RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
Hal 1 dari 3TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan
:
Organisasi
:
1.20.22. - Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Target Kinerja
2
1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Jumlah (Rp)
Sebelum
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.857.957.445,00
2.028.264.545,00
Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1 Line 3 Bulan
9.000.000,00
4.500.000,00
(4.500.000,00)
(50,00)
02.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
13 unit kendaraan roda empat dan 19
unit kendaraan roda dua
30.423.100,00
33.443.100,00
3.020.000,00
9,93
06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
30 Jenis dan 4 Orang 12 Bulan
94.448.525,00
116.390.525,00
21.942.000,00
23,23
08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
60 Unit
92.960.400,00
32.864.000,00
(60.096.400,00)
(64,65)
09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor
81 Jenis
299.761.160,00
398.526.160,00
98.765.000,00
32,95
10.
Kota Tangerang
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
28 Jenis (36.368
Lembar/Pak/Buah/Rim/Buku),
120.000 lembar penggandaan dan 5
Buah Spanduk
176.328.250,00
176.328.250,00
0,00
0,00
11.
Kota Tangerang
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10 Jenis (112 Buah, Roll, Dus)
1.869.500,00
4.517.000,00
2.647.500,00
141,62
12.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga
22 Jenis (73 Buah/Lusin/Set)
5.400.000,00
9.260.000,00
3.860.000,00
71,48
14.
Kota Tangerang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
6 Jenis
6.294.000,00
9.702.000,00
3.408.000,00
54,15
15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman
1. Makan & Minum Pegawai (500 dus air
mineral, 1200 galon air mineral), 2.
Makan & Mimun Rapat (makan 792 dus,
snack 1320 dus), 3. Makan & Minum
Tamu (makan tertentu 500 porsi, makan
220 dus, snack 1020 dus, air mineral 175
dus, 70 paket buah), 4. Makan & Minum
Esselon II dan III (snack ruangan 108
toples, buah 70 paket, makan siang
Kepala Dinas 120 porsi, gula 25 kg kopi
20 pcs)
95.030.000,00
170.935.000,00
75.905.000,00
79,87
17.
Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
200 Rapat Koordinasi
317.681.000,00
322.037.000,00
4.356.000,00
1,37
1
2
3
4
Hal 2 dari 3
5
6
7
8=7-6
9
Kota Tangerang
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
4 Orang (12 Bulan)
110.835.350,00
110.835.350,00
0,00
0,00
19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
4 Orang (12 Bulan)
125.645.600,00
125.645.600,00
0,00
0,00
20.
Kota Tangerang
Penyediaan Barang Cetakan PBB
11 Jenis Barang Cetakan PBB
249.070.000,00
249.070.000,00
0,00
0,00
45.
Kota Tangerang
Operasional UPTD Pelayanan Pajak
Daerah Wilayah Barat
11 Jenis (12 Bulan)
121.605.280,00
121.605.280,00
0,00
0,00
53.
Kota Tangerang
Operasional UPTD Pelayanan Pajak
Daerah Wilayah Timur
11 Jenis (12 Bulan)
121.605.280,00
142.605.280,00
21.000.000,00
17,27
54.
02.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
695.977.500,00
2.449.266.800,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
20 Unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit
Kendaraan Roda Empat
150.000.000,00
1.298.202.000,00
1.148.202.000,00
765,47
05.
Kota Tangerang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
14 Jenis peralatan kantor dan 1 paket
instalasi jaringan
59.777.500,00
639.407.300,00
579.629.800,00
969,65
103.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
18 unit kendaraan roda empat dan 31
unit kendaraan roda dua
486.200.000,00
486.200.000,00
0,00
0,00
24.
Kota Tangerang
Penyimpanan dan Perawatan serta
Pengelolaan Arsip SKPD
1 Sekretariat , 4 Bidang dan 2 UPTD
0
25.457.500,00
25.457.500,00
0,00
89.
05.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
91.274.000,00
Kota Tangerang
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur
dalam Penyelesaian Piutang Pajak
2 kali, 42 orang Diklat Internal
0
91.274.000,00
91.274.000,00
0,00
54.
06.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
652.327.000,00
565.594.500,00
Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
1 dokumen
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
02.
Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 dokumen (5 buku)
17.636.000,00
17.636.000,00
0,00
0,00
03.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
-
14.600.000,00
0
(14.600.000,00)
(100,00)
04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP
-
14.896.000,00
0
(14.896.000,00)
(100,00)
05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA
4 dokumen (@ 4 buku)
100.100.000,00
100.100.000,00
0,00
0,00
06.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
3 dokumen (@ 10 Buku)
91.210.000,00
91.210.000,00
0,00
0,00
07.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD
1 dokumen ( 12 buku)
18.396.000,00
18.396.000,00
0,00
0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
1 dokumen
88.271.000,00
88.271.000,00
0,00
0,00
12.
Kota Tangerang
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
1 Dokumen (10 buku)
19.920.000,00
19.920.000,00
0,00
0,00
18.
Kota Tangerang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
1 dokumen (5 buku)
49.325.000,00
49.325.000,00
0,00
0,00
21.
Kota Tangerang
Pengelolaan PPID SKPD
4 dokumen
60.102.000,00
60.102.000,00
0,00
0,00
75.
Kota Tangerang
Pengelolaan Website SKPD
3 dokumen
153.021.000,00
102.634.500,00
(50.386.500,00)
(32,93)
77.
Kota Tangerang
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Umum
-
6.850.000,00
0
(6.850.000,00)
(100,00)
1
2
3
4
Hal 3 dari 3
