(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004/022, Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274-8529991; 08112652998
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016,
g. Tim Audit : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
Arif Toni H, S. Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Dr.Ir. Nunuk Supriyatno, M Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : CV. BERKAH RIZQI
b. Nomor & Tanggal IUIPHHK : No. 522.36/1788/IUIPHHK/BPMD/04/2015, tanggal
20 April 2015
c. Nomor & Tanggal IUI : No. 503.18/03/11.09/IUI/III/2017 tanggal 10 Maret
2017
d. Alamat kantor dan Pabrik : Desa Masaran RT.02 RW.02, Kecamatan Bawang,
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
e. Nomor telepon/fax : 08125980220 / 081390244019
f. E-mail : dadangkusparyoto@gmail.com
g. Pengurus : Sigit Mudiayanto
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Permohonan Pengumuman Pelaksanaan VLK
Yogyakarta, 19 Mei 2017 Pengajuan permohonan pengumunan pelaksanaan VLK ke Kementerian Kehutanan.
Pertemuan Pembukaan Waktu : 24 Mei 2017
Tempat : Kantor CV. BERKAH
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
RIZQI, Banjarnegara verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu : 24 - 25 Mei 2017 Tempat : Kantor & Pabrik CV. BERKAH RIZQI di Banjarnegara
Dilakukan pengecekan dokumenlegalitas
perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan, uji petik pengukuran bahan baku. Pertemuan Penutupan Waktu : 25 Mei 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV. BERKAH RIZQI di Banjarnegara
Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan. Pengolahan Data dan
Penyusunan Laporan
Waktu : 26 Mei – 12 Juni 2017
Tempat : Kantor PT. Transtra Permada di Yogyakarta
Pembahasan dan
pengolahan data yang diberikan dari Auditee, Penyusunan Buku I dan Buku II.
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 13 Juni 2017 Menyatakan CV. BERKAH RIZQI Lulus dalam Penilaian Awal SVLK.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte
Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir
tanggal 23 Oktober 2013, di bawah nomor pendaftaran : 77/ P. CV/8013.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Terdapat dokumen SIUP pada CV. BERKAH RIZQI yang sah dan masih berlaku, dengan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)
Memenuhi CV. BERKAH RIZQI telah memiliki dokumen HO yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara Nomor 503.121/38/2014 tanggal 10 Mei 2014.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Terdapat dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 11.09.3.16.02246 tanggal 30 Agustus 2014 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi CV. BERKAH RIZQI telah memiliki dokumen NPWP dengan 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, dan IUI). Keterangan di dalam NPWP nomor 03.193.180.1-529.000 yang terdaftar sejak
22 Oktober 2013 adalah atas nama CV.
BERKAH RIZQI dan tersedia SKT nomor S-9990KT/WPJ.32/KP.0903/2016, tanggal 19 Oktober 2017. Tanggal mulai terdaftar 22 Oktober 2013.
Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara.
Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL CV. BERKAH RIZQI yang telah diajukan pengesahannya kepada Dinas Lingkungan Hidup oleh Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 8 April 2017 yang disertai tanda terima dari petugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara atas nama Yunita R.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Memenuhi Tersedia dokumen RPBBI tahun 2017 CV. BERKAH RIZQI, dengan informasi di dalamnya kapasitas izin kayu gergajian sebesar 6.000 m3/tahun, rencana produksi 100% kapasitas izin dengan kebutuhan kayu bulat hutan tanaman sebesar 17.000 m3.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier:Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir.
Tidak diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI bukan sebagai pemegang izin importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
Tidak diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI bukan sebagai pemegang izin importir.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier: Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Tidak diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI telah mendapatkan SLK secara mandiri.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli / nota atau kontrak
suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota dan Kwitansi Pembayaran serta pada Januari 2017 telah dibuat kontrak perjanjian suplay kayu bulat. Verifier 2.1.1. (b) Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Tidak diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI telah menggunakan bahan baku kayu dari hutan Negara atau hutan alam.
