RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 05 17 10 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
UNIT ORGANISASI
:
1.11 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.11 . 1.17.01 . 05
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
PROGRAM
:
1.11 . 1.17.01 . 05 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
KEGIATAN
:
1.11 . 1.17.01 . 05 . 17 . 10
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi wanita di Lokasi Obyek Wisata
LOKASI KEGIATAN
:
Kebumen,Surakarta
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
138.000.000,00
(Seratus tiga puluh delapan juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM,M.Si
19630711 199302 1 002
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi : 1.11 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.11 . 1.17.01 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Program : 1.11 . 1.17.01 . 05 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kegiatan : 1.11 . 1.17.01 . 05 . 17 . 10 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi wanita di Lokasi Obyek Wisata
Lokasi Kegiatan : Kebumen,Surakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
: Efisiensi anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 138.000.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 175.000.000
Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di daya tarik wisata (DWT)
50 orang KELUARAN Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di daya
tarik wisata (DWT)
50 orang
Meningkatnya pemahaman perempuan di DTW tentang Kewirausahaan
50 orang HASIL Meningkatnya pemahaman perempuan di DTW
tentang Kewirausahaan
50 orang
Meningkatnya ketrampilan dan pendapatan perempuan di DTW
50 orang Meningkatnya ketrampilan dan pendapatan
perempuan di DTW
50 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat (Perempuan) disekitar DTW
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan
5 BELANJA 9.772.200,00 175.000.000,00 13.980.200,00 138.000.000,00 (37.000.000,00) (21,14)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.772.200,00 175.000.000,00 13.980.200,00 138.000.000,00 (37.000.000,00) (21,14)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 335.000,00 15.520.000,00 335.000,00 13.520.000,00 (2.000.000,00) (12,89)
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 335.000,00 15.520.000,00 335.000,00 13.520.000,00 (2.000.000,00) (12,89)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan
Honorarium Pelaksana Kegiatan 235.000,00 520.000,00 235.000,00 520.000,0 0,00 0,00
-Ketua 1 orang/kali 125.000,00 125.000,00 1 orang/kali 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00
-Sekretaris 1 orang/kali 15.000,00 15.000,00 1 orang/kali 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
-Anggota 4 orang/kali 95.000,00 380.000,00 4 orang/kali 95.000,00 380.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 100.000,00 15.000.000,00 100.000,00 13.000.000,00 (2.000.000,00) (13,33)
Uang harian peserta kegiatan 100.000,00 15.000.000,00 100.000,00 13.000.000,0 (2.000.000,00) (13,33)
-Uang harian pelatihan 150 orang/hari/kegiatan 100.000,00 15.000.000,00 130 orang/hari/kegiatan 100.000,00 13.000.000,00 (2.000.000,00) (13,33)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.437.200,00 159.480.000,00 13.645.200,00 124.480.000,00 (35.000.000,00) (21,95)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.300.000,00 37.040.000,00 2.508.000,00 27.240.000,00 (9.800.000,00) (26,46)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 640.000,00 1.440.000,00 640.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00
600.000,00 30.000.000,00 808.000,00 20.200.000,00 (9.800.000,00) (32,67)
Belanja alat
peraga/pelatihan/praktek/pameran/alat bantu
600.000,00 30.000.000,00 808.000,00 20.200.000,0 (9.800.000,00) (32,67)
-Belanja bahan praktek pelatihan 50 orang/kegiatan 600.000,00 30.000.000,00 25 orang/kegiatan 808.000,00 20.200.000,00 (9.800.000,00) (32,67)
5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja DEkorasi/Dokumentasi 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00
-Belanja Dokumentasi 2 kegiatan 400.000,00 800.000,00 2 kegiatan 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00
Belanja Souvenir/Cinderamata 60.000,00 3.600.000,00 60.000,00 3.600.000,0 0,00 0,00
-Belanja Kaos pelatihan 60 buah 60.000,00 3.600.000,00 60 buah 60.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 50.000,00 2.500.000,00 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Peralatan Kerja 50.000,00 2.500.000,00 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Belanja perlengkapan peserta 50 pax 50.000,00 2.500.000,00 50 pax 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 42.000.000,00 7.700.000,00 30.500.000,00 (11.500.000,00) (27,38)
5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
2.200.000,00 42.000.000,00 7.700.000,00 30.500.000,00 (11.500.000,00) (27,38)
Belanja Jasa pengajar/Instruktur/Nara Sumber/Tenaga Ahli
2.200.000,00 42.000.000,00 7.700.000,00 30.500.000,0 (11.500.000,00) (27,38)
-Jasa Nara Sumber 8 orang/kegiatan/jam 1.000.000,00 8.000.000,00 1 kegiatan/kegiatan/jam 6.500.000,00 6.500.000,00 (1.500.000,00) (18,75)
-Jasa Tenaga Ahli 24 orang/kegiatan/jam 1.000.000,00 24.000.000,00 14 orang/kegiatan/jam 1.000.000,00 14.000.000,00 (10.000.000,00) (41,67)
-Jasa Instruktur magang 50 orang/jam/kegiatan 200.000,00 10.000.000,00 50 orang/jam/kegiatan 200.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 57.200,00 2.430.000,00 57.200,00 2.430.000,00 0,00 0,00
1.550.000,00 21.100.000,00 1.550.000,00 13.400.000,00 (7.700.000,00) (36,49)
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.200.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.200.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 3.600.000,0 0,00 0,00
-Belanja Sewa Ruang Pelatihan/Praktek
hari/kegiatan
4 600.000,00 2.400.000,00 4 hari/kegiatan 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
-Belanja Sewa Ruang Pertemuan 2 hari/kegiatan 600.000,00 1.200.000,00 2 hari/kegiatan 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 350.000,00 17.500.000,00 350.000,00 9.800.000,00 (7.700.000,00) (44,00)
Belanja Sewa Kamar 350.000,00 17.500.000,00 350.000,00 9.800.000,0 (7.700.000,00) (44,00)
-Sewa Kamar/Akomodasi 50 kamar/hari 350.000,00 17.500.000,00 28 kamar/hari 350.000,00 9.800.000,00 (7.700.000,00) (44,00)
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 8.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 (6.000.000,00) (75,00)
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 8.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 (6.000.000,00) (75,00)
Belanja Mobilitas Darat 2.000.000,00 8.000.000,00 500.000,00 2.000.000,0 (6.000.000,00) (75,00)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 85.000,00 23.970.000,00 85.000,00 23.970.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 40.000,00 1.200.000,00 40.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Makan dan Minum 40.000,00 1.200.000,00 40.000,00 1.200.000,0 0,00 0,00
-Makan dan Minum Rapat 30 ok 40.000,00 1.200.000,00 30 ok 40.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
45.000,00 22.770.000,00 45.000,00 22.770.000,00 0,00 0,00
Makan Minum Pelaksanaan 45.000,00 22.770.000,00 45.000,00 22.770.000,0 0,00 0,00
-Snack 396 hok 20.000,00 7.920.000,00 396 hok 20.000,00 7.920.000,00 0,00 0,00
-Makan 594 hok 25.000,00 14.850.000,00 594 hok 25.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.195.000,00 22.440.000,00 1.195.000,00 22.440.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.195.000,00 22.440.000,00 1.195.000,00 22.440.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1.195.000,00 22.440.000,00 1.195.000,00 22.440.000,0 0,00 0,00
-Koordinasi, Pelaksanaan, Evaluasi 42 orang/hari/kali 370.000,00 15.540.000,00 42 orang/hari/kali 370.000,00 15.540.000,00 0,00 0,00
-BBM 4 km 375.000,00 1.500.000,00 4 km 375.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19630711 199302 1 002 Rp 4.896.000,00
Rp 44.276.000,00
Rp 81.566.000,00
Rp 7.262.000,00
Rp 138.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
