(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit : Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor)
Anik Sulistyowati, S.Hut.,M.M (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut.,M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT WAHANA TATANAN INSANI
b. Nomor & Tanggal IUI : Nomor: 04210/Jabar.29.300/IUI-
M/B/BPMPPT/VII/2014, ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya tanggal 16 Juli 2014
c. Alamat kantor dan Pabrik : Jl. Gubernur Sewaka Kel. Sambongjaya,
Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
d. Nomor telepon/fax : (0265) 7296689
e. E-mail : wti.tasik@gmail.com
f. Pengurus :
Direktur : Siti Sarah Azzahro
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
- Tidak dilakukan konsultasi
Publik
Pertemuan Pembukaan Waktu : 8 Dsember 2016
Tempat : Jl. Gubernur Sewaka
Kel. Sambongjaya, Kec.
Mangkubumi Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat
Disampaikan susunan Tim
Audit, Tujuan kegiatan
verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan
terbaru, rencana kerja
verifikasi, metodologi,
mekanisme verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu : 8 – 9 Desember 2016 Tempat : Kantor & Pabrik PT WAHANA TATANAN INSANI di Jl. Gubernur Sewaka Kel.
Sambongjaya, Kec.
Mangkubumi Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat.
Dilakukan pengecekan
dokumen legalitas
perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan, uji petik bahan baku.
Pertemuan Penutupan Waktu : 9 Desember 2016
Tempat : Kantor & Pabrik PT WAHANA TATANAN INSANI di Jl. Gubernur Sewaka Kel.
Sambongjaya, Kec.
Mangkubumi Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat.
Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan.
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 30 Desember
2016
Lulus,
Sertifikat Dipertahankan (4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir
tersedia Akta Pendirian PT WAHANA TATANAN INSANI nomor 08 tanggal 14 Juli 2011 Notaris Mohamad Hikmat, SH dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-49992.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011. Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan 2, terdapat
perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan PT WAHANA TATANAN INSANI menjadi No 503/6293-4429/PM/BPMPPT/XI/2016
tanggal 1 November 2016 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya,
kegiatan usahanya sesuai yaitu produksi barecore, SIUP berlaku sampai dengan bulan 31 Oktober 2019.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan 2, Izin Gangguan
masih berlaku dengan Nomor:
503/4209/IG-PERTAN/BPMPPT/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang masih berlaku sampai dengan 15 Juli 2017 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Pemerintah Kota
Tasikmalaya. Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan 2, tersedia TDP yang
diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tasikmalaya Nomor : 10.29.1.16.00487 merupakan TDP pembaharuan yang berlaku sampai dengan 03 November 2021 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Hasil Penilikan 2, tidak terdapat perubahan
terhadap NPWP, SKT dan SPPKP. NPWP Nomor : 31.361.219.4-425.000, SKT PT
WAHANA TATANAN INSANI Nomor
PEM-01-188/WPJ.09/KP.0703/2014 dan
SPPKP dengan nomor
S-20PKP/WJP.09/KP.0703/2014. NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya
(SIUP dan IUI).
Verifier1.1.1 (f) Dokumen
lingkungan hidup (AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara}.
Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang
lengkap dan sudah dilaporkan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dan sesuai dengan bidang usahanya dan juga terdapat laporan pelaksanaan UKP-UPL periode Juli– Desember 2015 dan Januari– Juni 2016 dan sudah dilaporkan ke Kantor Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya,.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi Hasil penilikan 2, tidak terdapat perubahan
IUI. IUI PT WAHANA TATANAN INSANI
t e t a p d e n g a n Nomor:
04210/Jabar.29.300/IUI-M/B/BPMPPT/VII/ 2014 tanggal 16 Juli 2014 dikeluarkan oleh
Badan Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya. Jenis industri Panel Kayu Lainnya dengan komoditi industry berupa Barecore dan Block Board dan kegiatan usahanya sesuai dengan perizinan tersebut.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
Tidak diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil. Oleh karena itu maka tidak wajib membuat RPBBI
sebagaimana Permenhut No.
P.13/Menlhk-II/2015 Pasal 38 ayat (1c): Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH) wajib menyusun RPBBI setiap tahun.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.2.1: Dokumen
identitas importir.
Tidak diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia.
Verifier:
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir.
Tidak diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidk berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier: Akte notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan
kelompok.
Tidak diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok
Verifier: Internal Audit anggota kelompok
Tidak diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
gergajian/balken/kaso dengan jenis Sengon di PT WAHANA TATANAN INSANI dari Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Amgkutan, Surat Jalan dan disertai DKP. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai setelah barang diterima dengan dibuktikan adanya slip kas keluar.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
(DPKB).
Tidak diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI dalam proses produksinya menerima bahan baku berupa kayu gergajian/balken, tidak menerima kayu bulat
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu berupa kayu
gergajian Albazia dilengkapi dengan berita acara penerimaan kayu sebagai bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen
hasil hutan yang sah. angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan, Seluruh penerimaan kayu berupa kayu gergajian Albazia dilengkapi dengan berita acara penerimaan kayu sebagai bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi PT WAHANA TATANAN INSANI periode
Desember 2015 s.d November 2016 melakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian Sengon yang berasal dari Hutan
Hak sebanyakHak sebanyak 5.655
kali,jumlah batang 8.049.768 batang dengan
volume sebesar 58.004,1264 m3. PT
WAHANA TATANAN INSANI menggunakan bahan baku dari hutan hak sehingga tidak ada kewajiban mempunyai tenaga teknis. Uji petik di lapangan sesuai. PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan kayu lelang,
Verifier 2.1.1. (e) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan
atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang,serta DKP.
Tidak diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Tidak diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku untuk periode bulan Desember 2015 s.d November 2016 dilengkapi DKP dan tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil
pemeriksaan kepada pemasok yang
menerbitkan DKP PT WAHANA TATANAN INSANI.
Verifier 2.1.1. (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki
SLK/S-PHPL/DKP
Tidak diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI
menggunakan bahan baku berupa
balken/papan dari kayu rakyat dengan jenis Sengon, penerimaan bahan baku sudah dilengkapi dengan DKP.
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.
Tidak diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI bukan IUIPHHK yang berkewajiban membuat RPBBI dan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak Diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)
Tidak Diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (c) Packing List (P/L)
Tidak Diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (d) Invoice Tidak
Diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Tidak
Diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti
pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak Diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain
yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya.
Tidak Diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan produk turunannya
Tidak Diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi Tersedia tallyseet/catatan laporan
penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT WAHANA TATANAN INSANI yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi Laporan hasil verifikasi diketahui bahwa
Laporan Produksi sesuai yang tercantum di LMK. Produksi selama periode Desember
2015 s.d November 2016 sebesar
26.476,9821 m3. Penggunaan bahan baku
sebesar 55.889,7434 m3. Rendemen
Barecore dengan bahan baku kayu gergajian sebesar 47,37 % masih di bawah standar Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPH/2014 tanggal 9 Desember 2014.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
Memenuhi Realisasi produksi Barecore PT WAHANA
TATANAN INSANI periode Desember 2015
s.d November 2016 sebesar 26.476,9821m3,
tidak melebihi kapasitas produksi yang
dizinkan yaitu 74.000 m3/tahun untuk
Barecore. Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMK
PT WAHANA TATANAN INSANI sesuai
penerimaan bahan baku, penggunaan bahan bahan baku, hasil produksi maupun penjualan eksport ku, hasil produksi maupun penjualan eksport.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.
Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan
industri pengolahan kayu.
