RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 01 01 12 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
27.000.000,00
(Dua puluh tujuh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
196111151986031010
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 01 01 12
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Program : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lokasi Kegiatan : Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi penggunaan daya listrik
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 27.000.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 37.092.000
Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dinbudpar
12 Bulan KELUARAN Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dinbudpar
12 Bulan
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor dinas kebudayaan dan pariwisata
12 bulan HASIL Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bagunan kantor dinas kebudayaan dan pariwisata
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinbudpar
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 1.395.000,00 37.092.000,00 1.985.500,00 27.000.000,00 (10.092.000,00) (27,21)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.395.000,00 37.092.000,00 1.985.500,00 27.000.000,00 (10.092.000,00) (27,21)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.395.000,00 37.092.000,00 1.985.500,00 27.000.000,00 (10.092.000,00) (27,21)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.395.000,00 37.092.000,00 1.985.500,00 27.000.000,00 (10.092.000,00) (27,21)
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
1.395.000,00 37.092.000,00 1.985.500,00 27.000.000,00 (10.092.000,00) (27,21)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.395.000,00 37.092.000,00 1.985.500,00 27.000.000,0 (10.092.000,00) (27,21)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Belanja lampu hemat energy 11 watt 50 buah 80.000,00 4.000.000,00 24 buah 80.000,00 1.920.000,00 (2.080.000,00) (52,00)
-Belanja lampu hemat energy 15 watt 40 buah 92.000,00 3.680.000,00 0 buah 92.000,00 0,00 (3.680.000,00) (100,00)
-Belanja lampu hemat energi 20 watt 80 buah 97.000,00 7.760.000,00 60 buah 97.000,00 5.820.000,00 (1.940.000,00) (25,00) -Belanja lampu hemat energy 23 watt 23 buah 100.000,00 2.300.000,00 20 buah 100.000,00 2.000.000,00 (300.000,00) (13,04)
-Belanja lampu hemat energy 3 watt 20 buah 23.000,00 460.000,00 0 buah 23.000,00 0,00 (460.000,00) (100,00)
-Belanja lampu hemat energy 24 watt 50 buah 61.000,00 3.050.000,00 60 buah 61.000,00 3.660.000,00 610.000,00 20,00 -Belanja lampu hemat energy 45 watt 50 buah 200.000,00 10.000.000,00 18 buah 200.000,00 3.600.000,00 (6.400.000,00) (64,00)
-Belanja lampu hemat energy 5 watt 25 buah 34.000,00 850.000,00 20 buah 34.000,00 680.000,00 (170.000,00) (20,00)
-Belanja lampu hemat energy 7 - 8 watt
buah
20 36.000,00 720.000,00 30 buah 36.000,00 1.080.000,00 360.000,00 50,00
-Belanja trafo balast lampu TL 20 watt
buah
25 36.000,00 900.000,00 0 buah 36.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
-Belanja saklar engkel 19 buah 31.000,00 589.000,00 16 buah 31.000,00 496.000,00 (93.000,00) (15,79)
-Belanja stiker tanpa arde 20 buah 7.000,00 140.000,00 15 buah 7.000,00 105.000,00 (35.000,00) (25,00)
-Kabel NYM 5 rol 125.000,00 625.000,00 10 rol 200.000,00 2.000.000,00 1.375.000,00 220,00
-Belanja MCB NF 80 1 buah 371.500,00 371.500,00 1 buah 375.000,00 375.000,00 3.500,00 0,94
-Belanja MCB 18 buah 55.000,00 990.000,00 10 buah 55.000,00 550.000,00 (440.000,00) (44,44)
-Belanja selotip 8 buah 12.000,00 96.000,00 8 buah 12.000,00 96.000,00 0,00 0,00
-Belanja stiker dengan arde 30 buah 13.000,00 390.000,00 20 buah 13.000,00 260.000,00 (130.000,00) (33,33)
-Belanja selotip 19 buah 7.500,00 142.500,00 10 buah 7.500,00 75.000,00 (67.500,00) (47,37)
-Belanja In Bow Dos 2 buah 14.000,00 28.000,00 2 buah 14.000,00 28.000,00 0,00 0,00
-kabel NYM 2X2,50 0 - 0,00 0,00 5 ROL 375.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00
-Stop Kontak Box 0 - 0,00 0,00 20 buah 29.000,00 580.000,00 580.000,00 0,00
-Fiting 0 - 0,00 0,00 50 buah 8.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00
-Lampu Hias 0 - 0,00 0,00 14 buah 100.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 196111151986031010 Rp 9.000.000,00
Rp 8.100.000,00
Rp 8.700.000,00 Rp 1.200.000,00
Rp 27.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah
