DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA - RINCIAN

(1)

Program :1 . 05 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 1 . 05 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 1-06.1-05.1-04.06 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1-06.1-05.1-04.06 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi :

Jumlah Tahun n - 1 : Rp1.062.840.000,00 (Satu milyar enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp1.062.840.000,00 (Satu milyar enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp1.169.124.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN BPBD 1 Tahun

CAPAIAN PROGRAM

Jumlah Dana Rp. 1.062.840.000

MASUKAN

Terpenuhinya gaji ASN BPBD 1 Tahun

HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

REKENING

URAIAN JUMLAH

Satuan Harga (Rp) Satuan Volume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 1.062.840.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 1.062.840.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 1.062.840.000,00

5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 749.480.000,00

5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 565.000.000,00

5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 565.000.000,00

[#] Belanja Gaji Pokok PNS | [-] Acress 33.948.400,00

1.00 33.948.400,00 33.948.400,00

- Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Tahun

[#] Belanja Gaji Pokok PNS | [-] CPNS ( 1 Orang ) 26.630.450,00

1.00 26.630.450,00 26.630.450,00

Tahun

[#] Belanja Gaji Pokok PNS | [-] PNS Gol II ( 3 Orang )

106.741.550,00

1.00 106.741.550,00 106.741.550,00

Tahun

[#] Belanja Gaji Pokok PNS | [-] PNS Golongan I ( 1 orang )

64.596.000,00

1.00 64.596.000,00 64.596.000,00

Tahun

[#] Belanja Gaji Pokok PNS | [-] PNS Golongan III ( 5 orang )

126.962.740,00

1.00 126.962.740,00 126.962.740,00

Tahun

[#] Belanja Gaji Pokok PNS | [-] PNS Golongan IV ( 1 orang )

133.985.060,00

1.00 133.985.060,00 133.985.060,00

Tahun

[#] Gaji Ketiga Belas | [-] Gaji Ketiga Belas 36.239.100,00

Halaman 1

KELUARAN Tersedianya gaji ASN BPBD 1 Tahun

Sub Kegiatan : 1 . 05 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya gaji ASN BPBD Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember

Keterangan :

(2)

REKENING

1 2 3 4 5 6

1.00 36.239.100,00 36.239.100,00

Kali

[#] Tunjangan Hari Raya | [-] Tunjangan Hari Raya

35.896.700,00

1.00 35.896.700,00 35.896.700,00

Kali

5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 72.000.000,00

5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 72.000.000,00

[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN | [-] Acress 2.433.000,00

1.00 2.433.000,00 2.433.000,00

- Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Tahun

[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN | [-] CPNS 3.179.000,00

1.00 3.179.000,00 3.179.000,00

Tahun

[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN | [-] PNS Golongan II ( 9 Orang )

11.527.698,00

1.00 11.527.698,00 11.527.698,00

Tahun

[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN | [-] PNS Golongan III ( 20 Orang )

24.477.624,00

1.00 24.477.624,00 24.477.624,00

Tahun

[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN | [-] PNS Golongan IV ( 2 Orang )

13.738.000,00

1.00 13.738.000,00 13.738.000,00

Tahun

[#] Gaji Ketiga Belas | [-] Tunjangan Keluarga 4.387.560,00

1.00 4.387.560,00 4.387.560,00

Kali

[#] Tunjangan Hari Raya | [-] Tunjangan Keluarga 4.339.624,00

1.00 4.339.624,00 4.339.624,00

Kali

[#] Tunjangan Keluarga | [-] PNS Golongan I ( 3 Orang )

7.917.494,00

1.00 7.917.494,00 7.917.494,00

Tahun

5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 49.880.000,00

5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 49.880.000,00

[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS | [-] Acress 1.128.000,00

1.00 1.128.000,00 1.128.000,00

- Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Tahun

[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS | [-] Eselon IIIa ( 1 Orang )

16.380.000,00

1.00 16.380.000,00 16.380.000,00

Tahun

[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS | [-] Eselon IVa ( 4 Orang )

25.532.000,00

1.00 25.532.000,00 25.532.000,00

Tahun

[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS | [-] Gaji Ketiga Belas

3.420.000,00

1.00 3.420.000,00 3.420.000,00

Kali

[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS | [-]

