DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.3.20.3

(1)

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 03 20 03 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 03

BIDANG KESEJARAHAN & KEPURBAKALAAN

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 03 . 20

Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 03 . 20 . 03

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan

LOKASI KEGIATAN

:

Banyumas, Kota Tgal,Pati,Grobogan,Sumbar,Kab.Smg

SUMBER DANA

:

10 JUMLAH ANGGARAN

:

602.395.000,00

(Enam ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. DJOKO NUGROHO WITJAKSONO, MA

19650729 199203 1 010

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 03 BIDANG KESEJARAHAN & KEPURBAKALAAN

Program : 1.17 . 1.17.01 . 03 . 20 Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 03 . 20 . 03 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan

Lokasi Kegiatan : Banyumas, Kota Tgal,Pati,Grobogan,Sumbar,Kab.Smg

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

: Rasoinalisasi dan efisiensi anggaran pada Sarasehan Kesejahteraan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana Rp. 602.395.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 750.000.000

Lawatan Sejarah 100 orang

KELUARAN Lawatan Sejarah 100 orang

Pameran Kesejarahan Tk. lokal/Regional 1 kali

Penyusunan Buku Ekslopedi Toponimi 1 kali

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan Lokal/Regional 125 orang

Pameran Kesejarahan Nasional 1 kali

Saresehan Kesejarahan 0 0

Saresehan Kesejarahan 1 kali / 70 orang

Jelajah Wisata Sejarah 1 kali / 60 orang

Inventarisasi dan dokumentasi sumber-sumber sejarah

0 monumen Inventarisasi dan dokumentasi sumber-sumber

sejarah

30 monumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar, Komunitas Sejarah, Masyarakat

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga Satuan

(3)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 108.436.400,00 750.000.000,00 66.374.000,00 602.395.000,00 (147.605.000,00) (19,68)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 86.275.000,00 2.050.000,00 71.325.000,00 (14.950.000,00) (17,33)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

Lawatan Sejarah Lokal 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

-Honorarium Pejabat Barang Dan Jasa

okh

1 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Honorarium Pejabat Pemeriksa 1 okh 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

okh

1 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Honorarium Pemeriksa Barang Dan Jasa

okh

1 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

Penyusunan Ensklopedi Toponimi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

okh

1 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

okh

1 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

okh

1 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

okh

1 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 2.800.000,00 82.275.000,00 2.050.000,00 71.325.000,00 (10.950.000,00) (13,31)

5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00 21.900.000,00 1.900.000,00 20.700.000,00 (1.200.000,00) (5,48)

Lawatan Sejarah Lokal 600.000,00 1.200.000,00 600.000,00 1.200.000,0 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 200.000,00 16.000.000,00 200.000,00 16.000.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Penjaga Stan Pameran (16 org x 5 hari)

orang/hari

80 200.000,00 16.000.000,00 80 orang/hari 200.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 600.000,00 1.200.000,00 600.000,00 1.200.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Pembaca Doa Pembukaan dan Penutupan (2 kl x 1 org)

orang/kali

(4)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Honorarium MC Pembukaan & Penutupan (2 kl x 1 org)

orang/kali

2 300.000,00 600.000,00 2 orang/kali 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Tingkat Nasional (Keikutsertaan)

200.000,00 2.000.000,00 200.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00

-Honor Penjaga Stan Pameran 10 orang/hari 200.000,00 2.000.000,00 10 orang/hari 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Sarasehan Kesejarahan 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,0 (1.200.000,00) (100,00)

-Honorarium Pembaca Doa Pembukaan Dan Penutupan ( 2 Kl x 1 org)

orang/kali

2 300.000,00 600.000,00 2 orang/kali 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-Honorarium MC Pembukaan Dan Penutupan ( 2 kl x 1 org )

orang/kali

2 300.000,00 600.000,00 2 orang/kali 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

Jelajah Wisata Sejarah Lokal/Regional 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Pembaca Doa ( 1 kl x 1 org )

orang/kali

1 150.000,00 150.000,00 1 orang/kali 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

-Honorarium MC (1 kl x 1 org ) 1 orqng/kali 150.000,00 150.000,00 1 orqng/kali 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 300.000,00 60.375.000,00 150.000,00 50.625.000,00 (9.750.000,00) (16,15)

-Belanja Uang Harian Peserta ( 100 org x 1 kegiatan x 3 hari)

okh

300 75.000,00 22.500.000,00 300 okh 75.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00

-Uang Harian Peserta 375 orang/hari 75.000,00 28.125.000,00 375 orang/hari 75.000,00 28.125.000,00 0,00 0,00

-Uang Harian Peserta 70 orang/hari 75.000,00 5.250.000,00 70 orang/hari 0,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00)

Jelajah Wisata Kesejarahan Lokal/Regional

75.000,00 4.500.000,00 0,00 0,0 (4.500.000,00) (100,00)

-Uang Harian Peserta 60 orang/hari 75.000,00 4.500.000,00 60 orang/hari 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.636.400,00 663.725.000,00 64.324.000,00 531.070.000,00 (132.655.000,00) (19,99)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.596.000,00 48.441.000,00 2.814.000,00 35.726.000,00 (12.715.000,00) (26,25)

(5)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 240.000,00 680.000,00 195.000,00 595.000,0 (85.000,00) (12,50)

-Kertas HVS 70 gram 2 rim 40.000,00 80.000,00 2 rim 0,00 0,00 (80.000,00) (100,00)

-CD Data 1 buah 120.000,00 120.000,00 1 buah 115.000,00 115.000,00 (5.000,00) (4,17)

-Spidol White Board 6 dos 80.000,00 480.000,00 6 dos 80.000,00 480.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Ensklopedi Toponimi 56.500,00 145.000,00 56.500,00 145.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 70 gram 1 rim 40.000,00 40.000,00 1 rim 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

100.500,00 150.000,00 100.500,00 150.000,0 0,00 0,00

-Lakban 3 buah 20.000,00 60.000,00 3 buah 20.000,00 60.000,00 0,00 0,00

-Stopmap 20 buah 500,00 10.000,00 20 buah 500,00 10.000,00 0,00 0,00

-Spidol White Board 1 dos 80.000,00 80.000,00 1 dos 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

Sarasehan Kesejarahan 195.000,00 540.000,00 0,00 0,0 (540.000,00) (100,00)

-Kertas HVS 70 gram 1 rim 40.000,00 40.000,00 1 rim 0,00 0,00 (40.000,00) (100,00)

-Flasdish 8 G 1 buah 150.000,00 150.000,00 1 buah 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00)

-Bloknote 70 buah 2.500,00 175.000,00 70 buah 0,00 0,00 (175.000,00) (100,00)

-Ballpoint 70 buah 2.500,00 175.000,00 70 buah 0,00 0,00 (175.000,00) (100,00)

(6)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 13.000,00 270.000,00 13.000,00 270.000,0 0,00 0,00

-Belanja Meterai 10 buah 6.000,00 60.000,00 10 buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00

-Belanja Perangko/Surat Kilat Khusus 30 buah 7.000,00 210.000,00 30 buah 7.000,00 210.000,00 0,00 0,00

- Belanja Meterai 10 buah 6.000,00 60.000,00 10 buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00

-Belanja Perangko/Surat Kilat Khusus 200 buah 6.000,00 1.200.000,00 200 buah 6.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.116.000,00 5.800.000,00 1.714.000,00 4.360.000,00 (1.440.000,00) (24,83)

Lawatan Sejarah Lokal 302.000,00 700.000,00 302.000,00 700.000,0 0,00 0,00

-Spanduk 2 buah 200.000,00 400.000,00 2 buah 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00

-Cetak Foto 100 lembar 2.000,00 200.000,00 100 lembar 2.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Album Foto 1 buah 100.000,00 100.000,00 1 buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 302.000,00 1.000.000,00 202.000,00 260.000,0 (740.000,00) (74,00)

-Spanduk 3 buah 200.000,00 600.000,00 1 buah 200.000,00 200.000,00 (400.000,00) (66,67)

-Cetak Foto 100 lembar 2.000,00 200.000,00 30 lembar 2.000,00 60.000,00 (140.000,00) (70,00)

-Album Foto 2 buah 100.000,00 200.000,00 1 buah 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

