RSUD Ratu Zalecha Martapura

(1)

Pemerintah

Kabupaten Banjar

RSUD Ratu Zalecha

Martapura

LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

(2)

LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016 i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Ratu Zalecha Martapura disusunberdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016, serta Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure_{) secara memadai hasil} analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Hasil evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja RSUD Ratu Zalecha Martapura dan diharapkan pula dapat menjadi perhatian semua pihak yang terkait, agardapat membantu meningkatkan kinerja RSUD Ratu Zalecha Martapura dari berbagai aspekmutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjar pada umumnya dan RSUD Ratu Zalecha Martapura pada khususnya semakin meningkat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telahbanyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung atas tersusunnya LKj IP RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 ini. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Martapura, Pebruari 2017

Plt. Direktur

RSUD Ratu Zalecha Martapura

(3)

LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016 ii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR……….. i

DAFTAR ISI……… ii

DAFTAR TABEL……… iii

DAFTAR GAMBAR……… iv

BAB I PENDAHULUAN……… 1

I.1 Struktur Organisasi………. 2

I.2 Tugas dan Fungsi……… 4

I.3 Keadaan Pegawai……….. 4

I.3.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian………. 4

I.3.2 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan.………. 5

I.3.3 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan JFT………. 6

I.3.4 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan pendidikan……… 8

I.3.5 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat dan Golongan……… 9

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana……….. 10

I.5 Keuangan……… 11

I.6 Sistematika LKj IP……….. 12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA……….. 13

II.1 Perencanaan Strategis ………. 13

II.1.1 Visi dan Misi……… 13

II.1.2 Tujuan dan Saran………. 13

II.1.3 Strategi……… 15

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016………. 19

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016……….. 20

II.3.1 Target Belanja RSUD Ratu Zalecha Martapura……… 20

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis……….. 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……… 22

III.1 Capaian Kinerja Organisasi………. 22

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis……….. 23

III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya………. 35

III.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya………. 36

III.5 Realisasi Anggaran……… 37

(4)

LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016 iii

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian di RSUD Ratu

Zalecha Martapura Tahun 2016……… 4

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional di RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016………... 5

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016……… 6

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016……….. 8

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016……… 9

Tabel 1.6 Uraian Aset Tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016………. 10

Tabel 1.7 Rekap Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016……….. 11

Tabel 1.8 Rekap Anggaran Setelah Perubahan Berdasarkan Sumber Dana RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016……….. 11

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator RSUD Ratu Zalecha……… 14

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016……….. 19

Tabel 2.3 Target Belanja RSUD Ratu Zalecha Martapura……….. 20

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis………. 20

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016……… 22

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja I………. 24

Tabel 3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal RS………. 25

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja II……… 32

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja III……….. 33

Tabel 3.6 Cakupan kelengkap fasilitas berdasarkan jenis pelayanan……… 33

Tabel 3.7 Rincian Indikator Kinerja Lainnya……… 35

Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya……… 36

(5)

LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016 iii

DAFTAR GAMBAR

Hal Gambar 1.1 Organisasi RSUD Ratu Zalecha Martapura………. 3 Gambar 1.2 Persentase Jumlah Pegawai BerdasarkanStatus Kepegawaian di

RSUD Ratu Zalecha Martapura……….. ₅ Gambar 1.3 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan

Fungsional di RSUD Ratu Zalecha Martapura……….. ₆ Gambar 1.4 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan di RSUD Ratu

Zalecha Martapura Tahun 2016……… ₈ Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan di RSUD Ratu

Zalecha Martapura Tahun 2016……… ₉ Gambar 1.6 Persentase Aset Tetap RSUD RatuZalecha Martapura Tahun 2016…. 10 Gambar 1.7 Persentase Sumber Anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun

(6)

LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkanPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh RSUD Ratu Zalecha Martapura. 2. Mendorong RSUD Ratu Zalecha Martapura di dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap RSUD Ratu Zalecha Martapura didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Analisa dan bukti – bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj IP ini. Analisa ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan sasaran dalam RENSTRA RSUD Ratu Zalecha Martapura yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) RSUD Ratu Zalecha Martapura yang telah dicanangkan pada tahun 2016 telah berhasil dicapai.

Sesuai dengan analisa permasalahan dan perbandingan atas capaian kinerja sasaran Renstra RSUD Ratu Zalecha Martapura terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin.

2. Belum sesuainya mutu Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit yang terbaru.

3. Terbatasnya fasilitas untuk rumah sakit kelas B sebagai rujukan regional.

(7)

I.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09), RSUD Ratu Zalecha Martapura dipimpin oleh seorang direktur yang secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Bupati Banjar dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

Dalam melaksanakan tugas Direktur dibantu oleh: 1. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:

a) Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:

- Seksi Pelayanan Medik;

- Seksi Mutu Akreditasi.

b) Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :

- Seksi Mutu Keperawatan;

- Seksi Asuhan Keperawatan.

c) Bidang Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari :

- Seksi Pelayanan Penunjang Medik;

- Seksi Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan.

2. Wakil Direktur Umum, membawahi: a) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- Sub Bagian Umum dan Pembekalan;

- Sub Bagian Kepegawaian;

- Sub Bagian Pengembangan SDM.

b) Bagian Keuangan, terdiri dari:

- Sub Bagian Akuntansi;

- Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.

c) Bagian Perencanaan Program, terdiri dari :

- Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program;

- Sub Bagian Hukum, Data dan Humas.

