DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD

DPA SKPD 1

DPA SKPD 2.1

DPA SKPD 2.2

DPA SKPD 2.2.1

(2)

Formulir DPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 52.325.864.585,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.325.864.585,00

4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 30.000.000.000,00

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.325.864.585,00

5 BELANJA 32.678.166.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.077.573.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.077.573.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 19.600.593.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.853.079.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.650.174.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.097.340.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 19.647.698.585,00

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 5.581.464.000,00 20.581.464.000,00 20.581.464.000,00 5.581.472.585,00 52.325.864.585,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 3.269.394.000,00 3.269.394.000,00 3.269.394.000,00 3.269.391.000,00 13.077.573.000,00

Belanja Langsung

2.2 7.055.012.375,00 5.761.423.875,00 4.621.351.375,00 2.162.805.375,00 19.600.593.000,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610717 198602 1 005 Manado, 31 December 2014

Ir. S.R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui

(3)

( DPA SKPD )

PENDAPATAN

1.20 12 00 00 4

NO DPA SKPD :

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

ORGANISASI : 1 . 20 . 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

NIP JABATAN

: : :

OLVIE ATTENG, SE, MSi 19621010 198603 2 028 PENGGUNA ANGGARAN

(4)

Formulir DPA SKPD

1

NOMOR DPA SKPD

00 00 4

Tahun Anggaran 2015

1.20 12

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING

JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Tarif / Harga Volume

URAIAN

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

PENDAPATAN

4 52.325.864.585,00

52.325.864.585,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1

4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

30.000.000.000,00

4 . 1 . 3 . 03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

30.000.000.000,00

4 . 1 . 3 . 03 . 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta

30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 Deviden PT Bank Sulut

- 1 TA 30.000.000.000

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.325.864.585,00

4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro 2.230.000.000,00

4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah 2.215.000.000,00

2.215.000.000,00 Jasa Giro Kas Daerah

- 1 TA 2.215.000.000

4 . 1 . 4 . 02 . 02 Jasa Giro Pemegang Kas 15.000.000,00

15.000.000,00 Jasa Giro Pemegang Kas

- 1 TA 15.000.000

4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito 20.095.864.585,00

4 . 1 . 4 . 03 . 01 Rekening Deposito Pada Bank Sulut 19.000.000.000,00

19.000.000.000,00 Penerimaan Bunga Deposito

- 1 TA 19.000.000.000

4 . 1 . 4 . 03 . 03 Rekening Deposito Pada Bank Rakyat Indonesia

1.095.864.585,00 1.095.864.585,00 Penerimaan Bunga Deposito

- 1 TA 1.095.864.585

RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp5.581.464.000,00 Rp20.581.464.000,00 Rp20.581.464.000,00 Rp5.581.472.585,00

Jumlah Rp52.325.864.585,00

NIP. 196210101986032028

Manado, 31 December 2014

OLVIE ATTENG, SE, MSi

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Mengesahkan,

OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010 198603 2 028

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

PENGGUNA ANGGARAN

(5)

( DPA SKPD )

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1.20 12 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

ORGANISASI : 1 . 20 . 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

NIP JABATAN

: :

: PENGGUNA ANGGARAN 19621010 198603 2 028 OLVIE ATTENG, SE, MSi

(6)

2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

00 5 1

00

Tahun Anggaran 2015

1.20 12

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

BELANJA

5 13.077.573.000,00

13.077.573.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.077.573.000,00

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 5.630.066.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.388.969.000,00

Gaji Pokok Pns 4.388.969.000,00

4.388.969.000,00 Gaji Pokok Pns

- 1,00 TA 4.388.969.000

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 399.113.000,00

Tunjangan Keluarga 399.113.000,00

399.113.000,00 Tunjangan Keluarga

- _1,00 TA 399.113.000

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 293.579.000,00

Tunjangan Jabatan 293.579.000,00

293.579.000,00 Tunjangan Jabatan

- 1,00 TA 293.579.000

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 189.618.000,00

Tunjangan Umum 189.618.000,00

189.618.000,00 Tunjangan Umum

- _1,00 TA 189.618.000

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 267.527.000,00

Tunjangan Beras 267.527.000,00

267.527.000,00 Tunjangan Beras

- 1,00 TA 267.527.000

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 91.169.000,00

Tunjangan PPh 91.169.000,00

91.169.000,00 Tunjangan PPh

- _1,00 TA 91.169.000

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 91.000,00

Pembulatan Gaji 91.000,00

91.000,00 Pembulatan Gaji

- 1,00 TA 91.000

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7.447.507.000,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 7.447.507.000,00

Tambahan Penghasilan PNS 7.447.507.000,00

7.447.507.000,00 Tambahan Penghasilan PNS

- 1,00 TA 7.447.507.000

Rp 3.269.394.000,00 Rp 3.269.394.000,00 Rp 3.269.394.000,00 Rp 3.269.391.000,00 Rp 13.077.573.000,00 Jumlah

Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

(7)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Mengesahkan,

OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 196210101986032028

Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

(8)

Tahun Anggaran 2015

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

784.479.875,00 824.648.375,00 535.218.375,00 363.842.875,00 2.508.189.500,00 1.20 . 1.20.12 . 01

892.353.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

528.648.500,00 147.900.500,00 107.900.500,00 107.903.500,00 3

1 Tahun Anggaran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

668.009.500,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

98.104.375,00 304.798.375,00 167.002.375,00 98.104.375,00 3

1 Tahun Anggaran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

240.439.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

74.977.000,00 38.013.000,00 52.364.000,00 75.085.000,00

3 1 Tahun

Anggaran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 03

251.970.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

0,00 188.977.500,00 62.992.500,00 0,00

3 1 Tahun

Anggaran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 04

77.213.000,00 Manado

Kegiatan Penataan Kearsipan 1 Tahun 3 0,00 38.606.500,00 38.606.500,00 0,00

Anggaran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 05

378.205.000,00 Indonesia

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

82.750.000,00 106.352.500,00 106.352.500,00 82.750.000,00 3

1 Tahun Anggaran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.256.592.000,00 918.227.000,00 257.227.000,00 97.223.500,00 2.529.269.500,00 1.20 . 1.20.12 . 02

988.840.000,00 Manado

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4 unit 3 988.840.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 05

945.500.000,00 Manado

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor

120.000.000,00 665.500.000,00 160.000.000,00 0,00

3 11 Perlengkapan

kantor 1.20 . 1.20.12 . 02 . 07

163.000.000,00 BPK-BMD

Pengadaan mebeleur 5 Jenis mebeleur 3 7.500.000,00 155.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 08

56.748.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung kantor 3 38.186.000,00 6.186.000,00 6.186.000,00 6.190.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

321.405.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

88.623.000,00 77.598.000,00 77.598.000,00 77.586.000,00

3 18 Kendaraan Roda 2 dan 9 Kendaraan Roda

4 1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

53.776.500,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor

13.443.000,00 13.443.000,00 13.443.000,00 13.447.500,00

40 unit 3 1.20 . 1.20.12 . 02 . 26

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 69.550.000,00 0,00 0,00 69.550.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03

69.550.000,00 Manado

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00 69.550.000,00 0,00 0,00

3 100 pasang 1.20 . 1.20.12 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100.260.000,00 0,00 0,00 0,00 100.260.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05

100.260.000,00 Manado

Bimbingan teknis implementasi peraturan ^{1 Kegiatan} 3 100.260.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 03

(9)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

36.178.000,00 31.006.000,00 21.606.000,00 21.601.000,00 110.391.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06

7.022.500,00 Manado

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.022.500,00 0,00 0,00 0,00

3 1 Dokumen

Laporan 1.20 . 1.20.12 . 06 . 01

9.400.000,00 Manado

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

0,00 9.400.000,00 0,00 0,00

3 1 Dokumen

Laporan 1.20 . 1.20.12 . 06 . 02

7.549.500,00 Manado

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

7.549.500,00 0,00 0,00 0,00

3 1 Dokumen

Laporan Keuangan Tahun

2014 1.20 . 1.20.12 . 06 . 04

86.419.000,00 BPK-BMD

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 11 Dokumen 3 21.606.000,00 21.606.000,00 21.606.000,00 21.601.000,00

Laporan Bulanan 1.20 . 1.20.12 . 06 . 05

Program Penganggaran Daerah 439.935.000,00 434.575.000,00 1.227.610.000,00 584.120.000,00 2.686.240.000,00

1.20 . 1.20.12 . 10

279.560.000,00 Manado

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

0,00 0,00 150.000.000,00 129.560.000,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 10 . 01

154.560.000,00 Manado

Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD

0,00 0,00 0,00 154.560.000,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 10 . 02

195.000.000,00 Manado

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

0,00 0,00 110.000.000,00 85.000.000,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 10 . 03