Tidak Diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Tidak Diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak Diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada
pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak Diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Tidak Diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI sepanjang periode audit, tidak pernah melakukan ekspor melalui industri jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak diaplikasikan
PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestic
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen produksi dan penjualan PT WAHANA TATANAN INSANI periode bulan Desember 2015 s.d. November 2016 dimana produk kayu yang dijual merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier3.2.1. (b) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi Seluruh penjualan ekspor PT WAHANA
TATANAN INSANI periode Desember 2015 s.d November 2016 (70 kali) telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT WAHANA TATANAN INSANI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPU Tanjung Priok. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan
dokumen ekspor lainnya seperti Invoice,
Packing List, Bill Of Loading dan Nota Pelayanan Ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List (P/L)
Memenuhi Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi
dengan dokumen Packing List (P/L).
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen Packing List
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill Of Loading,
PEB dan NPE.
Verifier 3.2.1. (d) Invoice Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi Invoice sebanyak 70 kali yang berisi informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan terhadap
PT WAHANA TATANAN INSANI dapat
menunjukkan kelengkapan dokumen Invoice
dalam setiap kegiatan ekspornya. Data pada invoice sesuai dengan data PEB, Packing List, Bill Of Loading dan NPE.
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L)
Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi invoice sebanyak 70 kali. Hasil pemeriksaan terhadap PT WAHANA TATANAN INSANI
menyatakan bahwa industri dapat
menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of
Loading dalam setiap kegiatan ekspornya serta terdapat kesesuain dengan dokumen
ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice).
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Memenuhi Berdasar hasil verifikasi pada periode
Desember 2015 s.d November 2016 terdapat 70 penggunaan dokumen V-Legal,dan data dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Invoice, Packing Listdan Bill of Ladingserta tidak dibuktikan bahwa PT WAHANA TATANAN INSANI menggunakan bahan baku dari kayu hasil lelang. Seluruh kegiatam stuffing dilakukan di industri PT WAHANA TATANAN INSANI.
Verifier 3.2.1. (g) Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak diaplikasikan
Produk PT WAHANA TATANAN
INSANIberupa Barecore, untuk kegiatan
ekspor, produk tersebut tidak termasuk produk yang harus dilakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor)
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
Produk PT WAHANA TATANAN
INSANIberupa Barecore dengan
menggunakanbahan baku dari hutan hak, berdasar Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/KM.4/2016 tentang
Penetapan Harga Ekspor untuk
Penghitungan Bea Keluar, produk tersebut tidak termasuk barang keluar/ekspor yang
dikenai bea keluar Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain
yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Produk PT WAHANA TATANAN
INSANIberupa Barecore dengan
menggunakanbahan baku dari hutan hak jenis Sengon, jenis tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan
tanda V-Legal dimana PT WAHANA TATANAN INSANI telah membubuhkan tanda V-Legal dalam kemasan produk ekspornya sesuai ketentuan. PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1. (a)
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi PT WAHANA TATANAN INSANI sudah
memiliki beberapa SOP yang berkaitan dengan K3 dan juga sudah melakukan sertifikasi kelayakan pemakaian terhadap peralatan yang digunakan dan juga memiliki Penanggung jawab K3 yang sudah memiliki dasar pelatihan K3.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3
Memenuhi Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan
peralatan K3 berupa APD (masker, sarung tangan, penutup kepala dan sepatu karet) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuas dan tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok dan agar menjaga keselamatan kerja.
Kecelakaan Kerja dan terdapat 5 kali kecelakaan kerja pada periode Desember 2015 s.d. November 2016. Terdapat cara penanganan kecelakaan dan upaya preventif yang dilakukan secara aktif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Ada Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai
kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Memenuhi Tersedia Peraturan Perusahaan (PP)yang
mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapatkan pengesahan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi Dari hasil verifikasi data karyawan PT
WAHANA TATANAN INSANI dan wawancara, terdapat karyawan yang masih berumur 17 tahun 3 bulan a.n Resti Rismayanti, namun yang bersangkutan sudah mendapatkan ijin
orang tuanya untuk bekerja dan
ditempatkan pada bagian yang tidak membahayakan.
Yogyakarta, 30 Desember 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