4. Komite Keperawatan 5. Komite Medik

6. Satuan Pengawas Internal 7. Instalasi

8. Kelompok Jabatan Fungsional

(8)

Gambar 1.1 Struktur Organisasi RSUD Ratu Zalecha Martapura

INSTALASI _PENGAWASSATUAN KOMITE INTERNAL

KASIE MUTU DAN AKREDITASI

BID. PELAYANAN KEPERAWATAN

KASIE MUTU DAN KEPERAWATAN FARMASI DAN ALAT

KESEHATAN UMUM DAN KEUANGAN

BAGIAN TATA USAHA

(9)

I.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Ratu Zalecha Martapura RSUD menetapkan bahwa Ratu Zalecha Martapura memiliki tugas yaitu melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan serta melakukan upaya rujukan secara komprehensif.

Dalam meyelenggarakan tugasnya RSUD Ratu Zalecha Martapura memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dbidang pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah,

2. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis,

3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan rujukan medis,

4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan,

5. Penyelenggaraan administrasi umum dan Keuangan.

I.3 Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 berjumlah 787 orang.

1.3.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 terdiri dari PNS dan tenaga kontrak BLUD. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan

Status Kepegawaian di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016

No Uraian Jumlah (Orang)

1 PNS 476

2 Tenaga Kontrak BLUD 311

Jumlah 787

(10)

Gambar 1.2 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian di RSUD Ratu Zalecha Martapura

Keadaan pegawai di RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 berdasarkanstatus kepegawaian paling banyak adalah PNS sebanyak 476 (60,5%) pegawai dan yang paling sedikit adalah Tenaga Kontrak BLUD sebanyak 311 (39,5%) orang pegawai.

1.3.2 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan

Jumlah pegawai PNS di RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 sebanyak 476 pegawai, berdasarkan jabatan struktural terdapat 19 pegawai, jabatan fungsional umum sebanyak 88 pegawai, dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 369 orang. Secara rinci jumlah pegawai tersebut dapatdilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan

Struktural dan Fungsional di RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016

No. Uraian Jumlah (Orang)

1 Eselon II 1

2 Eselon III 7

3 Eselon IV 11

4 Jabatan Fungsional Umum 88

5 Jabatan Fungsional Tertentu 369

Jumlah 476

(11)

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional di RSUD Ratu Zalecha Martapura

Jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan struktural dan fungsional di RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 paling banyak adalah jabatan fungsional tertentu yaitu sebanyak 369 (77.52%) orang.

1.3.3 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan JFT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

340/MENKES/PER/III/2010, tentang Klasifikasi Rumah Sakit, bahwa sebagai Rumah Sakit Kelas B harus memenuhi jumlah minimal ketenagaan yang harus dipenuhi sesuai dengan yang di tetapkan. Secara keseluruhan jumlah pegawai berdasarkan JFT yang dimiliki RSUD Ratu Zalecha Martapura sudah mencukupi batas minimal tenaga tetap. Hanya pada Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut masih memiliki 2 tenaga tetap dari minimal 3 tenaga tetap dari 7 pel spesialis. Gambaran jumlah pegawai tersebut seperti terlihat pada gambar 1.3.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016

No Nama JFT

Menurut Permenkes No.340/MEN KES/PER/III/2

010

Riil Kekurangan/

Kelebihan Keterangan

1 Pelayanan Medik Dasar Tenaga Tetap

Dokter umum 12 18 +6

Dokter gigi 3 3 0

2 Pelayanan Spesialis Medik Dasar Minimal 4 tenaga

tetap dari 12 tenaga

Spesialis penyakit dalam 3 4 +1

Spesialis Anak 3 3 0

Spesialis Bedah 3 1 -2

Spesialis Obstetri &

(12)

3 Pelayanan Spesialis Penunjang Medik Minimal 4 tenaga

tetap dari 12

4 Pelayanan Medik Spesialis lain minimal 8 tenaga

tetap dari 12 tenaga

Spesialis Mata 1 3 +2

Spesialis THT 1 1 0

Spesialis Syaraf 1 2 +1

Spesialis Jantung dan

Pembuluh Darah 1 1 0

Spesialis Kedokteran Forensik 1 0 -1

5 Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut Minimal 3 tenaga

tetap dari 7 pel

6 Pelayanan Spesialis Medik Subspesialis Minimal 2 tenaga

tetap dari 4 tenaga Bedah (Bedah Tulang

Belakang) 1 1 0

Penyakit Dalam (Onkologi) 1 1 0

7 JFT lainnya

Keperawatan (Perawat dan

Bidan) perawat gigi 1:1 232

1:1 dari jumlah tempat tidur

Kefarmasian + 26

(13)

No Nama JFT

Menurut Permenkes No.340/MEN KES/PER/III/2

010

Riil Kekurangan/

Kelebihan Keterangan

Keterapian Fisik + 5

Keteknisian Medis + 2

Petugas Rekam Medis + 1

Petugas IPSRS +

Petugas Pengolahan Limbah +

Petugas Kamar Jenazah + 3

Sumber : Data Subag Kepegawaian RSUD Ratu Zalecha Martapura

1.3.4 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan pegawai PNS di RSUD Ratu Zalecha Martapura pada Tahun 2016, terbanyak adalah D3 (214 orang) dan paling kecil berpendidikan SLTP/SD (12 orang), data selengkapnya seperti pada tabel 1.4.