197.500.000,00 Manado

Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

0,00 0,00 0,00 197.500.000,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 10 . 04

264.560.000,00 Manado

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

0,00 64.110.000,00 200.450.000,00 0,00

1 Dokumen 3 1.20 . 1.20.12 . 10 . 05

174.560.000,00 Manado

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

0,00 0,00 169.560.000,00 5.000.000,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 10 . 06

185.000.000,00 Manado

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

0,00 0,00 185.000.000,00 0,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 10 . 07

137.500.000,00 Manado

Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

0,00 0,00 137.500.000,00 0,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 10 . 08

180.500.000,00 Indonesia

Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2 Kegiatan 3 0,00 180.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 10 . 09

81.500.000,00 Manado

Penyusunan Pergeseran Anggaran Kas 1 Kegiatan 3 81.500.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 10 . 10

109.000.000,00 Manado

Penyusunan Pergeseran Anggaran 1 Kegiatan 3 63.035.000,00 45.965.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 10 . 11

347.000.000,00 Manado

Pengendalian Anggaran 1 Tahun 3 150.400.000,00 92.500.000,00 91.600.000,00 12.500.000,00

anggaran 1.20 . 1.20.12 . 10 . 12

92.500.000,00 Indonesia

Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus

67.500.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 10 . 13

168.500.000,00 Manado

Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD

0,00 0,00 168.500.000,00 0,00

3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 10 . 14

73.500.000,00 Manado

Koordinasi Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

50.000.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00

3 4 kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 10 . 15

45.500.000,00 Manado

Rekonsiliasi Bulanan Gaji Pegawai Negeri Sipil

27.500.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 0,00

12 bulan 3 1.20 . 1.20.12 . 10 . 16

Program Penataan Regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah

590.588.000,00 261.584.000,00 328.159.000,00 53.878.000,00 1.234.209.000,00 1.20 . 1.20.12 . 11

(10)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

254.043.000,00 Manado

Penyusunan Analisis Standar Belanja ^Dokumen 3 129.043.000,00 40.000.000,00 85.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 11 . 01

82.500.000,00 Manado

Penyusunan Standar Biaya Umum ^{1 Dokumen} 3 0,00 52.500.000,00 30.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 11 . 02

139.335.000,00 Manado

Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang

69.550.000,00 0,00 69.785.000,00 0,00

1 dokumen 3 1.20 . 1.20.12 . 11 . 03

71.073.000,00 Manado

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

71.073.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 11 . 04

83.348.000,00 Manado

Penyusunan Sistem Akuntansi Dokumen 3 83.348.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 11 . 06

168.200.000,00 Manado

Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah 1 dokumen 3 98.700.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 11 . 07

320.500.000,00 Manado

Penataan Regulasi Perbendaharaan Daerah 1 Dokumen 3 138.874.000,00 53.874.000,00 73.874.000,00 53.878.000,00

1.20 . 1.20.12 . 11 . 08

115.210.000,00 Manado

Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten/Kota

0,00 115.210.000,00 0,00 0,00

3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 11 . 09

Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

790.764.500,00 30.100.000,00 0,00 0,00 820.864.500,00

1.20 . 1.20.12 . 12

550.764.500,00 Manado

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD Provinsi Sulut

550.764.500,00 0,00 0,00 0,00

3 SKPD

Se-Provinsi Sulawesi Utara 1.20 . 1.20.12 . 12 . 01

190.000.000,00 Manado

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang Milik Daerah

190.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 dokumen 1.20 . 1.20.12 . 12 . 02

50.000.000,00 Prov. Sulut

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 15 Kab/Kota 1.20 . 1.20.12 . 12 . 03

30.100.000,00 Manado

Peningkatan Kapasitas Pengelola Pengeluaran Publik

0,00 30.100.000,00 0,00 0,00

3 100 %

1.20 . 1.20.12 . 12 . 05

Program Pengelolaan Belanja Transfer 430.443.000,00 242.049.000,00 297.427.000,00 215.259.000,00 1.185.178.000,00

1.20 . 1.20.12 . 13

499.520.000,00 Manado

Pengelolaan Dana Hibah 1 dokumen 3 151.700.000,00 62.740.000,00 183.540.000,00 101.540.000,00

1.20 . 1.20.12 . 13 . 01

164.578.000,00 Prov. Sulut

Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Proposal Bansos 3 82.806.000,00 65.872.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00