Napak Tilas Sejarah Kepahlawan 452.000,00 1.000.000,00 452.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

-Cetak Foto 125 buah 2.000,00 250.000,00 125 buah 2.000,00 250.000,00 0,00 0,00

102.000,00 300.000,00 102.000,00 300.000,0 0,00 0,00

(7)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Album Foto 1 buah 100.000,00 100.000,00 1 buah 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00)

-Spanduk 2 buah 200.000,00 400.000,00 2 buah 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

Inventarisasi Dan Dokumentasi Sumber Sejarah

102.000,00 600.000,00 102.000,00 600.000,0 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 65.000,00 4.875.000,00 0,00 0,00 (4.875.000,00) (100,00)

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 65.000,00 4.875.000,00 0,00 0,0 (4.875.000,00) (100,00)

-T Shirt Souvenir untuk pengunjung Pameran Kesejarahan Lokal/Regional

400.000,00 33.100.000,00 325.000,00 27.325.000,00 (5.775.000,00) (17,45)

-T Shirt Peserta Lawatan Sejarah Lokal

buah

116 75.000,00 8.700.000,00 116 buah 75.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00

-Kain batik Lawatan Sejarah Regional 25 orang

orang/kali

25 100.000,00 2.500.000,00 25 orang/kali 100.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

-T Shirt Peserta Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan

buah

145 75.000,00 10.875.000,00 145 buah 75.000,00 10.875.000,00 0,00 0,00

-T Shirt Peserta Sarasehan Kesejarahan

buah

77 75.000,00 5.775.000,00 77 buah 0,00 0,00 (5.775.000,00) (100,00)

Jelajah Wisata Sejarah Lokal/Regional 75.000,00 5.250.000,00 75.000,00 5.250.000,0 0,00 0,00

-T Shirt Peserta Jelajah Wisata Sejarah

buah

70 75.000,00 5.250.000,00 70 buah 75.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 34.265.000,00 60.850.000,00 11.765.000,00 30.630.000,00 (30.220.000,00) (49,66)

5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman 65.000,00 9.750.000,00 65.000,00 4.030.000,00 (5.720.000,00) (58,67)

65.000,00 9.750.000,00 65.000,00 4.030.000,0 (5.720.000,00) (58,67)

-Belanja Jasa Pengiriman Koleksi Pameran

kg/kali

(8)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 24.000.000,00 26.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 (20.000.000,00) (76,92)

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 24.000.000,00 26.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,0 (20.000.000,00) (76,92)

- Publikasi 1 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 1 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Pertunjukan Kesenian Untuk Pembukaan Pameran (Jasa Tarian)

kali

10.200.000,00 25.100.000,00 7.700.000,00 20.600.000,00 (4.500.000,00) (17,93)

Lawatan Sejarah Lokal 2.200.000,00 5.600.000,00 2.200.000,00 5.600.000,0 0,00 0,00

-Jasa Nara Sunber 3 orang/kegiatan 1.000.000,00 3.000.000,00 3 orang/kegiatan 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Jasa Instruktur 3 orang/kegiatan 700.000,00 2.100.000,00 3 orang/kegiatan 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

-Jasa Moderator 1 orang/kegiatan 500.000,00 500.000,00 1 orang/kegiatan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Ensklopedi Toponimi 3.500.000,00 8.500.000,00 3.500.000,00 8.500.000,0 0,00 0,00

-Jasa Penulis Ensklopedi Toponimi 3 orang/kali 2.500.000,00 7.500.000,00 3 orang/kali 2.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

-Jasa Editing 1 orang/kali 1.000.000,00 1.000.000,00 1 orang/kali 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 2.000.000,00 6.500.000,00 2.000.000,00 6.500.000,0 0,00 0,00

-Jasa Nara Sumber 3 orang/kali 1.000.000,00 3.000.000,00 3 orang/kali 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Jasa Instruktur 5 orang/kali 500.000,00 2.500.000,00 5 orang/kali 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

-Jasa Moderator 2 orang/kali 500.000,00 1.000.000,00 2 orang/kali 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Tingkat Nasional (keikutsertaan)