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 No. Pendidikan Jumlah (Orang)

1 S2 47

2 S1/D4 120

3 D3 214

4 D1 19

5 SLTA 64

6 SLTP/SD 12

Jumlah 476

Sumber : Data Subag Kepegawaian RSUD Ratu Zalecha Martapura

(14)

Keadaan pegawai PNS RSUD Ratu Zalecha Martapura berdasarkan pendidikan, sebagian besar (44,95%) adalah lulusan D3 sebanyak 214 orang.

1.3.5 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Berdasarkan pengkat dan golongan pegawai PNS di RSUD Ratu Zalecha Martapura terbanyak adalah penata muda TK 1 (117 orang), secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan

Pangkat dan Golongan di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016

No. Uraian Jumlah (Orang)

1 Pembina utama muda Tk I (IV d) 1

2 Pembina utama muda (IV c) 3

3 Pembina Tk I (IV b) 5

4 Pembina (IV a) 22

5 Penata TK I (IIId) 117

6 Penata (III c) 67

7 Penata muda TK I (III b) 62

8 Penata muda (III a) 55

9 Pengatur muda (II d) 93

10 Pengatur (II c) 21

11 Pengatur muda Tk I (II b) 17

12 Pengatur muda (II a) 4

13 Juru Tk. I (I d) 4

14 Juru (I c) 3

15 Juru Muda Tk. I (I b) 2

Jumlah 476

Sumber : Data Sub Bag Kepegawaian RSUD Ratu Zalecha Tahun 2016

Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan

(15)

Keadaan pegawai RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 berdasarkan pangkat dan golongan, terbanyak adalah pangkat Penata Tk 1 golongan III d yaitu sebanyak 117 orang atau 25%.

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data-data yang ada pada Neraca RSUD Ratu Zalecha Martapura per 31 Desember 2016 jumlah aset tetap yang dimiliki adalah senilai Rp. 65.407.581.026,94,- dengan perinciannya dapat dilihat pada gambar 1.6.

Tanah 5%

Peralatan dan Mesin

36% Gedung dan

Bangunan 57% Jalan, Irigasi, dan

Jaringan 2%

Aset Tetap Lainnya 0%

Gambar 1.6 Persentase Aset Tetap RSUD RatuZalecha Martapura Tahun 2016

Berdasarkan gambar 1.6 di atas dapat dilihat bahwa aset tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 yang paling banyak adalah aset gedung dan bangunan sebanyak 57%. Adapun aset tetap yang paling sedikit adalah aset tetap lainnya sebesar 0,0005%. Uraian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6 Uraian Aset Tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016

No Uraian Jumlah (Rp.)

1 Tanah 6.439.702.000,00

2 Peralatan dan Mesin 51.712.516.504,05

3 Gedung dan Bangunan 81.208.321.845,00

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.887.090.300,00

5 Aset Tetap Lainnya 707.900,00

6 Akumulasi Penyusutan (76.840.757.522,11)

Jumlah 65.407.581.026,94

(16)

I.5 Keuangan

Anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura Murni Tahun 2016 sebesar Rp.118.829.466.675,-. Dana tersebut terdiri dari biaya tidak langsung sebesar Rp.31.418.403.775,- dan biaya langsung Rp.87.411.062.900,-. Setelah mengalami perubahan anggaran pada Oktober 2016, maka anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura pada Tahun 2016 sebesar Rp.133.761.776.414,-. Dana tersebut terdiri dari biaya tidak langsung sebesar Rp.35.303.619.514,- dan biaya langsung Rp.98.458.156.900,-. Belanja RSUD Ratu Zalecha Martapura tersebut berasal dari dua sumber yaitu APBD sebesar Rp.53.552.460.014,- (40,04%) dan dari BLUD sebesar Rp.80.209.316.400,- (59,96%). Secara rinci hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.7.

Tabel 1.7 Rekap Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016

No. Uraian Anggaran Murni Anggaran Perubahan

1 Belanja Tidak Langsung Rp. 31.418.403.775,- Rp. 35.303.619.514,-

2 Belanja Langsung Rp. 87.411.062.900,- Rp. 98.458.156.900,-

Total Rp. 118.829.466.675,- Rp. 133.761.776.414,-

Tabel 1.8 Rekap Anggaran Setelah Perubahan Berdasarkan Sumber Dana RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016

No. Sumber Dana Jumlah Prosentase

1 APBD Rp. 53.552.460.014,- 40,04%

2 BLUD Rp. 80.209.316.400,- 59,96%

Jumlah Rp. 133.761.776.414,- 100%

Belanja di atas termasuk belanja tidak langsung

APBD 40%

BLUD 60%

(17)

I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1. Bab I : Pendahuluan I.1 Struktur Organanisasi I.2 Fugas dan Fungsi I.3 Keadaan Pegawai

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana I.5 Keuangan

I.6 Sistematika LKJ IP

2. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi dan Misi RSUD Ratu Zalecha Martapura II.1.2 Tujuan dan Sasaran RSUD Ratu Zalecha Martapura II.1.3 Strategi