1.20 . 1.20.12 . 13 . 02

107.800.000,00 SULUT

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

60.700.000,00 20.700.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00

3 15 Kab/Kota 1.20 . 1.20.12 . 13 . 03

88.820.000,00 Sulut

Pengelolaan Dana Tidak Terduga 1 kegiatan 3 54.080.000,00 11.580.000,00 11.580.000,00 11.580.000,00

1.20 . 1.20.12 . 13 . 04

102.800.000,00 Sulut

Pengelolaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

25.701.000,00 25.701.000,00 25.701.000,00 25.697.000,00

3 1.20 . 1.20.12 . 13 . 06

221.660.000,00 Manado

Pengelolaan Pembiayaan 12 Kegiatan 3 55.456.000,00 55.456.000,00 55.456.000,00 55.292.000,00

1.20 . 1.20.12 . 13 . 07

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

442.425.000,00 239.800.000,00 708.760.000,00 87.120.000,00 1.478.105.000,00 1.20 . 1.20.12 . 14

96.520.000,00 Manado

Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah 1 dokumen 3 35.000.000,00 0,00 61.520.000,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 14 . 01

272.700.000,00 Manado

Penghapusan Barang Inventaris 1 dokumen 3 0,00 153.600.000,00 99.800.000,00 19.300.000,00

1.20 . 1.20.12 . 14 . 02

115.000.000,00 Manado

Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah 1 dokumen 3 47.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 14 . 03

285.660.000,00 Prov. Sulut

Revaluasi/Appraisal Barang Daerah 1 Kegiatan 3 29.000.000,00 0,00 256.660.000,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 14 . 04

104.480.000,00 Manado

Penyusunan Laporan Semesteran Barang MIik Daerah

0,00 0,00 104.480.000,00 0,00

3 1 dokumen 1.20 . 1.20.12 . 14 . 05

262.625.000,00 Manado

Penyusunan Laporan Tahunan Barang milik Daerah

242.625.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1 dokumen 3 1.20 . 1.20.12 . 14 . 06

(11)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

84.500.000,00 Manado

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan RKPBU

0,00 0,00 62.500.000,00 22.000.000,00

1 dokumen 3 1.20 . 1.20.12 . 14 . 07

66.200.000,00 Manado

Inventarisasi Barang Milik Daerah 1 dokumen 3 0,00 66.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 14 . 08

45.820.000,00 Manado

Penelitian dan Penetapan Satuan Pengelola Barang Milik Daerah

0,00 0,00 0,00 45.820.000,00

3 1 dokumen 1.20 . 1.20.12 . 14 . 09

107.600.000,00 Manado

Pemindahtanganan dan Alih Status Barang Milik Daerah

88.300.000,00 0,00 19.300.000,00 0,00

3 1 dokumen 1.20 . 1.20.12 . 14 . 10

37.000.000,00 Manado

Pembinaan Satuan Pengelola Barang 1 dokumen 3 0,00 0,00 37.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 14 . 11

Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

478.528.000,00 429.188.000,00 498.938.000,00 545.346.000,00 1.952.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 15

754.000.000,00 Manado

Penelitian Kelengkapan Dokumen dan Pelaksanaan Pembayaran

199.752.000,00 184.752.000,00 184.752.000,00 184.744.000,00 3

12 Kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 15 . 01

155.000.000,00

Pengelolaan Kas Daerah 12 Kegiatan 3 39.918.000,00 39.918.000,00 39.918.000,00 35.246.000,00

1.20 . 1.20.12 . 15 . 02

160.000.000,00 Manado

Pengelolaan Kas Non Anggaran 12 Kegiatan 3 42.416.000,00 42.416.000,00 42.416.000,00 32.752.000,00

1.20 . 1.20.12 . 15 . 03

205.000.000,00 Manado

Pengelolaan Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lainnya

66.069.000,00 31.729.000,00 75.479.000,00 31.723.000,00

3 12 Kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 15 . 04

346.000.000,00 Manado

Pembinaan Bendaharawan 12 Kegiatan 3 86.979.000,00 86.979.000,00 92.979.000,00 79.063.000,00

1.20 . 1.20.12 . 15 . 05

139.000.000,00 Manado

Penelitian dan Penetapan Bendaharawan 1 Dokumen 3 0,00 0,00 0,00 139.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 15 . 06

193.000.000,00 Manado

Penataan Dokumen Administrasi Pembayaran

43.394.000,00 43.394.000,00 63.394.000,00 42.818.000,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 15 . 07

Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

349.593.000,00 1.190.192.000,00 547.000.000,00 131.915.000,00 2.218.700.000,00 1.20 . 1.20.12 . 16

237.000.000,00 SULUT

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

116.000.000,00 74.000.000,00 25.000.000,00 22.000.000,00 3

15 Kab/Kota 1.20 . 1.20.12 . 16 . 01

193.000.000,00 SULUT

Evaluasi Penyerapan Anggaran Kabupaten/Kota

123.093.000,00 14.992.000,00 45.000.000,00 9.915.000,00

3 15 Kab/Kota 1.20 . 1.20.12 . 16 . 02

549.000.000,00 Manado

Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang APBD Kabupaten/Kota

0,00 0,00 449.000.000,00 100.000.000,00

3 15 Kab/Kota 1.20 . 1.20.12 . 16 . 04

521.500.000,00 Manado

Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota

0,00 521.500.000,00 0,00 0,00

15 kab/kota 3 1.20 . 1.20.12 . 16 . 05

517.000.000,00 Manado

Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

0,00 517.000.000,00 0,00 0,00

15 Kab/Kota 3 1.20 . 1.20.12 . 16 . 06

201.200.000,00 Manado

Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota

110.500.000,00 62.700.000,00 28.000.000,00 0,00

15 Kab/Kota 3 1.20 . 1.20.12 . 16 . 07

Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah

864.179.000,00 664.300.500,00 24.100.000,00 62.500.000,00 1.615.079.500,00 1.20 . 1.20.12 . 17

476.836.000,00 Manado

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

396.436.000,00 80.400.000,00 0,00 0,00

3 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 17 . 01

474.430.500,00 Manado

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

206.676.500,00 267.754.000,00 0,00 0,00

Dokumen 3 1.20 . 1.20.12 . 17 . 02

279.568.500,00 Manado

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

60.000.000,00 219.568.500,00 0,00 0,00

3 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 17 . 03

(12)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

76.578.000,00 Manado

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya

0,00 76.578.000,00 0,00 0,00

Dokumen 3 1.20 . 1.20.12 . 17 . 04

50.042.500,00 Manado

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Triwulan Pemerintah Daerah

27.942.500,00 0,00 22.100.000,00 0,00

Dokumen 3 1.20 . 1.20.12 . 17 . 05

235.624.000,00 Manado

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Pemerintah Daerah

173.124.000,00 0,00 0,00 62.500.000,00

Dokumen 3 1.20 . 1.20.12 . 17 . 06

22.000.000,00 Manado

Penyusunan Laporan Semesteran Gaji PNS 1 Dokumen 3 0,00 20.000.000,00 2.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 17 . 07

Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah SKPD

329.820.000,00 407.149.000,00 175.306.000,00 0,00 912.275.000,00

1.20 . 1.20.12 . 18

649.416.000,00 BPKBMD

Prov. Sulut Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen

Keuangan Daerah

289.820.000,00 239.290.000,00 120.306.000,00 0,00

3 1 Sistem

1.20 . 1.20.12 . 18 . 01

193.600.000,00 Manado

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah

40.000.000,00 98.600.000,00 55.000.000,00 0,00

3 1 dokumen 1.20 . 1.20.12 . 18 . 02

69.259.000,00 Prov. Sulut

Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Keuangan SKPD

0,00 69.259.000,00 0,00 0,00

Kegiatan 3 1.20 . 1.20.12 . 18 . 05

Program Peningkatan Pengelolaan Investasi, Hutang dan Piutang Daerah

161.227.000,00 19.055.000,00 0,00 0,00 180.282.000,00

1.20 . 1.20.12 . 19

113.490.000,00 BPKBMD

Prov. Sulut Manajemen Investasi dan Penyertaan Modal

daerah

113.490.000,00 0,00 0,00 0,00

1 TA 3 1.20 . 1.20.12 . 19 . 01

19.055.000,00 Prov. Sulut

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Daerah

0,00 19.055.000,00 0,00 0,00

1 TA 3 1.20 . 1.20.12 . 19 . 02

47.737.000,00 BPKBMD

Prov. Sulut

Manajemen Hutang dan Piutang Daerah 1 TA 3 47.737.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 19 . 03

7.055.012.375,00 5.761.423.875,00 4.621.351.375,00 2.162.805.375,00 19.600.593.000,00 JUMLAH

OLVIE ATTENG, SE, MSi

NIP. 196210101986032028 Mengesahkan,