RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.2.00.03.01.120. - Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.120.0006. - Sekolah Lapangan Pengembangan Padi
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 1.100.000.000,00 ( Satu milyar seratus juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 1.100.000.000,00 ( Satu milyar seratus juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
1.100.000.000,00
5. BELANJA
1.100.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
1.100.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
66.560.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.227.500,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
25.00 rim 42.500,00 1.062.500,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 9.800.000,00 9.800.000,00
- BBM
7.762.500,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
345.00 buah 7.500,00 2.587.500,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
15.00 buah 150.000,00 2.250.000,00
- Merk SL Pengembangan Padi
75.00 meter 60.000,00 4.500.000,00
- Spanduk FFD Panen Pengembangan Padi
7,500.00 lembar 5.000,00 37.500.000,00 5.2.2.02.0002. Belanja bahan/bibit tanaman
2,250.00 kg 11.000,00 24.750.000,00
- Benih sebar (15 kg x 15 lokasi x 10 Ha)
407.250.000,00 5.2.2.02.0005. Belanja bahan kimia
22,500.00 kg 8.200,00 184.500.000,00
- NPK (150 kg x 15 lokasi x 10 Ha)
7,500.00 kg 6.200,00 46.500.000,00
- Urea (50 kg x 15 lokasi x 10 lokasi)
7,500.00 karung 23.500,00 176.250.000,00
- Pupuk kandang/kompos/pupuk organik (50 kg x 15 lokasi x 10 Ha)
1.875.000,00 5.2.2.02.0012. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan
Hal 2 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
15.00 gulung 10.000,00 150.000,00
5.2.2.02.0012. - Doubletip
60.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
60.000.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
360.00 oh 100.000,00 36.000.000,00
- Penggantian transport pemandu/pendamping SL Kawasan padi (3 org x 8 kali x 15 unit)
60.00 oh 100.000,00 6.000.000,00
- Penggantian transport petugas pendamping kabupaten kawasan padi (1 org x 4 kali x 15 unit)
120.00 0h 150.000,00 18.000.000,00
- Penggantian transport peserta pertemuan koordinasi (60 org x 2 kali)
3.020.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.020.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
8.320.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
- 8.320.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 96.600.000,00
Konsumsi Sekolah Lapang Pengembangan Padi (23 org x 8 kali x 15 lokasi)
Konsumsi FFD Pengembangan Kawasan Padi dan Gerakan Tanam Jarwo (75 org x 15 lokasi)
1,125.00 bks 20.000,00 22.500.000,00
- Nasi
1,125.00 ktk 15.000,00 16.875.000,00
- Snack
54.000.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
54.000.000,00 5.2.2.13.0001. Belanja pakaian kerja lapangan
360.00 helai 100.000,00 36.000.000,00
- Baju kaos (24 org x 15 lokasi)
360.00 buah 50.000,00 18.000.000,00
- Topi (24 org x 15 lokasi)
329.750.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
329.750.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 87.900.000,00
Dalam rangka verifikasi
- 62.400.000,00
Dalam rangka pembinaan dan monitoring
- 110.200.000,00
Uang Representasi
7.00 oh 250.000,00 1.750.000,00
- Eselon II (1 org x 1 hr x 7 lokasi)
- 83.700.000,00
Dalam rangka Gerakan Panen/FFD
- 57.600.000,00
Hal 3 dari 3 5.2.2.26.0002. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.00 org 400.000,00 400.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
15.00 oj 500.000,00 7.500.000,00
- Honor narasumber (1 org x 1 kali x 15 lokasi)
Jumlah 1.100.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