II.1.3.1 Misi Satu II.1.3.1 Misi Dua II.1.3.1 Misi Tiga

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016

II.3.1 Target Belanja RSUD Ratu Zalecha Martapura II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis18 II.4 Instrumen Pendukung

3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja III.1 Capaian Kinerja Tahun 2016

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

III.4 Akuntabilitas Anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 4. Bab IV. Penutup

(18)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah KabupatenBanjar Nomor5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar, harus disusun Rencana Strategis Instansi dan harus memuat program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun dalam mencapai visi dan misinya serta harus dipedomani dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahunnya.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Banjar periode 2016-2021 maka RSUD Ratu Zalecha Martapura akan melaksanakan Misi kedua, yaitu : “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbasis Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan

Sosial”. Sesuai dengan Misi tersebut maka Tujuan yang akan dicapai sebagai tugas RSUD Ratu Zalecha Martapura, sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan

Urusan Kesehatan, adalah “meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”.Tujuan tersebut akan dicapai dengan sasaran adalah “Meningkatnya mutu pelayanan di

RSUD”.

II.1.1 Visi dan Misi

Visi RSDU Ratu Zalecha Martapura adalah “Rumah Sakit Kelas B Rujukan Regional Pilihan di Kalimantan Selatan”. Misi RSUD Ratu Zalecha Martapura adalah :

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar akreditasi rumah sakit,

2. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan akses bagi pengguna pelayanan khususnya masyarakat rentan,

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas untuk rumah sakit rujukan regional.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dari Renstra RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pelayanan di RSUD,

(19)

3. Meningkatkan fasilitas yang sesuai standar rumah sakit sebagai rujukan regional.

Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun RSUD Ratu Zalecha Martapura adalah:

1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar akreditasi rumah sakit,

2. Meningkatnya akses pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit,

3. Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator RSUD Ratu Zalecha

No. Sasaran

Target _Kondisi Akhir Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Meningkatnya mutu

(20)

Target _Kondisi Akhir Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Meningkatnya penyediaan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

II.1.3.1 Misi Kesatu RSUD Ratu Zalecha Martapura adalah Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar akreditasi rumah sakit;

 Strategi

a. Tingkatkan kepatuhan Standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten sebagai RSUD kelas B rujukan regional dan untuk bersaing pelayanan kesehatan pada era globalisasi

b. Manfaatkan regulasi alokasi pendanaan kesehatan untuk melaksanakan SOP

c. Optimalkan sistem penghargaan dan sanksi untuk menunjang RS sebagai Rujukan Regional

d. Tingkatkan kualitas SDM dan komitmen dokter spesialis sebagai RSUD rujukan regional

e. Tingkatkan kualitas SDM yang mendukung, penerapan SOP secara konsisten, status RS kelas B dan lokasi RS yang cukup strategis untuk bersaing dengan RS swasta f. Gunakan dana untuk optimalkan pemenuhan standar RS

kelas B

(21)

 Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RSUD Ratu Zalecha Martapura di atas, maka telah ditetapkan kebijakan yang akan dilakukan tiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2021) yaitu:

a. Identifikasi indikator SPM yang sudah dilaksanakan b. Identifikasi indikator SKM yang masih rendah

c. Percepatan pelaksanaan kegiatan di setiap Pokja Akreditasi

d. Penilaian standar akreditasi RS versi 2012

 Program

Dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016-2021, maka untuk tahun 2016 dilaksanakan melalui Program:

a. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

b. Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

c. Standarisasi Pelayanan Kesehatan

 Kegiatan

a. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD, meliputi kegiatan:

- Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

b. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata, meliputi kegiatan:

- Pengembangan Ruang Gawat Darurat

- Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

- Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK

Reguler)

a. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, meliputi kegiatan:

- Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan

(22)

II.1.3.2 Misi Kedua RSUD Ratu Zalecha Martapura adalah Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan akses bagi pengguna pelayanan khususnya masyarakat rentan;

 Strategi

a. Optimalkan dan manfaatkan Lokasi RS yang cukup strategis status kelas B rumah sakit sebagai rujukan regional

b. Tingkatkan kerjasama kesehatan dengan pihak ketiga dan lembaga pendidikan dengan memanfaatkan lokasi RSUD yang strategis

c. Manfaatkan status Kelas B dan PPK-BLUD untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga

 Kebijakan

a. Pembentukan UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) b. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam

menerapkan SOP RS yang tersedia

c. Kerjasama dengan pola KSO (Kerjasama Operasional)

 Program

a. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

 Kegiatan

a. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD, meliputi kegiatan:

- Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

II.1.3.3 Misi Ketiga RSUD Ratu Zalecha Martapura adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas untuk rumah sakit rujukan regional;

 Strategi

a. Tingkatkan Sarana dan prasarana untuk menunjang RS sebagai Rujukan Regional

b. Manfaatkan regulasi alokasi pendanaan kesehatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana

c. Penyediaan fasilitas kerja yang lengkap dan memadai agar berdaya guna dan berhasil gunaKebijakan

 Kebijakan

a. Perencanaan kebutuhan TT khususnya kelas III b. Penambahan Jumlah TT kelas III dan Penerapan SIRS. c. Identifikasi kondisi dan ketersediaan fasilitas di setiap

(23)

d. Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas di setiap unit pelayanan

e. Penyediaan fasilitas kerja secara efisien sesuai keperluan perkantoran

f. Diprioritaskan pada pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana aparatur

