 100% 231.217.000,00
1 6 21 14 Penyusunan Rancangan
Revisi RPJMD Tersedianya dokumen Perda
Revisi RPJMD
Kab. Klungkung 1 dok 194.050.000,00
1 6 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang ekonomi 6 dok 656.711.700,00 1 6 22 3 Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat Dokumen identifikasi masalah dan usulan kegiatan
pembangunan bidang ekonomi
Kab. Klungkung 1 dok 256.828.500,00
Dokumen rekapitulasi pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi
Kab. Klungkung 2 dok
1 6 22 9 Penyusunan Data Informasi
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi
Laporan Bulanan Kegiatan Kelompok Ahli pemb. Kab. Klungkung
Kab. Klungkung 12 lap 399.883.200,00
Laporan Akhir Kegiatan kelompok Ahli Pemb. Kab. Klungkung
Kab. Klungkung 1 lap
1 6 23 Program Perencanaan
Sosial dan Budaya Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang sosial budaya
11 dok 450.458.712,00
1 6 23 3 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Persentase terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya Kab. Klungkung 100% 450.458.712,00 Persentase tersedianya update data aplikasi sistem pengelolaan rumah tangga miskin Kab. Klungkung 100% Jumlah dokumen rencana detail peningkatan IPM pada Indeks Pendidikan
Kab. Klungkung 1 dok
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Lokasi Capaian Target
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6
1 6 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana
Kab. Klungkung 7 dok 179.989.500,00
1 6 24 4 Koordinasi perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Persentase terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana 100% 179.989.500,00 1 23 STATISTIK 35.828.600,00 1 6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 35.828.600,00 1 23 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah 90% 35.828.600,00 1 23 15 1 Penyusunan dan
Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Tersedianya Laporan Koordinasi Pengumpulan Data Statistik Sosial Budaya dan Pertanian tepat waktu
BAB IV
PENUTUP
Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Bappeda Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun 2017. Dalam RKT tersebut diuraikan target Bappeda di tahun 2017 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.
Ditahun 2017 Bappeda merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda 2013-2018. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kerja yang ditentukan di tahun 2017 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Bappeda mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018.
Pencapaian target rencana kerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2017. Kebutuhan pendanaan Bappeda 2017 adalah sejumlah Rp. 4.010.240.762,00 (Empat Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
