Setelah
4. PENDAPATAN 1.213.189.474.396,02 1.267.037.168.618,00 53.847.694.221,98 4,44
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.048.534.667,00 87.088.551.083,00 12.040.016.416,00 16,04
4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 17.200.125.569,00 18.017.625.569,00 817.500.000,00 4,75
4.1.1.06. Pajak Hotel 669.000.000,00 661.500.000,00 (7.500.000,00) (1,12)
4.1.1.06.01. Hotel 669.000.000,00 661.500.000,00 (7.500.000,00) (1,12)
4.1.1.07. Pajak Restoran 1.356.500.000,00 1.576.000.000,00 219.500.000,00 16,18
4.1.1.07.01. Restoran 200.000.000,00 200.000.000,00
4.1.1.07.02. Rumah Makan 1.156.500.000,00 1.376.000.000,00 219.500.000,00 18,98
4.1.1.08. Pajak Hiburan 17.400.000,00 17.400.000,00
4.1.1.08.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 17.050.000,00 17.050.000,00
4.1.1.08.04. Pameran 100.000,00 100.000,00
4.1.1.08.06. Sirkus/Akrobat/Sulap 50.000,00 50.000,00 4.1.1.08.08. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan
Ketangkasan
100.000,00 100.000,00
4.1.1.08.10. Pertandingan Olahraga 100.000,00 100.000,00
4.1.1.09. Pajak Reklame 631.000.000,00 668.500.000,00 37.500.000,00 5,94
4.1.1.09.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 535.000.000,00 572.500.000,00 37.500.000,00 7,01 4.1.1.09.02. Reklame Kain 95.000.000,00 95.000.000,00
4.1.1.09.03. Reklame Melekat/Stiker 800.000,00 800.000,00 4.1.1.09.04. Reklame Selebaran 100.000,00 100.000,00 4.1.1.09.05. Reklame Berjalan 100.000,00 100.000,00
4.1.1.10. Pajak Penerangan Jalan 9.100.000.000,00 9.100.000.000,00
4.1.1.10.01. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri 174.492.000,00 174.492.000,00 4.1.1.10.02. Pajak Penerangan Jalan sumber lain 8.925.508.000,00 8.925.508.000,00
4.1.1.12. Pajak Air Tanah 76.000.000,00 76.000.000,00
4.1.1.12.01. Pajak Air Tanah 76.000.000,00 76.000.000,00
4.1.1.13. Pajak Sarang Burung Walet 1.200.000,00 1.500.000,00 300.000,00 25,00
4.1.1.13.01. Pajak Sarang Burung Walet 1.200.000,00 1.500.000,00 300.000,00 25,00
4.1.1.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 677.300.000,00 1.045.000.000,00 367.700.000,00 54,29
4.1.1.14.37. Mineral bukan logam dan lainnya 677.300.000,00 1.045.000.000,00 367.700.000,00 54,29 4.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 3.171.725.569,00 3.171.725.569,00
4.1.1.15.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 3.171.725.569,00 3.171.725.569,00
4.1.1.16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1.500.000.000,00 1.700.000.000,00 200.000.000,00 13,33 4.1.1.16.01. BPHTB - Pemindahan Hak 1.500.000.000,00 1.700.000.000,00 200.000.000,00 13,33
4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 7.106.693.591,00 12.665.839.783,00 5.559.146.192,00 78,22
4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.602.981.091,00 7.385.688.033,00 4.782.706.942,00 183,74
1 2 3 4 5 6 4.1.2.02.02. Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
150.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 16,67
4.1.2.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20.000.000,00 19.700.000,00 (300.000,00) (1,50)
4.1.2.05.01. Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20.000.000,00 19.700.000,00 (300.000,00) (1,50)
4.1.2.06. Retribusi Pelayanan Pasar 17.500.000,00 17.500.000,00
4.1.2.06.01. Pelataran 17.500.000,00 17.500.000,00
4.1.2.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 400.000.000,00 400.000.000,00
4.1.2.07.03. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus 400.000.000,00 400.000.000,00 4.1.2.08. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 10.000.000,00 10.000.000,00 4.1.2.08.01. Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam
Kebakaran
10.000.000,00 10.000.000,00
4.1.2.14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 975.000.000,00 1.000.000.000,00 25.000.000,00 2,56 4.1.2.14.01. Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi 975.000.000,00 1.000.000.000,00 25.000.000,00 2,56
4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 339.000.000,00 332.000.000,00 (7.000.000,00) (2,06)
4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan 112.000.000,00 112.000.000,00
4.1.2.15.05. Kekayaan Daerah Lainnya 227.000.000,00 220.000.000,00 (7.000.000,00) (3,08) 4.1.2.16. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 568.000.000,00 149.000.000,00 (419.000.000,00) (73,77) 4.1.2.16.03. Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang
disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
508.000.000,00 109.000.000,00 (399.000.000,00) (78,54)
4.1.2.16.04. Penyediaan Fasilitas Pasar Ternak 60.000.000,00 40.000.000,00 (20.000.000,00) (33,33)
4.1.2.17. Retribusi Tempat Pelelangan 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) (33,33)
4.1.2.17.01. Pelelangan Ikan 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) (33,33)
4.1.2.18. Retribusi Terminal 200.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00)
4.1.2.18.03. Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 200.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00)
4.1.2.19. Retribusi Tempat Khusus Parkir 40.520.000,00 30.520.000,00 (10.000.000,00) (24,68)
4.1.2.19.01. Pelayanan Tempat Khusus Parkir 20.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00) 4.1.2.19.02. Pelayanan Tempat Khusus Parkir Dilingkungan Objek Wisata 20.520.000,00 20.520.000,00
4.1.2.21. Retribusi Rumah Potong Hewan 140.000.000,00 130.000.000,00 (10.000.000,00) (7,14)
4.1.2.21.03. Pelayanan Pemeriksaan Dan Pemakaian Fasilitas Rumah Potong
140.000.000,00 130.000.000,00 (10.000.000,00) (7,14)
4.1.2.23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 111.400.000,00 111.400.000,00
4.1.2.23.01. Pelayanan Tempat Rekreasi 86.400.000,00 86.400.000,00 4.1.2.23.03. Pelayanan Tempat Olahraga 25.000.000,00 25.000.000,00
4.1.2.25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 788.800.000,00 788.800.000,00
4.1.2.25.02. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Perikanan 788.800.000,00 788.800.000,00
4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 451.952.500,00 1.718.952.500,00 1.267.000.000,00 280,34 4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 451.952.500,00 1.718.952.500,00 1.267.000.000,00 280,34
4.1.2.28. Retribusi Izin Gangguan 227.540.000,00 237.279.250,00 9.739.250,00 4,28
4.1.2.28.01. Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi
77.540.000,00 162.279.250,00 84.739.250,00 109,28
4.1.2.28.02. Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan
150.000.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00)
4.1.2.29. Retribusi Izin Trayek 50.000.000,00 50.000.000,00
4.1.2.29.01. Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 50.000.000,00 50.000.000,00
1 2 3 4 5 6 4.1.2.30.01. Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi 2.000.000,00 2.000.000,00
4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
8.600.000.000,00 7.610.133.824,00 (989.866.176,00) (11,51)
4.1.3.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
8.600.000.000,00 7.610.133.824,00 (989.866.176,00) (11,51)
4.1.3.01.02. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari
8.600.000.000,00 7.610.133.824,00 (989.866.176,00) (11,51)
4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 42.141.715.507,00 48.794.951.907,00 6.653.236.400,00 15,79
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 150.000.000,00 150.000.000,00 4.1.4.01.02. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 150.000.000,00
4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro 3.015.000.000,00 3.515.000.000,00 500.000.000,00 16,58
4.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah 3.015.000.000,00 3.515.000.000,00 500.000.000,00 16,58
4.1.4.04. Pendapatan Bunga 4.709.520.000,00 6.509.520.000,00 1.800.000.000,00 38,22
4.1.4.04.01. Pendapatan Bunga Deposito…... 4.709.520.000,00 6.509.520.000,00 1.800.000.000,00 38,22
4.1.4.05. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 355.000.000,00 355.000.000,00
4.1.4.05.02. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
355.000.000,00 355.000.000,00
4.1.4.07. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
482.195.507,00 482.195.507,00
4.1.4.07.01. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan ...