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Setiap penerimaan kayu bulat / log sengon dari hutan hak/hutan rakyat disertai dengan dokumen tanda terima barang dan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Hasil penilaian awal ini menunjukkan bahwa;
1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dan gergajian dari tanaman rakyat telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Uji petik yang dilakukan terhadap kayu bulat
dan balken tidak ada perbedaan anatar fisik dengan dokumen.
3. Terkait ketersediaan tenaga
GANISPHPL-PKB-R pihak CV. BERKAH RIZQI
telah mengirimkan surat pengajuan
pendaftaran Tenaga Ganis PKB-R serta mutasi Ganis PKG-R ke instansi BPHP wilayah II Denpasar.
4. Selama verifikasi dokumen dan observasi
lapangan tidak ditemukan kayu lelang untuk bahan baku.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
Tidak diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk
Tidak diaplikasi
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Berdasarkan analisa di atas maka diperoleh informasi bahwa semua pemasok bahan baku kayu bulat dari hutan hak CV. BERKAH RIZQI telah menggunakan Nota Angkutan yang berlaku juga sebagai DKP. Selain dokumen DKP, tersedia juga prosedur pengecekan DKP, petugas yang bertugas mengecek DKP, dan hasil laporan pemeriksaan DKP. Verifier 2.1.1. (h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PPL/DKP
Tidak diaplikasi
Seluruh pemasok kayu bulat hutan rakyat sudah menggunakan dokumen Nota Angkutan sesuai dengan peraturan terkait TUK kayu rakyat yang berlaku Nota Angkutan sudah melekat sebagai DKP. Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
pendukung RPBBI.
Memenuhi Tersedia dokumen RPBBI CV. BERKAH RIZQI tahun 2017 dan tersedia dokumen pendukungnya seperti berupa dokumen pembelian dan kontrak suplai dari pemasok.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh CV. BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh CV. BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c)Packing List (P/L)
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh CV. BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d)Invoice Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh CV. BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak Diaplikasi
pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh CV. BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh CV. BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh CV. BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi Tersedia laporan hasil produksi yang sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output serta rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Berdasarkan data produksi yang diverifikasi bahwa jumlah produksi Barecore untuk periode Mei 2016 s.d April 2017 baru berjalan 2 (dua) bulan sebesar 711,27 m3, jika hasil produksi barecore ini diasumsikan dalam 1 tahun maka sebesar 711,27 m3 x 6 = 4.267,62 m3 sehingga jumlah ini tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan dan hanya berkisar sebesar 21,33 % dari izin yang diberikan. Verifier 2.1.3. (d) Hasil
produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 belum terdapat penjualan produk.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Tidak Diaplikasi
melakukan pemasaran/penjualan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier3.2.1.(b.)Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 belum pernah melakukan pemasaran/penjualan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L)
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 belum pernah melakukan pemasaran/penjualan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 belum pernah melakukan pemasaran/penjualan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L)
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 belum pernah melakukan pemasaran/penjualan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 belum pernah melakukan pemasaran/penjualan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 belum pernah melakukan pemasaran/penjualan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 belum pernah melakukan pemasaran/penjualan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 belum pernah melakukan pemasaran/penjualan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Tidak Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI belum memiliki sertifikat Legalitas Kayu.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edur K3.
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3
Memenuhi Tersedia peralatan K3 berupa APD yang digunakan dengan baik dengan jumlah cukup dan tabung APAR yang berfungsi dengan baik. Tersedia jalur evakuasi yang menuju ke arah titik kumpul serta himbauan K3.
Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja
Memenuhi CV. BERKAH RIZQI mempunyai catatan kecelakaan kerja secara lengkap beserta upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Terdapat surat pernyataan dari direktur CV. BERKAH RIZQI tentang kebebasan berserikat untuk semua karyawan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur
Memenuhi Tidak terdapat karyawan di bawah umur, karyawan termuda saat dilakukan verifikasi berumur 19 tahun 10 bulan atas nama Ety Wahyu Ana, tanggal lahir 15 Maret 1998.
Yogyakarta, 13 Juni 2017
