RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 09 01 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 09
MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 09 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
480.000.000,00
(Empat ratus delapan puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Steven Timisela, SH. M Hum
19591229 198903 1 007
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 09 01 02
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 09 MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA Program : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi Kegiatan : Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Tambahan biaya langganan listrik
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 480.000.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 432.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik
12 bln KELUARAN Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan
Listrik
12 bln
Terpenuhinya Asuransi Asset milik Dinas Budpar Prov.Jateng
12 bulan Terpenuhinya Asuransi Asset milik Dinas Budpar
Prov.Jateng
12 bulan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik
12 bln HASIL Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
melalui Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik
12 bln
Terjaminnya aset milik daerah 12 bulan
Terjaminnya aset milik daerah 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 36.000.000,00 432.000.000,00 40.000.000,00 480.000.000,00 48.000.000,00 11,11
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 36.000.000,00 432.000.000,00 40.000.000,00 480.000.000,00 48.000.000,00 11,11
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 432.000.000,00 40.000.000,00 480.000.000,00 48.000.000,00 11,11
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 432.000.000,00 40.000.000,00 480.000.000,00 48.000.000,00 11,11
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 4.000.000,00 48.000.000,00 3.500.000,00 42.000.000,00 (6.000.000,00) (12,50)
Belanja telepon 4.000.000,00 48.000.000,00 3.500.000,00 42.000.000,0 (6.000.000,00) (12,50)
-Belanja telepon 12 bulan 4.000.000,00 48.000.000,00 12 bulan 3.500.000,00 42.000.000,00 (6.000.000,00) (12,50)
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 4.000.000,00 48.000.000,00 3.000.000,00 36.000.000,00 (12.000.000,00) (25,00)
Belanja air 4.000.000,00 48.000.000,00 3.000.000,00 36.000.000,0 (12.000.000,00) (25,00)
-Belanja air 12 bulan 4.000.000,00 48.000.000,00 12 bulan 3.000.000,00 36.000.000,00 (12.000.000,00) (25,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 28.000.000,00 336.000.000,00 33.500.000,00 402.000.000,00 66.000.000,00 19,64
Belanja listrik 28.000.000,00 336.000.000,00 33.500.000,00 402.000.000,0 66.000.000,00 19,64
-Belanja listrik 12 bulan/0/0 28.000.000,00 336.000.000,00 12 bulan/0/0 33.500.000,00 402.000.000,00 66.000.000,00 19,64
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19591229 198903 1 007 Rp 120.000.000,00
Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
Rp 120.000.000,00
Rp 480.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Steven Timisela, SH. M Hum Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
