DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.01.06.15.17

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 06 15 17 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.04 Pariwisata

UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01 . 06

BIDANG PEMASARAN

PROGRAM

:

2.04 . 1.17.01 . 06 . 15

Program pengembangan pemasaran pariwisata

KEGIATAN

:

2.04 . 1.17.01 . 06 . 15 . 17

Kegiatan pengembangan pasar pariwisata

LOKASI KEGIATAN

:

Kab/kota se Jawa Tengah

SUMBER DANA

:

10 JUMLAH ANGGARAN

:

735.000.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.04 Pariwisata

Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 . 06 BIDANG PEMASARAN

Program : 2.04 . 1.17.01 . 06 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

Kegiatan : 2.04 . 1.17.01 . 06 . 15 . 17 Kegiatan pengembangan pasar pariwisata

Lokasi Kegiatan : Kab/kota se Jawa Tengah

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

: Efisiensi Anggaran dan pergeseran rincian obyek belanja

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana Rp. 735.000.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 750.000.000

Familiarization Tour 6 paket

KELUARAN Familiarization Tour 6 paket

Roadshow Jawa Tengah di pasar potensial dalam negeri

3 paket Roadshow Jawa Tengah di pasar potensial dalam

negeri

3 paket

Penyusunan Profil Wisatawan di Jateng 0 buku

Penyusunan Profil Wisatawan di Jateng 100 buku

Penelitian Pasar Utama, Pasar Berkembang, dan pasar baru pariwisata Jateng

0 buku Penelitian Pasar Utama, Pasar Berkembang, dan

pasar baru pariwisata Jateng

100 buku

Pengembangan Wisata Minat Khusus 0 kegiatan

Pengembangan Wisata Minat Khusus 2 kegiatan

Passanger Exit Survey 200 buku

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, Wisatawan, Pelaku Usaha Pariwisata

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

5 BELANJA 297.102.900,00 750.000.000,00 306.322.900,00 735.000.000,00 (15.000.000,00) (2,00)

(3)

KODE

Jumlah

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 22.200.000,00 600.000,00 14.100.000,00 (8.100.000,00) (36,49)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.700.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 (8.100.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

2.700.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 (8.100.000,00) (100,00)

PENYUSUNAN PASSENGER EXIT SURVEY JAWA TENGAH

900.000,00 900.000,00 0,00 0,0 (900.000,00) (100,00)

-Honor pejabat pengadaan barang dan jasa

orang/kegiatan

1 500.000,00 500.000,00 1 orang/kegiatan 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Honor pejabat pemeriksa 1 ok 400.000,00 400.000,00 1 ok 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

ROADSHOW DESTINASI PARIWISATA JAWA TENGAH DI PASAR POTENSIAL DALAM NEGERI

900.000,00 2.700.000,00 0,00 0,0 (2.700.000,00) (100,00)

-Honor pejabat pengadaan barang dan jasa

orang/kegiatan

3 500.000,00 1.500.000,00 3 orang/kegiatan 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

-Honor pejabat pemeriksa 3 orang/kegiatan 400.000,00 1.200.000,00 3 orang/kegiatan 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

FASILITASI FAMILIARIZATION TOUR 900.000,00 4.500.000,00 0,00 0,0 (4.500.000,00) (100,00)

-Honor pejabat pengadaan barang 5 orang/kegiatan 500.000,00 2.500.000,00 5 orang/kegiatan 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

-Honor pejabat pemeriksa 5 orang/kegiatan 400.000,00 2.000.000,00 5 orang/kegiatan 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 600.000,00 14.100.000,00 600.000,00 14.100.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 500.000,00 12.600.000,00 500.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00

ROAD SHOW DESTINASI PARIWISATA JAWA TENGAH DI PASAR POTENSIAL DALAM NEGERI

400.000,00 1.200.000,00 400.000,00 1.200.000,0 0,00 0,00

-Honor MC 3 orang/kegiatan 400.000,00 1.200.000,00 3 orang/kegiatan 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

100.000,00 11.400.000,00 100.000,00 11.400.000,0 0,00 0,00

-Counterpart 114 orang/kali/keg 100.000,00 11.400.000,00 114 orang/kali/keg 100.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 100.000,00 1.500.000,00 100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