 Program

Dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016-2021, maka untuk tahun 2016 dilaksanakan melalui Program:

a. Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

b. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Kegiatan

a. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata, meliputi kegiatan:

- Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

- Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK

Reguler)

b. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, meliputi kegiatan:

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan

Limbah Rumah Sakit

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis

(24)

II.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2016.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar akreditasi RS

Pemenuhan SOP 300

Standar Akreditasi versi 2012

paripurna

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

70%

BOR 75%

2. Meningkatnya akses pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit

Indeks Kepuasan Masyarakat

70%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS

100%

3. Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;

Cakupan kelengkapan fasilitas

berdasarkan jenis pelayanan

(25)

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016

Anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura Murni Tahun 2016 sebesar Rp.118.829.466.675,-. Dana tersebut terdiri dari biaya tidak langsung sebesar Rp.31.418.403.775,- dan biaya langsung Rp.87.411.062.900,-.

Setelah mengalami perubahan anggaran pada Oktober 2016, maka anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura pada Tahun 2016 sebesar Rp.133.761.776.414,-. Dana tersebut terdiri dari biaya tidak langsung sebesar Rp.35.303.619.514,- atau (26,39%) dan biaya langsung Rp.98.458.156.900,- atau (73,61%).

II.3.1 Target Belanja RSUD Ratu Zalecha Martapura

Tabel 2.3 Target Belanja RSUD Ratu Zalecha Martapura

Uraian Anggaran Prosentase

Belanja Tidak Langsung Rp. 35.303.619.514,- 26,39%

Belanja Langsung Rp. 98.458.156.900,- 73,61%

Jumlah Rp. 133.761.776.414,- 100%

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2016 RSUD Ratu Zalecha Martapura yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No. Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran

%

Anggaran Keterangan

1. Meningkatnya mutu

80.642.776.400 81,91% a.Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD, meliputi kegiatan:

- Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan b.Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan,

meliputi kegiatan:

- Evaluasi dan

Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik)

(26)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto - Penyediaan Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran 3. Meningkatnya

penyediaan

16.506.604.000 17,16% a.Program Pengadaan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata, meliputi kegiatan:

- Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - Pengadaan Alat-Alat

Kesehatan Rumah Sakit (DAK Reguler)

b. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, meliputi kegiatan:

- Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Sakit

- Pemeliharaan

Rutin/Berkala Instalasi

Pengolahan Limbah

(27)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis RSUD Ratu Zalecha Martapura yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016

No Sasaran

Strategis Indikator

Capaian

1 Meningkatnya

mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar akreditasi RS

2 Meningkatnya

akses

3 Meningkatnya

(28)

sarana dan prasarana rumah sakit

jenis pelayanan

Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) indikator yaitu Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Akreditasi versi 2012, Standar Pelayanan Minimal (SPM), BOR, Indeks Kepuasan Masyarakat, Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS dan Cakupan kelengkapan fasilitas berdasarkan jenis pelayanan. Pada RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 indikator yang ditetapkan adalah Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis RSUD Ratu Zalecha Martapura yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

III.2.1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar akreditasi RS

Dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 RSUD Ratu Zalecha Martapura merupakan SKPD yang bergerak di bidang kesehatan yang

mendukung dalam pencapaian misi kedua, yaitu “Meningkatkan Kualitas

Sumber Daya Manusia Yang Berbasis Pendidikan, Kesehatan,

Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan Sosial”.

Sesuai dengan Misi tersebut maka Tujuan yang akan dicapai sebagai

tugas RSUD Ratu Zalecha Martapura adalah “meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”. Tujuan tersebut akan dicapai dengan sasaran

“Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD”.

Untuk mencapai sasaran sebagaimana uraian di atas maka dituangkan dalam misi RSUD Ratu Zalecha Martapura yang pertama yaitu

(29)

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja I

No Indikator Capaian

2015

2 Standar Akreditasi versi 2012

5 Pelayanan

Dasar

paripurna Utama 80% paripurna 80%

3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

70% 70% 70% 100% 85% 82,35%

4 BOR 69,13% 75% 62,56% 83,41% 85% 73,60%

1) Pada tahun 2016 capaian kinerja RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk indikator Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu terealisasi sebesar 663 dokumen (target 300 dokumen).

Antara RPJMD Kabupaten Banjar dengan Renstra RSUD Ratu Zalecha Martapura ada perbedaan dalam hal satuan indikator ini. Dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 satuan indikator kinerja ini menggunakan dokumen, sedangkan dalam Renstra RSUD Ratu Zalecha Martapura menggunakan Prosentase, yaitu dengan perhitungan:

Jumlah SOP yang terpenuhi dalam kurun waktu satu tahun

x 100% Jumlah SOP yang harus terpenuhi sesuai standar

Apabila digunakan perhitungan seperti di atas maka capaian indikator kinerja pemenuhan SOP tahun 2016 juga melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu terealisasi sebesar 94,71% (target 42,8%).

Peningkatan Capaian indikator kinerja tahun 2016 ini dikarenakan seiring dengan pelaksanaan kegiatan akreditasi RS yang diwajibkan untuk pemenuhan dan penerapan SOP sesuai dengan standar.

(30)

Indikator mayor yang terpenuhi

x 100% 15 indikator mayor dengan nilai minimum 80%

Maka capaian kinerja dalam indikator ini pada tahun 2016 adalah sebesar 80% dari 100% yang ditargetkan.

Tidak tercapainya target indikator ini dikarenakan adanya implementasi SOP yang kurang terdokumentasikan/tercatat dengan baik di lapangan serta kurangnya sarana dan prasarana RS pendukung yang sesuai standar.

Gambar 3.1 Kegiatan Akreditasi RSUD Ratu Zalecha Martapura

3)

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis

dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib

daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh RSUD

Ratu Zalecha Martapura adalah:

Tabel 3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal RS

No Jenis Pelayanan Indikator Standar Capaian 2016

1 2 3 4 5

1 Gawat Darurat Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa

100% 100%

Jam buka pelayanan gawat darurat

24 jam 24 jam

(31)

1 2 3 4 5

kegawatdaruratan yang

bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD

Kesediaan tim penanggulangan bencana

Satu tim Satu tim

Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat

≤ 5 menit

Tidak adanya pasien yang

diharuskan membayar uang muka

100 % 100%

2 Rawat Jalan Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis

100% Dokter Spesialis

100%

Ketersediaan pelayanan a.Klinik Anak b.Klinik Penyakit

Dalam c.Klinik

Kebidanan d.Klinik Bedah

a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit

Dalam c. Klinik

Kebidanan d. Klinik Bedah

Jam buka pelayanan 08.00 s/d 13.00

Setiap hari kerja kecuali Jum’at : 08.00 - 11.00

08.00s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jum’at : 08.00- 11.00

Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit 50 menit

Kepuasan pelanggan ≥ 90 % 85%

a.Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB

b.Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit

a. ≥ 60%

b. ≥ 60 %

a. 60%

b. 60%

3 Rawat Inap Pemberi pelayanan di Rawat Inap a.Dokter spesialis b.Perawat

minimal pendidikan D3

a. 100% b. 100%

Dokter penanggung jawab pasien

(32)

1 2 3 4 5

Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap

a.Anak

b.Penyakit Dalam c.Kebidanan d.Bedah

a. Anak

b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah Jam Visite Dokter Spesialis 08.00 s/d 14.00

setiap hari kerja

08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja

Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5 % 1%

Kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5 % 1%

Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakhir kecacatan / kematian

a.Penegakan Dianogsis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB.

b.Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit

a.100%

Kejadian Kematian di meja operasi

≤ 1 % 0,02%

Tidak adanya kejadian operasi salah sisi

100 % 100%

Tidak adanya kejadian operasi salah orang

100 % 100%

Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

100 % 100%

Tidak adanya kejadian

tertinggalnya benda asing / lain pada tubuh pasien setelah operasi.

100 % 100%

Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi, dan salah penempatan endotracheal tube.

(33)

1 2 3 4 5

sakit ibu dan Anak)

Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan dengan

persalinan penyulit

Tim PONEK yang terlatih.

Tim PONEK

Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi

a.Dokter Sp.OG Kemampuan menangani BBLR

1500 gr - 2500 gr

100% 100%

Pertolongan Persalinan melalui

seksio cesaria ≤ 20 % 30%

Keluarga Berencana :

 Persentase KB (Vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp.OG, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dokter umum terlatih.

 Persentase peserta KB mantap yang mendapatkan konseling KB mantap oleh bidan terlatih.

6 Intensif Rata-rata Pasien yang kembali ke

perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

≤ 3 % 2%

(34)

1 2 3 4 5

7 Radiologi Waktu tunggu hasil pelayanan

thorax foto.

≤ 3 jam 30 menit

Pelaksana ekspertisi Dokter Spesialis

Radiologi

100%

Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen

Kerusakan foto ≤

2%

1%

Kepuasan pelanggan. ≥ 80 % 80%

8 Laboratorium

Patologi Klinik

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.

≤ 140 menit

Kimia darah & darah rutin.

130

Pelaksana ekspertisi Dokter Spesialis

Patologi Klinik

100%

Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium.

100 % 100%

9 Rehabilitasi Medik

Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan

≤ 50 % 25%

Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik

100 % 100%

10 Farmasi Waktu tunggu pelayanan

a. Obat jadi b. Obat Racikan

a. ≤ 30 menit b. ≤ 60 menit

a) 25 menit b) 45 menit Tidak adanya Kejadian kesalahan

pemberian obat.

100% 100%

Penulisan resep sesuai formularium

100 % 90%

11 Gizi Ketepatan waktu pemberian

makanan kepada pasien

≥ 90 % 90%

Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien.

≤ 20% 20%

Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet

100 % 100%

12 Tranfusi Darah Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi

100 % terpenuhi 100%

Kejadian reaksi tranfusi ≤ 0,01 % 0,01%

13 Pelayanan Keluarga Miskin

Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan

100 % terpenuhi 100%

14 Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai

(35)

1 2 3 4 5

pelayanan

Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas.

100% 100%

Waktu penyediaan dokomen rekam medik pelayanan rawat jalan

≤ 10 menit 15 menit

Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat Inap

≤ 15 menit 25 menit

15 Pengelolaan Limbah Pengelolaan limbah padat

infeksius sesuai dengan aturan.

100 % 100%

16 Administrasi dan manajemen

Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi

100 % 80%

Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja

100 % 100 %

Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

100 % 100 %

Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala

100 % 100 %

Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun.