482.195.507,00 482.195.507,00
4.1.4.08. Pendapatan Denda Pajak 20.000.000,00 20.000.000,00
4.1.4.08.15. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
20.000.000,00 20.000.000,00
4.1.4.12. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 596.086.900,00 596.086.900,00
4.1.4.12.01. Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 596.086.900,00 596.086.900,00
4.1.4.13. Pendapatan dari Pengembalian 420.000.000,00 420.000.000,00
4.1.4.13.03. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
420.000.000,00 420.000.000,00
4.1.4.18. Pendapatan BLUD 12.000.000.000,00 13.868.837.500,00 1.868.837.500,00 15,57
4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 12.000.000.000,00 13.868.837.500,00 1.868.837.500,00 15,57
4.1.4.19. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00
4.1.4.19.01. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00
4.1.4.20. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 21.000.000.000,00 22.868.312.000,00 1.868.312.000,00 8,90
1 2 3 4 5 6 4.1.4.20.13. Dana Kapitasi JKN FKTP Padang Luar 924.120.000,00 1.232.824.000,00 308.704.000,00 33,41 4.1.4.20.14. Dana Kapitasi JKN FKTP Sungai Pua 726.360.000,00 822.505.000,00 96.145.000,00 13,24 4.1.4.20.15. Dana Kapitasi JKN FKTP Pakan Kamis 899.280.000,00 1.039.398.000,00 140.118.000,00 15,58 4.1.4.20.16. Dana Kapitasi JKN FKTP Kapau 323.760.000,00 374.890.000,00 51.130.000,00 15,79 4.1.4.20.17. Dana Kapitasi JKN FKTP Magek 825.420.000,00 906.195.000,00 80.775.000,00 9,79 4.1.4.20.18. Dana Kapitasi JKN FKTP Padang Tarok 513.360.000,00 731.500.000,00 218.140.000,00 42,49 4.1.4.20.19. Dana Kapitasi JKN FKTP Baso 1.125.864.000,00 1.242.390.000,00 116.526.000,00 10,35 4.1.4.20.20. Dana Kapitasi JKN FKTP Biaro 1.272.528.000,00 1.466.766.000,00 194.238.000,00 15,26 4.1.4.20.21. Dana Kapitasi JKN FKTP Lasi 860.700.000,00 945.860.000,00 85.160.000,00 9,89 4.1.4.20.22. Dana Kapitasi JKN FKTP Palupuh 1.965.600.000,00 1.230.960.000,00 (734.640.000,00) (37,37)
4.2. DANA PERIMBANGAN 870.984.166.597,00 894.903.409.226,00 23.919.242.629,00 2,75
4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 21.866.717.597,00 22.839.600.226,00 972.882.629,00 4,45
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 20.108.858.597,00 20.066.054.000,00 (42.804.597,00) (0,21)
4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
12.199.986.000,00 11.150.606.000,00 (1.049.380.000,00) (8,60)
4.2.1.01.02. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan
939.174.000,00 939.379.000,00 205.000,00 0,02
4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
6.563.801.000,00 7.529.874.000,00 966.073.000,00 14,72
4.2.1.01.05. Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau 405.897.597,00 446.195.000,00 40.297.403,00 9,93 4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.757.859.000,00 2.773.546.226,00 1.015.687.226,00 57,78 4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 316.943.000,00 267.349.066,00 (49.593.934,00) (15,65) 4.2.1.02.03. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 72.284.812,00 72.284.812,00 4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) 33.294.000,00 33.294.000,00
4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
986.005.000,00 1.396.466.415,00 410.461.415,00 41,63
4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 395.257.000,00 977.791.933,00 582.534.933,00 147,38 4.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 26.360.000,00 26.360.000,00
4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 767.750.679.000,00 767.750.679.000,00
4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 767.750.679.000,00 767.750.679.000,00
4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 767.750.679.000,00 767.750.679.000,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 81.366.770.000,00 104.313.130.000,00 22.946.360.000,00 28,20
4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus 81.366.770.000,00 81.369.130.000,00 2.360.000,00 0,00
4.2.3.01.01. DAK Bidang Infrastruktur Jalan 14.910.020.000,00 14.910.020.000,00 4.2.3.01.02. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 5.105.350.000,00 5.105.350.000,00 4.2.3.01.03. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 2.087.710.000,00 2.087.710.000,00 4.2.3.01.04. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 2.305.450.000,00 2.305.450.000,00 4.2.3.01.05. DAK Bidang Keluarga Berencana 1.199.530.000,00 1.199.530.000,00 4.2.3.01.06. DAK Bidang Kehutanan 1.240.460.000,00 1.240.460.000,00
4.2.3.01.08. DAK Bidang Kesehatan 7.706.520.000,00 7.708.880.000,00 2.360.000,00 0,03 4.2.3.01.09. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 4.432.450.000,00 4.432.450.000,00
1 2 3 4 5 6 4.2.3.01.15. DAK Bidang Pertanian 6.811.750.000,00 6.811.750.000,00
4.2.3.01.18. DAK Bidang Pendidikan 23.071.440.000,00 23.071.440.000,00 4.2.3.01.19. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 431.990.000,00 431.990.000,00
4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Tambahan 22.944.000.000,00 22.944.000.000,00
4.2.3.02.01. Dana Alokasi Khusus Tambahan 22.944.000.000,00 22.944.000.000,00 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 267.156.773.132,02 285.045.208.309,00 17.888.435.176,98 6,70
4.3.1. Pendapatan Hibah 500.000.000,00 300.000.000,00 (200.000.000,00) (40,00)
4.3.1.03. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri
500.000.000,00 300.000.000,00 (200.000.000,00) (40,00)
4.3.1.03.01. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri ...
