DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : 1 . 15 . 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 02 BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 26.000.000,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 26.000.000,00
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 26.000.000,00
5 BELANJA 1.274.312.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.274.312.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.330.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.129.736.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.246.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.248.312.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 331.746.000,00 325.451.000,00 348.715.000,00 268.400.000,00 1.274.312.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 Manado, 31 December 2014 Ir. S.R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015
PENDAPATAN
1.15 01 00 00 4 NO DPA SKPD :
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI
: 1 . 15 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 15 . 01 . 02
BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSi
19670821 199303 1 008
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA SKPD
1
NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Tahun Anggaran 2015 1.15 01PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : 1 . 15 . 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 02 BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 PENDAPATAN 4 26.000.000,00 26.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 26.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 26.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan
26.000.000,00 26.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 1 TA 26.000.000
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp0,00 Rp26.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Jumlah Rp26.000.000,00 NIP. 196210101986032028 Manado, 31 December 2014
OLVIE ATTENG, SE, MSi
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Mengesahkan,
Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSi
NIP. 19670821 199303 1 008
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Kepala UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : 1 . 15 . 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 02 BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79.190.000,00 79.206.000,00 77.320.000,00 79.190.000,00 314.906.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01 231.626.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum 58.370.000,00 58.386.000,00 56.500.000,00 58.370.000,00 3 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 44.280.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan 11.070.000,00 11.070.000,00 11.070.000,00 11.070.000,00 3 12 Bulan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 39.000.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang/Jasa
9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 3
12 Bulan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.296.000,00 43.250.000,00 28.150.000,00 25.900.000,00 155.596.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02 47.246.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung
kantor 32.396.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00 3 5 Jenis 1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 16.400.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Triwulan 3 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 71.650.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
17.600.000,00 17.600.000,00 18.850.000,00 17.600.000,00 3
4 Unit/Triwulan 1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 18.300.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan/perlengkapan gedung kantor
4.200.000,00 5.700.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3 1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 2.000.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 27
Program peningkatan disiplin aparatur 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 14.700.000,00 1.15 . 1.15.01 . 03 14.700.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
14.700.000,00 0,00 0,00 0,00
3 20 Orang 1.15 . 1.15.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 27.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 05 27.000.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut
Bimbingan Teknis bagi TOT 3 Orang 3 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00
1.15 . 1.15.01 . 05 . 05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.550.000,00 1.050.000,00 2.550.000,00 1.050.000,00 8.200.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06 1.500.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 3 1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 2.500.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 4.200.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 3 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 147.260.000,00 201.945.000,00 211.945.000,00 162.260.000,00 723.410.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16 361.710.000,00 UPTD Balai Diklat
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 180 Orang 3 52.785.000,00 115.570.000,00 125.570.000,00 67.785.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut 235.140.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut Pelatihan manajemen pengelolaan
Koperasi/KUD 58.785.000,00 58.785.000,00 58.785.000,00 58.785.000,00 3 120 Orang 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 110.360.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 272 Orang/Hari 3 27.590.000,00 27.590.000,00 27.590.000,00 27.590.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 16.200.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan
SDM KUMKM 8.100.000,00 0,00 0,00 8.100.000,00 3 15 Kabupaten/Kota 1.15 . 1.15.01 . 16 . 11
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 15.250.000,00 0,00 15.250.000,00 0,00 30.500.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18 30.500.000,00 UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulaw Pengembangan Modul Kediklatan Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
15.250.000,00 0,00 15.250.000,00 0,00 3 1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 331.746.000,00 325.451.000,00 348.715.000,00 268.400.000,00 1.274.312.000,00 JUMLAH Manado, 31 December 2014
OLVIE ATTENG, SE, MSi
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 196210101986032028 Mengesahkan,
Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSi
NIP. 19670821 199303 1 008
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Kepala UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara