RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 09 02 55 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 09
MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 09 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 09 . 02 . 55
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
142.000.000,00
(Seratus empat puluh dua juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Steven Timisela, SH. M Hum
19591229 198903 1 007
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 09 02 55
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 09 MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA Program : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 02 . 55 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi Kegiatan : Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 142.000.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 300.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
13 unit KELUARAN Meningkatnya sarana dan prasarana kantor Museum
Jawa Tengah Ranggawarsita
212 unit
Tersedianya sarana dan prasarana kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
13 unit HASIL Tersedianya sarana dan prasarana kantor Museum
Jawa Tengah Ranggawarsita
212 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Museum Jateng Ranggawarsita
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 154.000.000,00 300.000.000,00 52.000.000,00 142.000.000,00 (158.000.000,00) (52,67)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 154.000.000,00 300.000.000,00 52.000.000,00 142.000.000,00 (158.000.000,00) (52,67)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 154.000.000,00 300.000.000,00 52.000.000,00 142.000.000,00 (158.000.000,00) (52,67)
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
10.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
10.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Belanja modal pengadaan alat kantor 10.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,0 0,00 0,00
-Pengadaan AC split 2 pk 10 unit 10.000.000,00 100.000.000,00 10 unit 10.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Komputer
12.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
12.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)
Pengadaan komputer 12.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,0 (48.000.000,00) (100,00)
-Pengadaan komputer pc 4 UNIT 12.000.000,00 48.000.000,00 0 UNIT 0,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
107.000.000,00 107.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 (65.000.000,00) (60,75)
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
107.000.000,00 107.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 (65.000.000,00) (60,75)
Belanja pengadaan alat studio 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,0 0,00 0,00
-Pengadaan LCD Proyektor dan screen
unit/0/0
1 42.000.000,00 42.000.000,00 1 unit/0/0 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
Professional Sound System 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,0 (65.000.000,00) (100,00)
-Pengadaan Sound System 1 unit 65.000.000,00 65.000.000,00 0 unit 0,00 0,00 (65.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 85 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
25.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 85 . 08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan
25.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
Belanja modal benda bercorak kesenian/kebudayaan (koleksi etnografika)
25.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,0 (45.000.000,00) (100,00)
-Permaianan anak 1 paket 15.000.000,00 15.000.000,00 0 paket 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
-Pakaian adat 3 set 10.000.000,00 30.000.000,00 0 set 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19591229 198903 1 007 Rp 0,00
Rp 100.000.000,00
Rp 42.000.000,00 Rp 0,00
Rp 142.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Steven Timisela, SH. M Hum Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