500.000.000,00 300.000.000,00 (200.000.000,00) (40,00)
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
36.997.990.132,02 45.095.204.309,00 8.097.214.176,98 21,89
4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 36.997.990.132,02 45.095.204.309,00 8.097.214.176,98 21,89 4.3.3.01.02. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 8.610.016.025,61 9.239.332.159,00 629.316.133,39 7,31 4.3.3.01.03. Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 6.415.062.622,44 6.955.123.833,00 540.061.210,56 8,42 4.3.3.01.04. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 465.455.897,15 397.526.145,00 (67.929.752,15) (14,59) 4.3.3.01.05. Bagi Hasil Pajak Rokok 8.021.608.000,00 8.990.837.336,00 969.229.336,00 12,08 4.3.3.01.06. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 13.485.847.586,82 19.512.384.836,00 6.026.537.249,18 44,69 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 229.658.783.000,00 239.650.004.000,00 9.991.221.000,00 4,35
4.3.4.01. Dana Penyesuaian 229.658.783.000,00 239.650.004.000,00 9.991.221.000,00 4,35
4.3.4.01.01. Tunjangan Profesi Guru PNSD 213.071.979.000,00 213.071.979.000,00
4.3.4.01.02. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.685.000.000,00 1.826.700.000,00 (858.300.000,00) (31,97) 4.3.4.01.06. Dana Desa 13.901.804.000,00 24.751.325.000,00 10.849.521.000,00 78,04
JUMLAH PENDAPATAN 1.213.189.474.396,02 1.267.037.168.618,00 53.847.694.221,98 4,44
5. BELANJA 1.266.211.042.009,85 1.367.274.526.316,41 101.063.484.306,56 7,98
9. BEBAN 1.266.211.042.009,85 1.367.274.526.316,41 101.063.484.306,56 7,98
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 871.605.678.733,85 928.688.098.352,41 57.082.419.618,56 6,55
5.1.1. Belanja Pegawai 793.268.121.988,00 817.987.185.406,36 24.719.063.418,36 3,12
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 510.279.356.145,00 510.597.176.449,76 317.820.304,76 0,06
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 390.791.320.697,00 392.572.600.491,76 1.781.279.794,76 0,46 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 39.126.253.656,00 38.823.454.875,00 (302.798.781,00) (0,77) 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 8.716.703.606,00 8.629.861.440,00 (86.842.166,00) (1,00) 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 32.652.022.300,00 31.142.669.360,00 (1.509.352.940,00) (4,62) 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 4.577.212.021,00 3.938.056.040,00 (639.155.981,00) (13,96) 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 23.704.775.288,00 23.482.045.069,00 (222.730.219,00) (0,94) 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.695.647.360,00 9.360.035.490,00 664.388.130,00 7,64 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 6.573.667,00 22.331.102,00 15.757.435,00 239,71 5.1.1.01.10. Uang Paket 86.058.000,00 86.058.000,00
5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 22.837.500,00 22.837.500,00
5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 54.079.200,00 55.175.400,00 1.096.200,00 2,03 5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 28.318.500,00 28.318.500,00
5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 8.221.500,00 8.221.500,00
1 2 3 4 5 6 5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 12.600.000,00 12.600.000,00
5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 59.850.000,00 59.850.000,00 5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 453.600.000,00 453.600.000,00
5.1.1.01.21. Tunjangan Pengamanan Persandian 13.377.200,00 4.011.082,00 (9.366.118,00) (70,02) 5.1.1.01.22. Tunjangan Bahaya Radiasi 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 51.572.541.750,00 46.868.653.800,00 (4.703.887.950,00) (9,12) 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 45.251.032.950,00 41.403.645.000,00 (3.847.387.950,00) (8,50) 5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 537.000.000,00 537.000.000,00
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 208.668.800,00 210.468.800,00 1.800.000,00 0,86 5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 2.790.840.000,00 2.790.840.000,00
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan resiko kerja 100.000.000,00 100.000.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.685.000.000,00 1.826.700.000,00 (858.300.000,00) (31,97) 5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota
DPRD serta KDH/WKDH
3.802.000.000,00 3.802.000.000,00
5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.402.000.000,00 3.402.000.000,00 5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 400.000.000,00 400.000.000,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 188.022.411,00 232.787.000,00 44.764.589,00 23,81 5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pertambangan
188.022.411,00 232.787.000,00 44.764.589,00 23,81
5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 970.006.278,45 1.086.050.935,45 116.044.657,00 11,96
5.1.1.05.15. Insentif Pemungutan Pajak Daerah. 970.006.278,45 1.086.050.935,45 116.044.657,00 11,96
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 355.334.679,55 633.291.989,15 277.957.309,60 78,22
5.1.1.06.26. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 355.334.679,55 633.291.989,15 277.957.309,60 78,22 5.1.1.07. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial PNS 12.875.791.724,00 13.529.499.982,00 653.708.258,00 5,08 5.1.1.07.01. Iuran BPJS Kesehatan PNS 11.107.668.272,00 11.761.376.530,00 653.708.258,00 5,89 5.1.1.07.02. Iuran BPJS Tenaga Kerja PNS 1.768.123.452,00 1.768.123.452,00
5.1.1.09. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pimpinan dan Anggota DPRD
153.090.000,00 165.746.250,00 12.656.250,00 8,27
5.1.1.09.01. Iuran BPJS Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 76.545.000,00 76.545.000,00
5.1.1.09.02. Iuran BPJS Tenaga Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 76.545.000,00 89.201.250,00 12.656.250,00 16,53
5.1.1.10. Tunjangan Profesi Guru 213.071.979.000,00 241.071.979.000,00 28.000.000.000,00 13,14
5.1.1.10.01. Tunjangan Profesi Guru PNSD/Non PNSD 213.071.979.000,00 241.071.979.000,00 28.000.000.000,00 13,14
5.1.4. Belanja Hibah 14.919.206.000,00 35.559.276.581,00 20.640.070.581,00 138,35
5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 1.150.706.000,00 335.000.000,00 (815.706.000,00) (70,89) 5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan ... 1.150.706.000,00 335.000.000,00 (815.706.000,00) (70,89) 5.1.4.08. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 3.258.000.000,00 3.181.000.000,00 (77.000.000,00) (2,36) 5.1.4.08.01. Belanja Hibah Kepada KONI 2.000.000.000,00 2.531.000.000,00 531.000.000,00 26,55 5.1.4.08.02. Belanja Hibah Kepada PRAMUKA 250.000.000,00 250.000.000,00
5.1.4.08.03. Belanja Hibah Kepada PMI 250.000.000,00 250.000.000,00 5.1.4.08.04. Belanja Hibah Kepada KORPRI 150.000.000,00 150.000.000,00
5.1.4.08.06. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi. 608.000.000,00 (608.000.000,00) (100,00) 5.1.4.09. Belanja Hibah Yang Diarahkan Pemerintah 1.010.500.000,00 1.010.500.000,00
5.1.4.09.01. PAMSIMAS 1.010.500.000,00 1.010.500.000,00
1 2 3 4 5 6 5.1.4.10.03. Belanja Hibah Panwaslu 1.500.000.000,00 5.755.804.200,00 4.255.804.200,00 283,72 5.1.4.10.04. Belanja Hibah Kepada Polres 2.253.278.000,00 2.253.278.000,00 5.1.4.10.05. Belanja Hibah Kepada KODIM 330.577.500,00 330.577.500,00 5.1.4.10.06. Belanja Hibah Kepada Sub Datasemen Polisi Militer
(Subdenpom)
49.937.500,00 49.937.500,00
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 2.803.995.000,00 2.803.995.000,00
5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
100.000.000,00 100.000.000,00
5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ....