FASILITASI FAMILIARIZATION TOUR 100.000,00 1.500.000,00 100.000,00 1.500.000,0 0,00 0,00

-Media lokal 15 orang/hari/kali 100.000,00 1.500.000,00 15 orang/hari/kali 100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.802.900,00 727.800.000,00 305.722.900,00 720.900.000,00 (6.900.000,00) (0,95)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.112.500,00 33.820.000,00 1.112.500,00 33.820.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 328.500,00 3.140.000,00 328.500,00 3.140.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 328.500,00 3.140.000,00 328.500,00 3.140.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 20 rim 40.000,00 800.000,00 20 rim 40.000,00 800.000,00 0,00 0,00

(4)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Belanja dekorasi dan dokumentasi 450.000,00 4.100.000,00 450.000,00 4.100.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 10 paket 250.000,00 2.500.000,00 10 paket 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

-Spanduk/backdrop 8 buah 200.000,00 1.600.000,00 8 buah 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 325.000,00 26.250.000,00 325.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00

250.000,00 18.750.000,00 250.000,00 18.750.000,0 0,00 0,00

-Belanja souvenir/cinderamata 75 buah 250.000,00 18.750.000,00 75 buah 250.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00

-Souvenir/cinderamata 100 buah 75.000,00 7.500.000,00 100 buah 75.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 11.695.000,00 52.350.000,00 11.465.000,00 47.750.000,00 (4.600.000,00) (8,79)

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 10.500.000,00 33.000.000,00 10.500.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00

500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00

-Belanja jasa narasumber 4 orang/kali/kegiatan 500.000,00 2.000.000,00 4 orang/kali/kegiatan 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

(5)

KODE

Jumlah

5 . 2 . 2 . 03 . 25 Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk 245.000,00 10.600.000,00 15.000,00 6.000.000,00 (4.600.000,00) (43,40)

FASILITASI FAMILIARIZATION TOUR 245.000,00 10.600.000,00 15.000,00 6.000.000,0 (4.600.000,00) (43,40)

-Tiket masuk daya tarik wisata 400 orang/DTW/kegiatan 15.000,00 6.000.000,00 400 orang/DTW/kegiatan 15.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

-Tiket kapal Jepara-Karimunjawa PP 20 orang/kegiatan 230.000,00 4.600.000,00 20 orang/kegiatan 0,00 0,00 (4.600.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 130.400,00 24.020.000,00 130.400,00 24.020.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 100.000,00 20.000.000,00 100.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

100.000,00 20.000.000,00 100.000,00 20.000.000,0 0,00 0,00

-Cetak buku Passenger Exit Survey Jawa Tengah

1.600.000,00 158.000.000,00 2.350.000,00 152.000.000,00 (6.000.000,00) (3,80)

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 350.000,00 63.000.000,00 350.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00

350.000,00 63.000.000,00 350.000,00 63.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa ruang full day meeting 180 orang/kali 350.000,00 63.000.000,00 180 orang/kali 350.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 1.250.000,00 95.000.000,00 2.000.000,00 89.000.000,00 (6.000.000,00) (6,32)

750.000,00 45.000.000,00 1.500.000,00 39.000.000,0 (6.000.000,00) (13,33)

-Sewa kamar/akomodasi 60 kamar/malam/kegiatan 750.000,00 45.000.000,00 48 kamar/malam/kegiatan 750.000,00 36.000.000,00 (9.000.000,00) (20,00)

-Sewa kamar/akomodasi 0 - 0,00 0,00 4 orang/malam 750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

-Sewa kamar/akomodasi 100 kamar/malam/kegiatan 500.000,00 50.000.000,00 100 kamar/malam/kegiatan 500.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.650.000,00 101.850.000,00 8.750.000,00 98.250.000,00 (3.600.000,00) (3,53)

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8.750.000,00 98.250.000,00 8.750.000,00 98.250.000,00 0,00 0,00

(6)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Sewa bus AC 40 seat 9 unit/hari/kegiatan 4.250.000,00 38.250.000,00 9 unit/hari/kegiatan 4.250.000,00 38.250.000,00 0,00 0,00

-Sewa mobil 9 unit/hari/kegiatan 500.000,00 4.500.000,00 9 unit/hari/kegiatan 500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

FASILITASI FAMILIARIZATION TOUR 4.000.000,00 55.500.000,00 4.000.000,00 55.500.000,0 0,00 0,00

-Sewa bus AC 15 unit/hari/kegiatan 3.500.000,00 52.500.000,00 15 unit/hari/kegiatan 3.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00

-Sewa mobil 6 unit/hari/kali 500.000,00 3.000.000,00 6 unit/hari/kali 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 08 . 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 900.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)

FASILITASI FAMILIARIZATION TOUR 900.000,00 3.600.000,00 0,00 0,0 (3.600.000,00) (100,00)

-Sewa perahu 4 unit/hari 900.000,00 3.600.000,00 4 unit/hari 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 255.000,00 88.400.000,00 255.000,00 79.200.000,00 (9.200.000,00) (10,41)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 45.000,00 13.500.000,00 45.000,00 12.700.000,00 (800.000,00) (5,93)

Belanja makanan dan minuman rapat 45.000,00 13.500.000,00 45.000,00 12.700.000,0 (800.000,00) (5,93)

-Makanan kecil 300 orang/kali 20.000,00 6.000.000,00 260 orang/kali 20.000,00 5.200.000,00 (800.000,00) (13,33)

-Makan siang 300 orang/kali 25.000,00 7.500.000,00 300 orang/kali 25.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

210.000,00 74.900.000,00 210.000,00 66.500.000,00 (8.400.000,00) (11,21)

70.000,00 8.400.000,00 70.000,00 0,0 (8.400.000,00) (100,00)

-Makanan kecil 120 orang/kali 20.000,00 2.400.000,00 0 orang/kali 20.000,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)

-Jamuan makan prasmanan 120 orang/kali 50.000,00 6.000.000,00 0 orang/kali 50.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

70.000,00 31.500.000,00 70.000,00 31.500.000,0 0,00 0,00

-Makanan kecil 450 orang/kali/kegiatan 20.000,00 9.000.000,00 450 orang/kali/kegiatan 20.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

-Makan prasmanan 450 orang/kali/kegiatan 50.000,00 22.500.000,00 450 orang/kali/kegiatan 50.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00

-Jamuan makan prasmanan 500 orang/kali/kegiatan 50.000,00 25.000.000,00 500 orang/kali/kegiatan 50.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

-Makanan kecil 500 orang/kali/kegiatan 20.000,00 10.000.000,00 500 orang/kali/kegiatan 20.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 219.360.000,00 219.360.000,00 231.660.000,00 235.860.000,00 16.500.000,00 7,52

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77.780.000,00 77.780.000,00 77.780.000,00 77.780.000,00 0,00 0,00

Uang harian 60.710.000,00 60.710.000,00 60.710.000,00 60.710.000,0 0,00 0,00

-Uang harian 1 tahun 60.710.000,00 60.710.000,00 1 tahun 60.710.000,00 60.710.000,00 0,00 0,00

Akomodasi 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,0 0,00 0,00

(7)

KODE

Jumlah

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 141.580.000,00 141.580.000,00 153.880.000,00 158.080.000,00 16.500.000,00 11,65

Uang harian 48.140.000,00 48.140.000,00 57.940.000,00 58.540.000,0 10.400.000,00 21,60

-Uang harian 1 tahun 48.140.000,00 48.140.000,00 1 tahun 56.540.000,00 56.540.000,00 8.400.000,00 17,45

-Uang Harian Eselon IV 0 - 0,00 0,00 1 hr 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00

-Golongan III 0 - 0,00 0,00 2 org 600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

Transportasi 69.840.000,00 69.840.000,00 72.340.000,00 75.940.000,0 6.100.000,00 8,73

-Transportasi 1 tahun 69.840.000,00 69.840.000,00 1 tahun 69.840.000,00 69.840.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,0 0,00 0,00

-Belanja jasa konsultasi non konstruksi penyusunan Passenger Exit Survey Jawa Tengah

kegiatan

(8)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19620709198501008 Rp 153.124.000,00

Rp 198.981.000,00

Rp 172.931.000,00

Rp 209.964.000,00

Rp 735.000.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016