Tunjangan Hari Raya

3.420.000,00

1.00 3.420.000,00 3.420.000,00

Kali

5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 16.000.000,00

5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 16.000.000,00

[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | [-] Acress

49.125,00

1.00 49.125,00 49.125,00

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Tahun

[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | [-] Gaji Ketiga Belas

1.085.000,00 Halaman 2 Sub Kegiatan : 1 . 05 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya gaji ASN BPBD Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember

Keterangan :

(3)

1 2 3 4 5 6

1.00 1.085.000,00 1.085.000,00

Kali

[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | [-] PNS Gol I ( 1 Orang )

2.100.000,00

1.00 2.100.000,00 2.100.000,00

Tahun

[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | [-] PNS Gol II ( 3 Orang )

2.300.000,00

1.00 2.300.000,00 2.300.000,00

Tahun

[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | [-] PNS Gol III ( 6 Orang )

4.350.875,00

1.00 4.350.875,00 4.350.875,00

Tahun

[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | [-] PNS Golongan IV ( 1 orang )

5.030.000,00

1.00 5.030.000,00 5.030.000,00

Tahun

[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | [-] Tunjangan Hari Raya

1.085.000,00

1.00 1.085.000,00 1.085.000,00

Kali

5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 46.000.000,00

5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.000.000,00

[#] Belanja Tunjangan Beras PNS | [-] Acress 2.112.137,00

1.00 2.112.137,00 2.112.137,00

- Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Tahun

[#] Belanja Tunjangan Beras PNS | [-] CPNS ( 1 Orang )

3.190.000,00

1.00 3.190.000,00 3.190.000,00

Tahun

[#] Belanja Tunjangan Beras PNS | [-] Gaji Ketiga Belas

2.824.380,00

1.00 2.824.380,00 2.824.380,00

Kali

[#] Belanja Tunjangan Beras PNS | [-] Tunjangan Beras PNS (45 Orang )

37.873.483,00

1.00 37.873.483,00 37.873.483,00

Tahun

5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 500.000,00

5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 500.000,00

[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | [-] Acress

15.624,00

1.00 15.624,00 15.624,00

- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Tahun

[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | [-] PNS Gol III/II ( 12 orang)

264.748,00

1.00 264.748,00 264.748,00

Tahun

[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | [-] PNS Gol IV (1 orang)

153.594,00

1.00 153.594,00 153.594,00

Tahun

[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | [-] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

66.034,00

1.00 26.138,00 26.138,00

Kali

1.00 39.896,00 39.896,00

Kali

5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100.000,00

5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00

[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN | [-] Gaji Ketiga Belas

528,00

1.00 528,00 528,00

- Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Kali

[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN | [-] Pembulatan Gaji

99.096,00 Halaman 3

(4)

REKENING

1 2 3 4 5 6

1.00 99.096,00 99.096,00

Tahun

[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN | [-] Tunjangan Hari Raya

376,00

1.00 376,00 376,00

Kali

5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 313.360.000,00

5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

313.360.000,00

5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

313.360.000,00

[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [-] CPNS ( 1 Orang )

10.560.000,00

1.00 10.560.000,00 10.560.000,00

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Tahun

[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [-] Eselon IIIa ( 1 Orang )

42.000.000,00

1.00 42.000.000,00 42.000.000,00

Tahun

[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [-] Eselon IVa (3 Orang)

59.400.000,00

1.00 59.400.000,00 59.400.000,00

Tahun

[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [-] Eselon IVa Sekretaris ( 1 Orang)

36.000.000,00

1.00 36.000.000,00 36.000.000,00

Tahun

[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [-] Gol II/I ( 4 Orang)

98.000.000,00

1.00 98.000.000,00 98.000.000,00

Tahun

[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [-] Gol IV/III ( 2 Orang)

67.400.000,00

1.00 67.400.000,00 67.400.000,00

Tahun

Halaman 4 Sub Kegiatan : 1 . 05 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya gaji ASN BPBD Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember

Keterangan :

(5)

NIP. 196705251990031004

SUHARMAN NASUTION, S.Pi, MM Mengesahkan,

NIP. 19700404 199303 1 003 PPKD

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 EDI SUHERMAN, SH 19661001 199303 1 004 Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu

2 SUHARMAN NASUTION. S.Pi., MM 19700404 199303 1 003 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3 MUHAMMAD ZAKI, S.STP. M.Si 19800804 199912 1 001 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4 EL BIZRI, S.STP, M.Si 19780806 199711 1 001 Kepala Badan Pendapatan Daerah

5 ERINALDI, SH 19840916 201001 1 008 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu

Halaman 5