100.000.000,00 100.000.000,00
5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 19.000.000,00 19.000.000,00 5.1.5.03.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 19.000.000,00 19.000.000,00 5.1.5.04. Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan 19.000.000,00 19.000.000,00 5.1.5.04.01. Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan. 19.000.000,00 19.000.000,00 5.1.5.05. Belanja Bantuan Sosial yang diarahakan Pemerintah 2.665.995.000,00 2.665.995.000,00 5.1.5.05.02. Pendamping PNPM Perkotaan 130.000.000,00 130.000.000,00 5.1.5.05.03. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 2.535.995.000,00 2.535.995.000,00 5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
2.506.681.916,00 3.394.346.535,20 887.664.619,20 35,41
5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
760.669.359,10 2.101.762.556,90 1.341.093.197,80 176,30
5.1.6.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
760.669.359,10 2.101.762.556,90 1.341.093.197,80 176,30
5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
1.746.012.556,90 1.292.583.978,30 (453.428.578,60) (25,97)
5.1.6.05.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
1.746.012.556,90 1.292.583.978,30 (453.428.578,60) (25,97)
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
54.232.673.829,85 65.118.294.829,85 10.885.621.000,00 20,07
5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota 100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00)
5.1.7.02.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.... 100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00) 5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 53.382.673.829,85 64.368.294.829,85 10.985.621.000,00 20,58 5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari APBD 39.480.869.829,85 39.616.969.829,85 136.100.000,00 0,34 5.1.7.03.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari APBN 13.901.804.000,00 24.751.325.000,00 10.849.521.000,00 78,04
5.1.7.04. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 750.000.000,00 750.000.000,00
5.1.7.04.01. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.... 750.000.000,00 750.000.000,00
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 3.875.000.000,00 3.825.000.000,00 (50.000.000,00) (1,29)
5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 3.875.000.000,00 3.825.000.000,00 (50.000.000,00) (1,29)
5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 3.875.000.000,00 3.825.000.000,00 (50.000.000,00) (1,29)
JUMLAH BELANJA 1.266.211.042.009,85 1.367.274.526.316,41 101.063.484.306,56 7,98
5.2. BELANJA LANGSUNG 394.605.363.276,00 438.586.427.964,00 43.981.064.688,00 11,15
5.2.1. Belanja Pegawai 36.603.887.000,00 35.621.292.000,00 (982.595.000,00) (2,68)
5.2.1.01. Honorarium PNS 13.628.508.500,00 13.189.999.000,00 (438.509.500,00) (3,22)
1 2 3 4 5 6 5.2.1.01.04. Honorarium Pengelola Keuangan 4.963.770.000,00 5.108.400.000,00 144.630.000,00 2,91
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.014.250.000,00 10.613.390.000,00 (1.400.860.000,00) (11,66)
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.014.250.000,00 10.613.390.000,00 (1.400.860.000,00) (11,66)
5.2.1.03. Uang Lembur 2.721.748.500,00 2.945.073.000,00 223.324.500,00 8,21
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 2.198.057.500,00 2.393.657.000,00 195.599.500,00 8,90 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 523.691.000,00 551.416.000,00 27.725.000,00 5,29
5.2.1.07. Biaya Piket PNS dan Non PNS 2.959.380.000,00 2.770.680.000,00 (188.700.000,00) (6,38)
5.2.1.07.01. Biaya Piket. 2.959.380.000,00 2.770.680.000,00 (188.700.000,00) (6,38)
5.2.1.08. Belanja Pegawai BLUD 5.280.000.000,00 6.102.150.000,00 822.150.000,00 15,57
5.2.1.08.01. Belanja Pegawai BLUD. 5.280.000.000,00 6.102.150.000,00 822.150.000,00 15,57
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 207.432.219.298,00 237.574.700.467,00 30.142.481.169,00 14,53
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.435.277.653,00 17.031.156.154,00 595.878.501,00 3,63
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.192.466.921,00 6.202.365.972,00 9.899.051,00 0,16 5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 3.000.000,00 3.000.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 561.046.233,00 592.783.933,00 31.737.700,00 5,66 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 208.038.000,00 193.425.000,00 (14.613.000,00) (7,02) 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 920.533.238,00 974.751.277,00 54.218.039,00 5,89 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.302.581.261,00 8.780.177.972,00 477.596.711,00 5,75 5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 20.780.000,00 18.530.000,00 (2.250.000,00) (10,83) 5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 55.620.000,00 49.620.000,00 (6.000.000,00) (10,79) 5.2.2.01.09. Belanja Karpet 14.485.000,00 50.985.000,00 36.500.000,00 251,98 5.2.2.01.10. Belanja Plastik Obat 106.725.000,00 109.515.000,00 2.790.000,00 2,61 5.2.2.01.11. Belanja Alat Medis Habis Pakai 50.002.000,00 56.002.000,00 6.000.000,00 12,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.457.781.074,00 10.870.965.573,00 1.413.184.499,00 14,94
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 117.464.000,00 122.214.000,00 4.750.000,00 4,04 5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 1.307.434.200,00 1.051.617.600,00 (255.816.600,00) (19,57) 5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 241.375.000,00 185.950.000,00 (55.425.000,00) (22,96) 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 5.496.246.868,00 7.271.108.121,00 1.774.861.253,00 32,29 5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 980.845.401,00 929.416.852,00 (51.428.549,00) (5,24) 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Baku Makanan 432.845.000,00 420.545.000,00 (12.300.000,00) (2,84) 5.2.2.02.08. Belanja Bahan/Alat Perikanan 33.000.000,00 30.500.000,00 (2.500.000,00) (7,58) 5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan 350.214.105,00 323.150.000,00 (27.064.105,00) (7,73) 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Textil 462.650.000,00 486.650.000,00 24.000.000,00 5,19 5.2.2.02.11. Belanja Bahan Elektronik/Mekanik 35.706.500,00 49.814.000,00 14.107.500,00 39,51
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 58.752.200.466,00 66.987.540.544,00 8.235.340.078,00 14,02
5.2.2.03.01. Belanja telepon 855.376.659,00 796.922.411,00 (58.454.248,00) (6,83) 5.2.2.03.02. Belanja air 499.193.800,00 414.467.000,00 (84.726.800,00) (16,97) 5.2.2.03.03. Belanja listrik 13.352.832.012,00 17.211.639.597,00 3.858.807.585,00 28,90 5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 3.200.000,00 3.200.000,00
1 2 3 4 5 6 5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi 509.731.500,00 481.623.373,00 (28.108.127,00) (5,51) 5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 154.266.120,00 158.209.550,00 3.943.430,00 2,56 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Informasi/Publikasi Media cetak/elektronik 1.563.265.000,00 1.922.700.000,00 359.435.000,00 22,99 5.2.2.03.16. Belanja Penghargaan/Hadiah/Bonus 2.259.864.705,00 2.192.785.005,00 (67.079.700,00) (2,97) 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 13.021.223.600,00 18.843.861.767,00 5.822.638.167,00 44,72 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dokter Chief Resident dan Dokter Reveral 96.000.000,00 96.000.000,00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Pengelola Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
180.900.000,00 180.900.000,00