≥ 60 % 40%

Cost recovery ≥ 40 % 71,7%

Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

100 % 100%

Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

≤ 2 jam 45 menit

Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif ) sesuai kesepakatan waktu

100 % 80%

17 Ambulance/ Kereta Jenazah

Waktu pelayanan ambulance / kereta jenazah

24 jam 24 jam

Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit

(36)

1 2 3 4 5

Response time pelayanan

ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan

Sesuai ketentuan daerah

1 jam

18 Pemulasaraan Jenazah

Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah

≤ 2 jam 1 jam

19 Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit

Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

≤ 80 %

70%

Ketepatan waktu pemeliharaan alat

100 % 80%

Peralatan laboratorium dan alat ukur yang di gunakan yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi

100 % 100%

20 Pelayanan Laundry

Tidak adanya kejadian linen yang hilang

100 % 90%

Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

100 % 100%

21 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ( PPI )

Adanya anggota tim PPI yang terlatih

≥ 75 % 40 %

Tersedia APD disetiap instalasi / departement

≥ 60 % 60%

Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (health care associated infections) di rumah sakit (minimum 1 parameter)

≥ 75 % 70%

4) BOR atau Bed Occupancy Rate ialah Persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indiktor ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit.

Realisasi Pencapaian BOR RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 adalah sebesar 62,56% dari target 75%. Ini hanya 83,41% dari pencapaian hasil dengan target yang ingin dicapai.

Hasil pencapaian BOR RSUD Ratu Zalecha Martapura yang di bawah target ini disebabkan karena pada pertengahan tahun terjadi penambahan jumlah tempat tidur menjadi 264 tempat tidur. Capaian BOR RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 masih dalam standar yaitu 60-80%.

(37)

III.2.2. Meningkatnya akses pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit

tolok ukur capaian sasaran strategis adalah Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar akreditasi RS terdiri dari 4 indikator yaitu Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Akreditasi versi 2012, Standar Pelayanan Minimal (SPM), BOR.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja II

2015

2016 Target

Akhir Renstra

(2021)

Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Indeks Kepuasan Masyarakat

70% 70% 80,12% 114,46% 85% 94,26%

2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS

75% 100% 100% 100% 100% 100%

1) RSUD Ratu Zalecha Martapura sebagai salah satu pelayanan publik yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, dalam perbaikan pelayan publik ini dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat atau Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai jawaban yang tepat untuk mengevaluasi sejauh mana institusi publik dalam memberikan pelayanan prima secara langsung kepada masyarakat.

Realisasi Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 adalah sebesar 80,12% (target 70%). Pencapaian ini 114,46% melebihi dari target yang ditetapkan.

2) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS adalah Persentase pasien yang dirujuk ke rumah sakit dan diberikan pelayanan oleh rumah sakit sesuai indikator medis dan ketentuan yang berlaku. Realisasi indikator ini adalah sebesar 100% (target 100%). Formula yang dipakai adalah :

Total pasien yang dirujuk dan terlayani di rumah sakit

x 100% Total pasien yang dirujuk

(38)

III.2.3. Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Tolok ukur capaian sasaran strategis adalah Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar akreditasi RS terdiri dari 1 indikator yaitu Cakupan kelengkap fasilitas berdasarkan jenis pelayanan.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja III

2015

Realisasi indikator kinerja Cakupan kelengkap fasilitas berdasarkan jenis pelayanan tahun 2016 RSUD Ratu Zalecha adalah sebesar 60% (target 60%).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

249/MENKES/PER/III/2010 bahwa kriteria klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan kelas B adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Cakupan kelengkap fasilitas berdasarkan jenis pelayanan

No Uraian Kelas B Ket

Peralatan

1 Peralatan Medis di Instalasi Gawat Darurat Ada 2 Peralatan Medis di Instalasi Rawat Jalan Ada 3 Peralatan Medis di Instalasi Rawat Inap Ada 4 Peralatan Medis di Instalasi Rawat Intensif Ada 5 Peralatan Medis di Instalasi Tindakan

Operasi

Ada

6 Peralatan Medis di Instalasi Persalinan Ada 7 Peralatan Medis di Instalasi Radiologi Ada

8 Peralatan Medis di Instalasi Anestesi Ada

9 Peralatan Medis Laborarotium Klinik Ada

10 Peralatan Medis Farmasi Ada

11 Peralatan Medis di Instalasi Pelayanan Darah

Ada

12 Peralatan Medis Rehabilitasi Medik Ada

13 Peralatan Medis di Instalasi Gizi Ada

(39)