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

-Jasa Tenaga Ahli Desain Layout 1 orang/kali 1.000.000,00 1.000.000,00 1 orang/kali 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Sarasehan Kesejarahan 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,0 (3.500.000,00) (100,00)

-Jasa Nara Sumber 3 orang/kali 1.000.000,00 3.000.000,00 3 orang/kali 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Jasa Moderator 1 orang/kali 500.000,00 500.000,00 1 orang/kali 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 371.400,00 80.629.000,00 246.000,00 19.859.000,00 (60.770.000,00) (75,37)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 220.000,00 75.570.000,00 95.000,00 16.300.000,00 (59.270.000,00) (78,43)

-Cetak Buku Panduan 104 buku 15.000,00 1.560.000,00 104 buku 15.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00

-Cetak Piagam 104 buah 7.000,00 728.000,00 104 buah 7.000,00 728.000,00 0,00 0,00

-Cetak ID Card 104 buah 3.000,00 312.000,00 104 buah 3.000,00 312.000,00 0,00 0,00

(9)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Cetak Katalog Pameran 500 buku 35.000,00 17.500.000,00 500 buku 0,00 0,00 (17.500.000,00) (100,00)

-Cetak Leaflet 1.040 lembar 10.000,00 10.400.000,00 840 lembar 10.000,00 8.400.000,00 (2.000.000,00) (19,23)

Penyusunan Ensklopedi Toponimi 60.000,00 36.000.000,00 50.000,00 4.000.000,0 (32.000.000,00) (88,89)

-Cetak Buku 600 eksp 60.000,00 36.000.000,00 80 eksp 50.000,00 4.000.000,00 (32.000.000,00) (88,89)

-Cetak Piagam 130 lembar 7.000,00 910.000,00 130 lembar 7.000,00 910.000,00 0,00 0,00

-Cetak ID Card 130 buah 3.000,00 390.000,00 130 buah 3.000,00 390.000,00 0,00 0,00

-Cetak Piagam 77 lembar 7.000,00 539.000,00 77 lembar 0,00 0,00 (539.000,00) (100,00)

-Cetak ID Card 77 buah 3.000,00 231.000,00 77 buah 0,00 0,00 (231.000,00) (100,00)

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 30.200,00 250.000,00 30.200,00 250.000,0 0,00 0,00

-Jilid Laporan Kegiatan 5 buku 30.000,00 150.000,00 5 buku 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00

-Foto Copy 500 lembar 200,00 100.000,00 500 lembar 200,00 100.000,00 0,00 0,00

-Foto Copy 1.000 lembar 200,00 200.000,00 1.000 lembar 200,00 200.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 30.200,00 720.000,00 30.200,00 720.000,0 0,00 0,00

30.200,00 689.000,00 30.200,00 689.000,0 0,00 0,00

Sarasehan Kesejarahan 200,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

(10)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

200,00 500.000,00 0,00 0,0 (500.000,00) (100,00)

-Foto Copy 2.500 lembar 200,00 500.000,00 2.500 lembar 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

9.000.000,00 116.300.000,00 7.000.000,00 114.300.000,00 (2.000.000,00) (1,72)

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 4.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa Gedung 5 hari/kali 4.000.000,00 20.000.000,00 5 hari/kali 4.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) (33,33)

-Sewa Ruang Pertemuan 2 malam 2.000.000,00 4.000.000,00 2 malam 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-Sewa Ruang Pertemuan 1 hari 2.000.000,00 2.000.000,00 1 hari 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 1.000.000,00 90.300.000,00 1.000.000,00 90.300.000,00 0,00 0,00

-Sewa Kamar/Akomodasi 104 kmr/malam 350.000,00 36.400.000,00 104 kmr/malam 350.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00

-Sewa Kamar Pemandu 28 kamar/malam 300.000,00 8.400.000,00 28 kamar/malam 300.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00

-Sewa Kamar/Akomodasi 130 kamar/malam 350.000,00 45.500.000,00 130 kamar/malam 350.000,00 45.500.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/regional 2.850.000,00 41.400.000,00 2.850.000,00 41.400.000,0 0,00 0,00

-Sewa Mobil 4 unit/kali 350.000,00 1.400.000,00 4 unit/kali 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

-Sewa Truk untuk angkut Koleksi 8 Museum

unit/kali

16 2.500.000,00 40.000.000,00 16 unit/kali 2.500.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

(11)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Sewa Bus 3 Unit/hari 2.750.000,00 8.250.000,00 3 Unit/hari 2.750.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00

350.000,00 1.400.000,00 350.000,00 1.400.000,0 0,00 0,00

Jelajah Wisata Sejarah Lokal/Regional 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa Bus 2 unit/hari 3.000.000,00 6.000.000,00 2 unit/hari 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.725.000,00 25.700.000,00 1.705.000,00 23.700.000,00 (2.000.000,00) (7,78)

5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 40.000,00 3.450.000,00 20.000,00 1.450.000,00 (2.000.000,00) (57,97)

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 20.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0 (2.000.000,00) (100,00)

-Sewa Kursi 100 buah/hari 5.000,00 500.000,00 100 buah/hari 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Meja (20 buah x 5 hari) 100 buah/hari 15.000,00 1.500.000,00 100 buah/hari 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

-Sewa Kursi untuk Pembukaan Dan Penutupan

orang/kali

260 5.000,00 1.300.000,00 260 orang/kali 5.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

-Sewa Meja untuk pembukaan Dan Penutupan

10 15.000,00 150.000,00 10 - 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 150.000,00 750.000,00 150.000,00 750.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 150.000,00 750.000,00 150.000,00 750.000,0 0,00 0,00

-Sewa Tratak 6 x 4 m 5 unit 150.000,00 750.000,00 5 unit 150.000,00 750.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Partisi 35.000,00 14.000.000,00 35.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

-Sewa Partisi/Panel 400 m2/kali 35.000,00 14.000.000,00 400 m2/kali 35.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 1.500.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

(12)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

224.000,00 67.580.000,00 179.000,00 63.030.000,00 (4.550.000,00) (6,73)

-Makan Dan Minum (104 org x 5 kali) 520 orang/kali 25.000,00 13.000.000,00 520 orang/kali 25.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

-Snack dan minum (104 org x 5 kali ) 520 orang/kali 20.000,00 10.400.000,00 520 orang/kali 20.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/regional 45.000,00 6.480.000,00 45.000,00 6.480.000,0 0,00 0,00

-Snack dan Minum (16 org x 9 kali) 144 orang/kali 20.000,00 2.880.000,00 144 orang/kali 20.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00

-Makan dan Minum (16 org x 9 kali) 144 orang/kali 25.000,00 3.600.000,00 144 orang/kali 25.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

-Snack dan Minum (70 org x 2 kali ) 140 orang/kali 20.000,00 2.800.000,00 140 orang/kali 0,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00)

-Makan dan Minum ( 70 org x 1 kali) 70 orang/kali 25.000,00 1.750.000,00 70 orang/kali 0,00 0,00 (1.750.000,00) (100,00)

Jelajah Wisata Sejarah Tingkat Lokal/Regional

45.000,00 4.550.000,00 45.000,00 4.550.000,0 0,00 0,00

-Snack dan Minum (70 org x 2 kali ) 140 orang/kali 20.000,00 2.800.000,00 140 orang/kali 20.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00

-Makan dan Minum (70 org x 1 kali ) 70 orang/kali 25.000,00 1.750.000,00 70 orang/kali 25.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00

-Snack dan minum (130 org x 5 kali ) 650 orang/kali 19.000,00 12.350.000,00 650 orang/kali 19.000,00 12.350.000,00 0,00 0,00

-Makan dan minum ( 130 org x 5 kali )

0rang/kali

650 25.000,00 16.250.000,00 650 0rang/kali 25.000,00 16.250.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 30.310.000,00 184.800.000,00 18.470.000,00 164.400.000,00 (20.400.000,00) (11,04)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.520.000,00 109.210.000,00 7.680.000,00 88.810.000,00 (20.400.000,00) (18,68)

-Koordinasi ( 3 org x 6 kali x 1 hari ) 18 orang/kali/hari 370.000,00 6.660.000,00 18 orang/kali/hari 370.000,00 6.660.000,00 0,00 0,00

-BBM ( 6 kali x 1 hari ) 6 kali/hari 400.000,00 2.400.000,00 6 kali/hari 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

-Pelaksanaan Kegiatan 7 org x 3 hari 21 orang/hari 370.000,00 7.770.000,00 21 orang/hari 370.000,00 7.770.000,00 0,00 0,00

-Penginapan 4 kmr x 2 malam 8 kamar/malam 350.000,00 2.800.000,00 8 kamar/malam 350.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00

-Lawatan Sejarah Regional 3 org x 3 hr

orang/hari

9 370.000,00 3.330.000,00 9 orang/hari 370.000,00 3.330.000,00 0,00 0,00

-Koordinasi ( 3 org x 7 kali x 1 hari ) 21 orang/kali/hari 370.000,00 7.770.000,00 21 orang/kali/hari 370.000,00 7.770.000,00 0,00 0,00

-BBM ( 7 kali x 1 hari ) 7 kali/hari 350.000,00 2.450.000,00 7 kali/hari 350.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00

-Pelaksanaan 9 org x 6 hari 54 orang/hari 370.000,00 19.980.000,00 54 orang/hari 370.000,00 19.980.000,00 0,00 0,00

-BBM 2 kali 350.000,00 700.000,00 2 kali 350.000,00 700.000,00 0,00 0,00

(13)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Penginapan 2 kmr x 2 malam 4 orang/malam 350.000,00 1.400.000,00 4 orang/malam 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Ensklopedi Toponimi 670.000,00 5.640.000,00 670.000,00 5.640.000,0 0,00 0,00

-Pelaksanaan 3 orang x 4 kali x 1 hari 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00

-BBM 4 kali 300.000,00 1.200.000,00 4 kali 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

-Koordinasi ( 3 org x 2 kali 1 hari ) 6 orang/kali/hari 370.000,00 2.220.000,00 6 orang/kali/hari 0,00 0,00 (2.220.000,00) (100,00)

-Pelaksanaan 7 orang x 2 hari 14 orang/hari 370.000,00 5.180.000,00 14 orang/hari 0,00 0,00 (5.180.000,00) (100,00)

-BBM pelaksanaan 2 kali 2 kali 350.000,00 700.000,00 2 kali 0,00 0,00 (700.000,00) (100,00)

-Penginapan 4 kamar/malam 400.000,00 1.600.000,00 4 kamar/malam 0,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)

-BBM Koordiansi 2 kali 2 kali 350.000,00 700.000,00 2 kali 0,00 0,00 (700.000,00) (100,00)

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0 (10.000.000,00) (100,00)

- Inventarisasi Dan Dokumentasi 1 kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 1 kegiatan 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 2.090.000,00 17.510.000,00 2.090.000,00 17.510.000,0 0,00 0,00

-Koordinasi ( 3 orang x 3 kali x 1 hari

-Mendampingi Lawatan Sejarah Nasional

7.570.000,00 68.730.000,00 7.570.000,00 68.730.000,0 0,00 0,00

-Koordinasi 4 orang/hari 420.000,00 1.680.000,00 4 orang/hari 420.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00

-Tiket Pesawat 4 orang/kali 3.000.000,00 12.000.000,00 4 orang/kali 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

(14)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Pelaksanaan 35 orang/hari 350.000,00 12.250.000,00 35 orang/hari 350.000,00 12.250.000,00 0,00 0,00

-Tiket Pesawat 12 orang/kali 3.450.000,00 41.400.000,00 12 orang/kali 3.450.000,00 41.400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00

-Juara I 1 orang/kali 1.750.000,00 1.750.000,00 1 orang/kali 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00

-Juara II 1 orang/kali 1.500.000,00 1.500.000,00 1 orang/kali 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Juara III 1 orang/kali 1.250.000,00 1.250.000,00 1 orang/kali 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

-Juara Harapan I 1 orang/kali 1.000.000,00 1.000.000,00 1 orang/kali 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-Juara Harapan II 1 orang/kali 750.000,00 750.000,00 1 orang/kali 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

(15)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19650729 199203 1 010 Rp 143.800.000,00

Rp 187.160.000,00

Rp 261.234.000,00

Rp 10.201.000,00

Rp 602.395.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016