5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium 79.460.000,00 65.986.000,00 (13.474.000,00) (16,96) 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pihak Ketiga/Perorangan 1.471.880.000,00 1.907.605.000,00 435.725.000,00 29,60 5.2.2.03.23. Belanja Jasa Carikan SPPT PBB 140.000.000,00 140.000.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Kebersihan 309.850.000,00 316.075.000,00 6.225.000,00 2,01 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Upah Pendistribusian RASKIN 585.494.750,00 901.965.063,00 316.470.313,00 54,05 5.2.2.03.26. Belanja Jasa Guru TPA/MDA/MDW 2.242.855.000,00 2.311.200.000,00 68.345.000,00 3,05 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Kerjasama dengan Instansi Pemerintah 192.929.000,00 63.637.317,00 (129.291.683,00) (67,02) 5.2.2.03.28. Belanja Setoran/Kontribusi 5.425.111.867,00 4.409.232.000,00 (1.015.879.867,00) (18,73) 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Tenaga Mekanik/Tukang 1.006.300.000,00 954.370.050,00 (51.929.950,00) (5,16) 5.2.2.03.30. Belanja Uang Saku 1.578.835.000,00 1.455.385.000,00 (123.450.000,00) (7,82) 5.2.2.03.31. Belanja Jasa Narasumber 2.342.316.000,00 1.958.210.000,00 (384.106.000,00) (16,40) 5.2.2.03.32. Belanja Jasa Moderator dan Protokoler 48.125.000,00 47.900.000,00 (225.000,00) (0,47) 5.2.2.03.33. Belanja Daya Listrik 61.502.500,00 85.502.500,00 24.000.000,00 39,02 5.2.2.03.34. Belanja Promosi 279.830.000,00 306.085.452,00 26.255.452,00 9,38 5.2.2.03.35. Belanja Instalasi Air 5.000.000,00 5.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 18.884.373.096,00 18.177.489.408,00 (706.883.688,00) (3,74)
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 62.011.200,00 66.096.400,00 4.085.200,00 6,59 5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 757.504.500,00 749.704.550,00 (7.799.950,00) (1,03) 5.2.2.04.03. Belanja BPJS Kesehatan PTT/Kontrak 319.826.340,00 281.877.880,00 (37.948.460,00) (11,87) 5.2.2.04.04. Belanja BPJS Tenaga Kerja PTT/Kontrak 398.236.656,00 373.969.988,00 (24.266.668,00) (6,09) 5.2.2.04.05. Belanja BPJS Kesehatan Masyarakat 17.346.794.400,00 16.705.840.590,00 (640.953.810,00) (3,69) 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.682.028.451,00 3.430.100.938,00 (251.927.513,00) (6,84) 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.295.018.700,00 1.218.298.700,00 (76.720.000,00) (5,92) 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.745.759.251,00 1.651.569.838,00 (94.189.413,00) (5,40) 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 321.803.500,00 251.637.000,00 (70.166.500,00) (21,80) 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 42.400.000,00 42.400.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 277.047.000,00 266.195.400,00 (10.851.600,00) (3,92)
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.530.959.875,00 6.619.689.768,00 88.729.893,00 1,36
1 2 3 4 5 6 5.2.2.07.06. Dst.... 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 228.650.000,00 384.843.100,00 156.193.100,00 68,31
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 221.900.000,00 380.092.100,00 158.192.100,00 71,29 5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 6.750.000,00 4.751.000,00 (1.999.000,00) (29,61) 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 625.415.000,00 613.470.980,00 (11.944.020,00) (1,91) 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 166.425.000,00 165.225.000,00 (1.200.000,00) (0,72) 5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 11.150.000,00 7.399.900,00 (3.750.100,00) (33,63) 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 280.740.000,00 294.454.080,00 13.714.080,00 4,88 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 76.100.000,00 65.400.000,00 (10.700.000,00) (14,06) 5.2.2.10.07. Belanja sewa alat kesenian 13.000.000,00 16.992.000,00 3.992.000,00 30,71 5.2.2.10.09. Belanja sewa pendingin ruangan 27.000.000,00 16.000.000,00 (11.000.000,00) (40,74) 5.2.2.10.10. Belanja sewa perlengkapan kantor 51.000.000,00 48.000.000,00 (3.000.000,00) (5,88)
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.529.386.721,00 7.838.065.270,00 (691.321.451,00) (8,11)
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 312.855.000,00 300.000.000,00 (12.855.000,00) (4,11) 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.182.705.450,00 3.696.881.600,00 (485.823.850,00) (11,62) 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.881.225.771,00 1.699.636.270,00 (181.589.501,00) (9,65) 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman lembur 1.216.067.500,00 1.180.217.000,00 (35.850.500,00) (2,95) 5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman pasien 237.500.000,00 263.000.000,00 25.500.000,00 10,74 5.2.2.11.07. Belanja makanan dan minuman SDLB/Santri 408.875.000,00 386.975.000,00 (21.900.000,00) (5,36) 5.2.2.11.08. Belanja makanan dan minuman Pelaksanaan Kegiatan 290.158.000,00 311.355.400,00 21.197.400,00 7,31
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 648.050.000,00 617.110.000,00 (30.940.000,00) (4,77)
5.2.2.12.01. Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH 95.000.000,00 95.000.000,00 5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 157.500.000,00 157.500.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 292.800.000,00 263.360.000,00 (29.440.000,00) (10,05) 5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00) 5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 101.250.000,00 101.250.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 769.035.900,00 661.985.150,00 (107.050.750,00) (13,92)
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 769.035.900,00 661.985.150,00 (107.050.750,00) (13,92) 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 212.250.000,00 264.800.000,00 52.550.000,00 24,76 5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 13.000.000,00 13.000.000,00
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 14.100.000,00 14.000.000,00 (100.000,00) (0,71) 5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 185.150.000,00 237.800.000,00 52.650.000,00 28,44
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 41.020.818.280,00 40.580.386.245,00 (440.432.035,00) (1,07)
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.452.218.150,00 12.097.110.750,00 644.892.600,00 5,63 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 7.262.829.750,00 7.647.817.770,00 384.988.020,00 5,30 5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 22.105.770.380,00 20.835.457.725,00 (1.270.312.655,00) (5,75) 5.2.2.15.04. Belanja perjalanan dinas luar Negeri 200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00) 5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 8.949.338.500,00 12.223.706.129,00 3.274.367.629,00 36,59 5.2.2.18.01. Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan 4.161.262.500,00 4.019.296.929,00 (141.965.571,00) (3,41) 5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharaan Jalan 1.150.825.000,00 1.349.575.000,00 198.750.000,00 17,27 5.2.2.18.04. Belanja Pemeliharaan Jembatan 1.263.825.000,00 1.727.900.000,00 464.075.000,00 36,72 5.2.2.18.05. Belanja Pemeliharaan Irigasi 1.723.884.000,00 4.479.212.200,00 2.755.328.200,00 159,83 5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Jaringan 16.900.000,00 16.900.000,00
1 2 3 4 5 6 5.2.2.18.08. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat 71.002.000,00 211.002.000,00 140.000.000,00 197,18 5.2.2.18.09. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 256.720.000,00 158.555.000,00 (98.165.000,00) (38,24) 5.2.2.18.15. Belanja Pemeliharaan Taman 125.000.000,00 118.425.000,00 (6.575.000,00) (5,26) 5.2.2.18.16. Belanja Pemeliharaan Pengolahan Sampah Organik 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00) 5.2.2.18.17. Belanja Pemeliharaan Instalasi/Fasiltasi Tempat Pembuangan
Akhir
10.000.000,00 10.000.000,00
5.2.2.18.19. Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Jalan 59.520.000,00 52.500.000,00 (7.020.000,00) (11,79) 5.2.2.18.20. Belanja Pemeliharaan Billboard 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (50,00) 5.2.2.18.21. Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan 28.000.000,00 28.000.000,00
5.2.2.18.22. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur 4.400.000,00 4.400.000,00
5.2.2.19. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 887.445.840,00 942.096.364,00 54.650.524,00 6,16
5.2.2.19.01. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor. 203.278.960,00 230.848.200,00 27.569.240,00 13,56 5.2.2.19.02. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor 53.250.000,00 54.450.000,00 1.200.000,00 2,25 5.2.2.19.03. Belanja Pemeliharaan komputer 430.937.380,00 450.670.080,00 19.732.700,00 4,58 5.2.2.19.04. Belanja Pemeliharaan air/listrik/telepon 55.200.000,00 38.580.900,00 (16.619.100,00) (30,11) 5.2.2.19.08. Belanja pemeliharaan alat-alat persenjataan 4.500.000,00 4.500.000,00
5.2.2.19.10. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan 23.229.500,00 43.797.184,00 20.567.684,00 88,54 5.2.2.19.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan laboratorium 14.700.000,00 34.700.000,00 20.000.000,00 136,05 5.2.2.19.12. Belanja Pemeliharaan sistem aplikasi 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (50,00) 5.2.2.19.13. Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 36.450.000,00 31.850.000,00 (4.600.000,00) (12,62) 5.2.2.19.14. Belanja Pemeliharaan mebeulair 20.400.000,00 20.400.000,00
5.2.2.19.16. Belanja Pemeliharaan alat-alat studio 8.000.000,00 8.000.000,00
5.2.2.19.18. Belanja Pemeliharaan CCTV 7.500.000,00 9.300.000,00 1.800.000,00 24,00
5.2.2.20. Belanja Jasa Konsultansi 2.370.390.000,00 2.926.685.000,00 556.295.000,00 23,47
5.2.2.20.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 636.500.000,00 564.565.000,00 (71.935.000,00) (11,30) 5.2.2.20.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.414.565.000,00 1.885.120.000,00 470.555.000,00 33,26 5.2.2.20.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 319.325.000,00 477.000.000,00 157.675.000,00 49,38 5.2.2.22. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
15.945.246.450,00 32.760.705.850,00 16.815.459.400,00 105,46
5.2.2.22.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 14.846.346.450,00 31.323.613.850,00 16.477.267.400,00 110,99 5.2.2.22.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.098.900.000,00 1.437.092.000,00 338.192.000,00 30,78
5.2.2.24. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 280.000.000,00 220.500.000,00 (59.500.000,00) (21,25)
5.2.2.24.02. Belanja beasiswa tugas belajar S1 100.000.000,00 100.000.000,00
5.2.2.24.03. Belanja beasiswa tugas belajar S2 150.000.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33) 5.2.2.24.05. Belanja beasiswa tugas belajar D1 30.000.000,00 20.500.000,00 (9.500.000,00) (31,67) 5.2.2.25. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
105.057.000,00 106.050.000,00 993.000,00 0,95
5.2.2.25.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 42.057.000,00 62.000.000,00 19.943.000,00 47,42 5.2.2.25.02. Belanja sosialisasi 55.000.000,00 36.050.000,00 (18.950.000,00) (34,45) 5.2.2.25.03. Belanja bimbingan teknis 8.000.000,00 8.000.000,00
5.2.2.26. Belanja Barang Inventaris Non Aset 2.076.706.992,00 2.950.582.494,00 873.875.502,00 42,08
5.2.2.26.01. Belanja Alat Perbekalan Pelayanan Kesehatan 1.274.334.880,00 1.968.775.807,00 694.440.927,00 54,49 5.2.2.26.02. Belanja Perlengkapan Olahraga 54.215.000,00 25.820.000,00 (28.395.000,00) (52,37) 5.2.2.26.03. Belanja Kelengkapan Rumah Jabatan 13.152.500,00 13.152.500,00
1 2 3 4 5 6 5.2.2.26.05. Belanja Perlengkapan Kantor 53.100.000,00 61.654.625,00 8.554.625,00 16,11 5.2.2.26.06. Belanja Peralatan Dapur 44.010.000,00 23.010.000,00 (21.000.000,00) (47,72) 5.2.2.26.07. Belanja Perlengkapan Dapur 2.000.000,00 180.000,00 (1.820.000,00) (91,00) 5.2.2.26.08. Belanja Gorden 274.900.000,00 497.335.000,00 222.435.000,00 80,91 5.2.2.26.09. Belanja Penunjang Laboratorium 185.177.474,00 183.163.974,00 (2.013.500,00) (1,09) 5.2.2.26.10. Belanja Alat Peraga Sekolah 30.750.000,00 37.950.000,00 7.200.000,00 23,41
5.2.2.27. Belanja Sewa Tanah 71.000.000,00 74.150.000,00 3.150.000,00 4,44
5.2.2.27.01. Belanja Sewa Tanah 71.000.000,00 74.150.000,00 3.150.000,00 4,44
5.2.2.28. Belanja Ganti Rugi 4.000.000,00 (4.000.000,00) (100,00)
5.2.2.28.01. Belanja Ganti Rugi Bangunan dan Tanaman 4.000.000,00 (4.000.000,00) (100,00)
5.2.2.29. Belanja Barang dan Jasa BLUD 6.609.400.000,00 7.596.137.500,00 986.737.500,00 14,93
5.2.2.29.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 6.609.400.000,00 7.596.137.500,00 986.737.500,00 14,93
5.2.2.30. uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 49.750.000,00 49.750.000,00
5.2.2.30.01. uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 49.750.000,00 49.750.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 150.569.256.978,00 165.390.435.497,00 14.821.178.519,00 9,84
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 2.210.000.000,00 2.791.358.883,00 581.358.883,00 26,31
5.2.3.01.21. Belanja modal Pengadaan tanah perumahan 1.560.000.000,00 2.791.358.883,00 1.231.358.883,00 78,93 5.2.3.01.30. Belanja modal Pengadaan tanah Objek wisata 650.000.000,00 (650.000.000,00) (100,00) 5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 1.155.200.000,00 1.124.367.298,00 (30.832.702,00) (2,67) 5.2.3.02.04. Belanja modal Pengadaan eskavator 747.575.000,00 664.750.000,00 (82.825.000,00) (11,08) 5.2.3.02.10. Belanja Modal Pengadaan Generator Set 5.000.000,00 9.921.800,00 4.921.800,00 98,44 5.2.3.02.11. Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3.000.000,00 3.000.000,00 5.2.3.02.16. Belanja Modal Pengadaan Container Sampah 402.625.000,00 446.695.498,00 44.070.498,00 10,95 5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor
1.405.693.000,00 1.308.047.500,00 (97.645.500,00) (6,95)
5.2.3.03.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
477.812.500,00 467.876.400,00 (9.936.100,00) (2,08)
5.2.3.03.08. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
259.270.000,00 254.304.450,00 (4.965.550,00) (1,92)
5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
585.710.500,00 513.856.650,00 (71.853.850,00) (12,27)
5.2.3.03.13. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor becak motor
82.900.000,00 72.010.000,00 (10.890.000,00) (13,14)
5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
205.375.000,00 (205.375.000,00) (100,00)
5.2.3.05.01. Belanja modal Pengadaan kapal motor 205.375.000,00 (205.375.000,00) (100,00) 5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 251.125.000,00 365.929.400,00 114.804.400,00 45,72 5.2.3.08.04. Belanja modal Pengadaan mesin kompresor 45.100.000,00 45.100.000,00 5.2.3.08.07. Belanja Modal Pengadaan Mesin Generator 251.125.000,00 320.829.400,00 69.704.400,00 27,76 5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan
Pertanian dan Peternakan
549.525.000,00 449.339.750,00 (100.185.250,00) (18,23)
1 2 3 4 5 6 5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 3.500.000,00 3.500.000,00
5.2.3.10.12. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 850.000,00 11.000.000,00 10.150.000,00 1.194,12 5.2.3.10.13. Belanja modal Pengadaan AC 192.830.000,00 262.530.000,00 69.700.000,00 36,15 5.2.3.10.14. Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 20.000.000,00 24.400.000,00 4.400.000,00 22,00 5.2.3.10.15. Belanja modal Pengadaan Vacuum Cleaner 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00) 5.2.3.10.18. Belanja Modal Pengadaan Tangga 3.000.000,00 13.392.850,00 10.392.850,00 346,43 5.2.3.10.19. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 909.679.050,00 1.192.552.610,00 282.873.560,00 31,10 5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 229.570.000,00 405.041.000,00 175.471.000,00 76,43 5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 20.000.000,00 9.000.000,00 (11.000.000,00) (55,00) 5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 111.264.050,00 118.808.250,00 7.544.200,00 6,78 5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan Plang Merk 3.000.000,00 11.350.000,00 8.350.000,00 278,33 5.2.3.11.07. Belanja modal Pengadaan papan informasi 261.450.000,00 284.150.000,00 22.700.000,00 8,68 5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 12.150.000,00 31.690.000,00 19.540.000,00 160,82 5.2.3.11.09. Belanja modal Pengadaan Gorden 44.999.900,00 44.999.900,00 5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV 46.000.000,00 66.748.460,00 20.748.460,00 45,11 5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Tape 4.500.000,00 4.500.000,00