No Uraian Kelas B Ket

Sarana dan Prasarana

1 Bangunan / Ruang Gawat Darurat Ada

2 Bangunan / Ruang Rawat Jalan Ada

3 Bangunan / Ruang Rawat Inap Ada

4 Bangunan / Ruang Bedah Ada

5 Bangunan / Ruang Rawat Intensif Ada

6 Bangunan / Ruang Isolasi Ada

7 Bangunan / Ruang Radiologi Ada

8 Bangunan / Ruang Laboratorium Klinik Ada

9 Bangunan / Ruang Farmasi Ada

10 Bangunan / Ruang Gizi Ada

11 Bangunan / Ruang Rehabilitasi Medik Ada

12 Bangunan / Ruang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Ada

13 Bangunan / Ruang Pengelolaan Limbah Ada

14 Ruang Sterilisasi Ada blm

berfungsi

15 Bangunan / Ruang Laudry Ada

16 Bangunan / Ruang Pemulasaraan Jenazah Ada

17 Bangunan / Ruang Administrasi Ada

18 Bangunan / Ruang Gudang Ada

19 Bangunan / Ruang Sanitasi Ada

20 Bangunan / Ruang Dinas Asrama Ada

21 Ambulan Ada

22 Ruang Komite Medik Ada

23 Ruang PKMRS Ada

24 Ruang Perpustakaan Ada

25 Ruang Jaga Ko Ass Ada

26 Ruang Pertemuan Ada

27 Bangunan / Ruang Diklat Ada

28 Ruang Diskusi Ada

29 Sistem Informasi Rumah Sakit Ada

30 Listrik Ada

31 Air Ada

32 Gas Medis Ada

33 Limbah Cair Ada

34 Limbah Padat Ada

35 Penanganan Kebakaran Ada

36 Perangkat Komunikasi (24 Jam) Ada

(40)

III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Tabel 3.7 Rincian Indikator Kinerja Lainnya

No. Indikator Kinerja Sesuai

Tugas dan Fungsi RS Target

Kondisi

Awal Target Realisasi Rasio

1. Pemenuhan tenaga dokter spesialis

penunjang dan spesialis lainnya

Jenis

spesialis

13 14 14 100%

2. Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit

4. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)

dokume

n

300 300 663 221%

5. Ketersediaan ruang pelayanan dan penunjang sesuai standar

Paket 0 9

6. Ketersediaan tempat tidur pasien

Buah 230 260 264 101,54%

7. Pemeliharaan alat kesehatan, peralatan kantor dan bangunan

% 100 100 100 100%

8. Perijinan Rumah Sakit % 57,14 57.14 57.14 100%

9. Pemenuhan tenaga dokter sub spesialis

Jenis

spesialis

1 2 2 100%

10. Peningkatan Kelas Rumah Sakit

11. Pencapaian indikator pelayanan Bed Occupacy Rate (BOR)

% 69,13 75 62,56 83,41%

12. Pencapaian indikator pelayanan Length of Stay (LOS)

Hari 4 6 4 66,67%

13. Pencapaian indicator pelayanan Net Death Rate (NDR)

(41)

No. Indikator Kinerja Sesuai

Tugas dan Fungsi RS Target

Kondisi

Awal Target Realisasi Rasio

14. Pencapaian indicator pelayanan Gross Death Rate (GDR)

% 36,54 35 39,50 112,86%

15. Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat

% 70 70 80,12 114,46%

III.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 dpat dilihat dari table di bawah ini (Hanya untuk

indikator kinerja sasaran yang capaiannya ≥100%):

Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator

Kinerja

1 Meningkatnya mutu pelayanan

2 Meningkatnya akses pelayanan

(42)

III.5 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung RSUD Ratu Zalecha pada tahun 2016 sebesar 89,19% dari total anggaran yang dialokasikan.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja dan Anggaran

Sasaran

Kinerja

Nama Program

Keuangan

Target Realisasi %

Realisasi Pagu Realisasi

% Realisasi

1. Meningkatnya

mutu

Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD - Kegiatan Pelayanan

dan Pendukung

Pelayanan

b. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Evaluasi dan

Pengembangan Standar Pelayanan

Kesehatan (DAK

Non Fisik)

80.209.316.400 78.677.919.801 98,09

Standar

2. Meningkatnya

akses

Barang Cetakan

dan Penggandaan - Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

919.976.500 823.390.375 92,82

Cakupan

3. Meningkatnya

penyediaan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit

Jiwa/ Rumah Sakit

Paru-Paru/ Rumah

Sakit Mata, meliputi

(43)

Sasaran

Kinerja

Nama Program

Keuangan

Target Realisasi %

Realisasi Pagu Realisasi

% Realisasi kegiatan:

- Pengembangan

Ruang Gawat

Darurat

- Pengadaan

Alat-Alat Kesehatan

Rumah Sakit

- Pengadaan

Alat-Alat Kesehatan

Rumah Sakit (DAK Reguler)

b. Program

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, meliputi kegiatan:

- Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Sakit

- Pemeliharaan

Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan

Limbah Rumah

Sakit

388.800.000 300.084.565 80,16

(44)

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di RSUD Ratu Zalecha Martapura pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun Pertama dari Rencana strategis RSUD Ratu Zalecha Martapura 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 3 (tiga) sasaran, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang dipilih sebagai tolak ukur. Indikator tersebut antara lain:

- Indikator Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 663 atau sebesar 221% dari target indikator. - Indikator Standar Akreditasi versi 2012 belum memenuhi target yang telah

ditetapkan yaitu akreditasi utama atau sebesar 80% dari target indikator. - Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah memenuhi target yang

ditetapkan sebesar 70% atau sebesar 100% dari target indikator.

- Indikator BOR belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 62,56% atau sebesar 83,41% dari target indikator.

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 80,12% atau sebesar 114,46% dari target indikator. - Indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS telah memenuhi

target yang ditetapkan sebesar 100% atau sebesar 100% dari target indikator. - Indikator Cakupan kelengkapan fasilitas berdasarkan jenis pelayanan telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 60% atau sebesar 100% dari target indikator.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran/rencana aksi sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pemenuhan kompetensi SDM, dan sarana prasarana di RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi aktif dari masing-masing instalasi, subbagian, subbidang, bagian, dan bidang yang ada di RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.