5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Podium 6.000.000,00 6.000.000,00
5.2.3.11.15. Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 10.095.000,00 8.295.000,00 (1.800.000,00) (17,83) 5.2.3.11.16. Belanja Modal Pengadaan Tangki Air 5.000.000,00 2.450.000,00 (2.550.000,00) (51,00) 5.2.3.11.18. Belanja Modal Mesin Panel Kompos 200.650.000,00 199.520.000,00 (1.130.000,00) (0,56)
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.839.601.965,00 2.632.686.611,00 793.084.646,00 43,11
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 158.000.000,00 96.500.000,00 (61.500.000,00) (38,92) 5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 505.625.000,00 691.938.670,00 186.313.670,00 36,85 5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 504.762.805,00 983.540.013,00 478.777.208,00 94,85 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 194.899.160,00 443.607.428,00 248.708.268,00 127,61 5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 1.000.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 250,00 5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 4.500.000,00 7.750.000,00 3.250.000,00 72,22 5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 87.150.000,00 86.500.000,00 (650.000,00) (0,75) 5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 380.065.000,00 315.050.500,00 (65.014.500,00) (17,11) 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Swicth 3.600.000,00 4.300.000,00 700.000,00 19,44
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.945.222.372,00 2.205.973.072,00 260.750.700,00 13,40
5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 54.500.072,00 86.959.072,00 32.459.000,00 59,56 5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja kerja 221.255.000,00 347.075.000,00 125.820.000,00 56,87 5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja rapat 110.655.000,00 59.067.625,00 (51.587.375,00) (46,62) 5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan meja makan 60.867.800,00 (60.867.800,00) (100,00) 5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 181.536.000,00 251.865.000,00 70.329.000,00 38,74 5.2.3.13.06. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 190.122.000,00 133.346.000,00 (56.776.000,00) (29,86) 5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 72.904.500,00 72.904.500,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan sofa 16.000.000,00 32.700.000,00 16.700.000,00 104,38 5.2.3.13.11. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu 107.650.000,00 152.348.875,00 44.698.875,00 41,52 5.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu 20.000.000,00 20.000.000,00
1 2 3 4 5 6 5.2.3.13.15. Belanja Modal Pengadaan white board 13.300.000,00 13.300.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 28.200.000,00 25.500.000,00 (2.700.000,00) (9,57)
5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 500.000,00 500.000,00 5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 10.750.000,00 10.750.000,00
5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan lemari makan 3.500.000,00 3.500.000,00 5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 4.950.000,00 4.250.000,00 (700.000,00) (14,14) 5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 12.000.000,00 6.500.000,00 (5.500.000,00) (45,83) 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
30.955.000,00 30.955.000,00
5.2.3.15.03. Belanja modal Meubelair rumah tangga 30.955.000,00 30.955.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 501.651.800,00 671.752.660,00 170.100.860,00 33,91 5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 44.750.000,00 42.950.000,00 (1.800.000,00) (4,02) 5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 5.000.000,00 139.500.000,00 134.500.000,00 2.690,00 5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 33.700.000,00 77.722.800,00 44.022.800,00 130,63 5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan tape recorder/VCD player/DVD
player
2.777.940,00 2.777.940,00
5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan microphone/wireless/pengeras suara lainnya
2.500.000,00 16.000.000,00 13.500.000,00 540,00
5.2.3.16.06. Belanja modal Pengadaan sound system 144.026.800,00 225.780.520,00 81.753.720,00 56,76 5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Alat Korps Musik 95.000.000,00 (95.000.000,00) (100,00) 5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan LCD / In Fokus 176.675.000,00 163.521.400,00 (13.153.600,00) (7,45) 5.2.3.16.12. Belanja Modal Screen 3.500.000,00 3.500.000,00 5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 33.162.500,00 61.212.500,00 28.050.000,00 84,58 5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 4.500.000,00 4.500.000,00 5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 11.000.000,00 17.850.000,00 6.850.000,00 62,27 5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan radio SSB 8.000.000,00 8.000.000,00 5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 4.000.000,00 4.000.000,00 5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan radio VHF 6.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 16,67 5.2.3.17.09. Belanja modal Pengadaan pemancar dan perlengkapannya 16.162.500,00 19.862.500,00 3.700.000,00 22,89
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 181.199.000,00 173.700.000,00 (7.499.000,00) (4,14)
5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 139.100.000,00 147.100.000,00 8.000.000,00 5,75 5.2.3.18.03. Belanja modal Pengadaan meteran 20.000.000,00 19.800.000,00 (200.000,00) (1,00) 5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 14.000.000,00 (14.000.000,00) (100,00) 5.2.3.18.05. Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi 6.099.000,00 5.600.000,00 (499.000,00) (8,18) 5.2.3.18.11. Belanja modal Pengadaan stopwatch 2.000.000,00 1.200.000,00 (800.000,00) (40,00) 5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 5.471.276.316,00 6.561.372.591,00 1.090.096.275,00 19,92 5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 5.213.727.957,00 6.224.446.791,00 1.010.718.834,00 19,39 5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 38.278.963,00 58.525.800,00 20.246.837,00 52,89 5.2.3.19.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata 20.000.000,00 20.000.000,00
5.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
199.269.396,00 198.000.000,00 (1.269.396,00) (0,64)
1 2 3 4 5 6 5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 9.541.894.400,00 8.700.868.700,00 (841.025.700,00) (8,81) 5.2.3.20.11. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Tanah 5.000.000,00 12.563.500,00 7.563.500,00 151,27 5.2.3.20.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Air 390.550.000,00 390.550.000,00
5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 60.752.489.000,00 66.728.965.650,00 5.976.476.650,00 9,84 5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 60.752.489.000,00 66.728.965.650,00 5.976.476.650,00 9,84 5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.434.430.000,00 2.758.450.000,00 324.020.000,00 13,31 5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan
diatas air
2.434.430.000,00 2.758.450.000,00 324.020.000,00 13,31
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 10.352.891.500,00 17.185.334.700,00 6.832.443.200,00 66,00 5.2.3.23.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan 562.825.000,00 562.825.000,00 5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 5.704.710.500,00 11.277.228.700,00 5.572.518.200,00 97,68 5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air
minum
3.681.581.000,00 4.158.175.000,00 476.594.000,00 12,95
5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir 213.750.000,00 206.860.000,00 (6.890.000,00) (3,22) 5.2.3.23.10. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase 325.000.000,00 283.096.000,00 (41.904.000,00) (12,89) 5.2.3.23.13. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah 4.200.000,00 4.200.000,00
5.2.3.23.14. Belanja Modal Pengadaan Sumur Bor 204.900.000,00 474.200.000,00 269.300.000,00 131,43 5.2.3.23.15. Belanja Modal Pengadaan Sumur Resapan 218.750.000,00 218.750.000,00
5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
2.005.611.500,00 1.318.625.000,00 (686.986.500,00) (34,25)
5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 402.625.000,00 202.625.000,00 (200.000.000,00) (49,67) 5.2.3.24.04. Belanja Modal Pengadaan Taman 1.602.986.500,00 1.116.000.000,00 (486.986.500,00) (30,38) 5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 16.500.000,00 56.000.000,00 39.500.000,00 239,39 5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 14.500.000,00 54.000.000,00 39.500.000,00 272,41 5.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
45.304.964.075,00 46.702.680.971,00 1.397.716.896,00 3,09
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
24.889.995.975,00 24.370.394.750,00 (519.601.225,00) (2,09)
5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
1.371.150.000,00 1.325.881.021,00 (45.268.979,00) (3,30)
5.2.3.26.11. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung SD/sederajat
9.028.726.450,00 10.273.346.000,00 1.244.619.550,00 13,79
5.2.3.26.12. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung SMP/sederajat
4.009.031.600,00 4.047.386.000,00 38.354.400,00 0,96
5.2.3.26.13. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung SMU/sederajat
5.797.685.050,00 6.679.673.200,00 881.988.150,00 15,21
5.2.3.26.15. Belanja modal pengadaan kostruksi/pembelian dermaga/pelabuhan
208.375.000,00 6.000.000,00 (202.375.000,00) (97,12)
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku dan Perpustakaan 1.588.987.500,00 66.572.500,00 (1.522.415.000,00) (95,81) 5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan buku biologi 1.500.000,00 1.500.000,00
5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan buku biografi 2.000.000,00 2.000.000,00 5.2.3.27.09. Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra 18.000.000,00 18.000.000,00 5.2.3.27.10. Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 10.250.000,00 10.250.000,00 5.2.3.27.11. Belanja modal Pengadaan buku sejarah 1.000.000,00 1.000.000,00 5.2.3.27.12. Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya 1.000.000,00 1.000.000,00
1 2 3 4 5 6 5.2.3.27.14. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial 3.900.000,00 3.500.000,00 (400.000,00) (10,26) 5.2.3.27.15. Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan
ketatanegaraan
862.500,00 862.500,00
5.2.3.27.16. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
1.650.000,00 1.650.000,00
5.2.3.27.17. Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia 2.500.000,00 2.500.000,00 5.2.3.27.18. Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2.3.27.19. Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 3.900.000,00 3.500.000,00 (400.000,00) (10,26) 5.2.3.27.20. Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan 3.000.000,00 3.000.000,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
6.725.000,00 6.130.000,00 (595.000,00) (8,85)
5.2.3.27.25. Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2.3.27.26. Belanja Modal Pengadaan Buku Kurikulum 1.520.000.000,00 (1.520.000.000,00) (100,00) 5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Persenjataan/Keamanan
8.800.000,00 8.800.000,00
5.2.3.30.12. Belanja modal Pengadaan sentolop/senter 800.000,00 800.000,00 5.2.3.30.13. Belanja Modal Pengadaan CCTV 8.000.000,00 8.000.000,00 5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga
22.000.000,00 47.500.000,00 25.500.000,00 115,91
5.2.3.32.01. Belanja Modal Kasur, Seprei, Bed Cover, Handuk dan Taplak Meja
2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00)
5.2.3.32.02. Belanja Modal karpet 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00 5.2.3.32.05. Belanja Modal Pengadaan Solar Water Heaters (SWH) 7.500.000,00 7.500.000,00 5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan
Perikanan
63.295.000,00 63.295.000,00
5.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perikanan 63.295.000,00 63.295.000,00
5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan 467.175.000,00 497.489.000,00 30.314.000,00 6,49 5.2.3.34.01. Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan 467.175.000,00 497.489.000,00 30.314.000,00 6,49 5.2.3.37. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Asesoris
Kendaraan Bermotor
21.757.151,00 21.757.151,00
5.2.3.37.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Asesoris Kendaraan Bermotor.
21.757.151,00 21.757.151,00
5.2.3.38. Belanja Modal Pengadaan Software 274.800.000,00 406.175.000,00 131.375.000,00 47,81
5.2.3.38.04. Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi 274.800.000,00 406.175.000,00 131.375.000,00 47,81
5.2.3.42. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 67.650.000,00 60.150.000,00 (7.500.000,00) (11,09)
5.2.3.42.16. Belanja Modal Alat Pembantu Pemadam Kebakaran 67.650.000,00 60.150.000,00 (7.500.000,00) (11,09) 5.2.3.43. Belanja Modal Sarana dan Prasarana di Objek Wisata 69.000.000,00 71.700.000,00 2.700.000,00 3,91 5.2.3.43.01. Belanja Modal Pengadaan Taman Rekreasi 69.000.000,00 71.700.000,00 2.700.000,00 3,91
5.2.3.44. Belanja Modal BLUD 110.600.000,00 170.550.000,00 59.950.000,00 54,20
5.2.3.44.01. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 110.600.000,00 170.550.000,00 59.950.000,00 54,20
SURPLUS/(DEFISIT) (53.021.567.613,83) (100.237.357.698,41) (47.215.790.084,58) 89,05
6. PEMBIAYAAN 53.021.567.613,83 100.237.357.698,41 47.215.790.084,58 89,05
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 61.902.567.613,83 109.118.357.698,41 47.215.790.084,58 76,27
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
61.902.567.613,83 109.118.357.698,41 47.215.790.084,58 76,27
6.1.1.01. Pelampauan Penerimaan PAD 4.500.000.000,00 9.369.718.417,62 4.869.718.417,62 108,22
1 2 3 4 5 6 6.1.1.01.02. Retribusi Daerah 2.500.000.000,00 4.939.310.338,39 2.439.310.338,39 97,57 6.1.1.01.04. Lai_n-L_ain PAD Yang Sah 2.038.777.352,10 2.038.777.352,10
6.1.1.02. Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan 2.321.157.062,00 2.321.157.062,00
6.1.1.02.01. Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat 2.984.277.974,00 2.984.277.974,00 6.1.1.02.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (663.120.912,00) (663.120.912,00) 6.1.1.03. Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah
(92.235.239,00) (92.235.239,00)
6.1.1.03.01. Dana Hibah (342.235.239,00) (342.235.239,00) 6.1.1.03.02. Penerimaan lai_nnya 250.000.000,00 250.000.000,00 6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 57.402.567.613,83 97.519.717.457,79 40.117.149.843,96 69,89 6.1.1.04.01. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 2.500.000.000,00 55.589.601.700,38 53.089.601.700,38 2.123,58 6.1.1.04.02. Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 2.000.000.000,00 3.099.606.775,00 1.099.606.775,00 54,98 6.1.1.04.03. Belanja Barang dan Jasa 50.802.567.613,83 19.059.756.621,06 (31.742.810.992,77) (62,48) 6.1.1.04.04. Belanja Modal 14.415.663.376,00 14.415.663.376,00 6.1.1.04.07. Belanja Hibah 400.000.000,00 2.042.558.919,00 1.642.558.919,00 410,64 6.1.1.04.08. Belanja Bantuan Sosial 200.000.000,00 504.512.000,00 304.512.000,00 152,26 6.1.1.04.09. Belanja Bagi Hasil 54.176.747,00 54.176.747,00 6.1.1.04.10. Belanja Bantuan Keuangan 1.000.000.000,00 1.866.716.079,35 866.716.079,35 86,67 6.1.1.04.11. Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00 887.125.240,00 387.125.240,00 77,43 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 61.902.567.613,83 109.118.357.698,41 47.215.790.084,58 76,27
6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8.881.000.000,00 8.881.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 8.881.000.000,00 8.881.000.000,00
6.2.2.02. Penyertaan Modal pada BUMD 8.881.000.000,00 8.881.000.000,00
6.2.2.02.01. Penyertaan Modal pada BUMD 8.881.000.000,00 8.881.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8.881.000.000,00 8.881.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO 53.021.567.613,83 100.237.357.698,41 47.215.790.084,58 89,05
6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)
0,00 0,00
