DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.3.21.2

(1)

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 03 21 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 03

BIDANG KESEJARAHAN & KEPURBAKALAAN

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 03 . 21

Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 03 . 21 . 02

Kegiatan Pembinaan Pengembangan Kepurbakalaan dan Permuseuman

LOKASI KEGIATAN

:

Jawa Tengah, Temanggung, Karanganyar, Pemalang

SUMBER DANA

:

10 JUMLAH ANGGARAN

:

919.157.000,00

(Sembilan ratus sembilan belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. DJOKO NUGROHO WITJAKSONO, MA

19650729 199203 1 010

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 03 BIDANG KESEJARAHAN & KEPURBAKALAAN

Program : 1.17 . 1.17.01 . 03 . 21 Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 03 . 21 . 02 Kegiatan Pembinaan Pengembangan Kepurbakalaan dan Permuseuman

Lokasi Kegiatan : Jawa Tengah, Temanggung, Karanganyar, Pemalang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

: Rasionalisasi dan efisiensi anggaran pada kegiatan Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana Rp. 919.157.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.350.000.000

Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah 8 Museum

KELUARAN Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah 8 Museum

Lomba Karya Tulis Ilmiah 100 orang

Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan 0 orang Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan 385 orang

Pameran Bersama Permuseuman dan Kepurbakalaan Tk. MPU, Regional, Warisan Dunia

2 kali Pameran Bersama Permuseuman dan

Kepurbakalaan Tk. MPU, Regional, Warisan Dunia

2 kali

Pemanfaatan Data Base Permuseuman dan Kepurbakalaan Sebagai Bahan Promosi

4 jenis Pemanfaatan Data Base Permuseuman dan

Kepurbakalaan Sebagai Bahan Promosi

4 jenis

Saresehan Permuseuman dan Kepurbakalaan 100 orang

Serbaneka Kepurbakalaan dan Permuseuman 70 orang

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Permuseuman dan Kepurbakalaan

35 kabupaten/kota

HASIL Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Permuseuman dan Kepurbakalaan

35 kabupaten/kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Cagar Budaya, Pelajar, Masyarakat

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

(3)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 162.977.400,00 1.350.000.000,00 98.724.200,00 919.157.000,00 (430.843.000,00) (31,91) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 162.977.400,00 1.350.000.000,00 98.724.200,00 919.157.000,00 (430.843.000,00) (31,91)

(4)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 1.765.000,00 156.150.000,00 1.235.000,00 84.200.000,00 (71.950.000,00) (46,08) 5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 900.000,00 36.600.000,00 500.000,00 35.000.000,00 (1.600.000,00) (4,37)

Kemah Budaya Permuseuman dan Pameran Regional (2org x 2kl x 2keg)

orang/kali/keg

8 200.000,00 1.600.000,00 8 orang/kali/keg 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 465.000,00 113.950.000,00 335.000,00 43.600.000,00 (70.350.000,00) (61,74)

Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang Cagar Budaya

130.000,00 19.500.000,00 130.000,00 19.500.000,0 0,00 0,00

-Uang harian peserta (50 orang x 3hr)

Orang/hari

150 60.000,00 9.000.000,00 150 Orang/hari 60.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

-Uang harian pendamping (50 org x 3hari)

-Uang harian peserta (350 orang x 3hr)

Orang/hari

1.050 60.000,00 63.000.000,00 1.050 Orang/hari 0,00 0,00 (63.000.000,00) (100,00)

(5)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ -Uang harian peserta (100 org x 2

hari)

Orang/hari

200 75.000,00 15.000.000,00 200 Orang/hari 75.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Serbaneka Permuseuman dan Kepurbakalaan

130.000,00 9.100.000,00 130.000,00 9.100.000,0 0,00 0,00

-Uang harian peserta (35 org x 2 hari)

orang/hari

70 60.000,00 4.200.000,00 70 orang/hari 60.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

-Uang harian pendamping (35 org x 2 hari)

orang/hari

70 70.000,00 4.900.000,00 70 orang/hari 70.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.912.400,00 1.174.050.000,00 97.489.200,00 834.957.000,00 (339.093.000,00) (28,88) 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.793.000,00 145.321.000,00 4.009.000,00 73.188.000,00 (72.133.000,00) (49,64)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.201.000,00 7.446.000,00 1.878.000,00 6.438.000,00 (1.008.000,00) (13,54) Optimalisasi Museum Daerah di Jawa

Tengah

293.000,00 1.101.000,00 293.000,00 1.101.000,0 0,00 0,00

-kertas HVS 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-catridge ink color 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00

-refil toner laser jet 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-snelhecter plastik 10 buah 17.000,00 170.000,00 10 buah 17.000,00 170.000,00 0,00 0,00

-stopmap sneilhecter 13 buah 10.000,00 130.000,00 13 buah 10.000,00 130.000,00 0,00 0,00

-stopmap 151 buah 1.000,00 151.000,00 151 buah 1.000,00 151.000,00 0,00 0,00 Pemanfaatan Database Permuseuman

dan Kepurbakalaan Sebagai Bahan Promosi

293.000,00 1.115.000,00 293.000,00 1.115.000,0 0,00 0,00

-snelhecter plastik 15 buah 17.000,00 255.000,00 15 buah 17.000,00 255.000,00 0,00 0,00

-stopmap 100 buah 1.000,00 100.000,00 100 buah 1.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang

Cagar Budaya

323.000,00 1.030.000,00 323.000,00 1.030.000,0 0,00 0,00

-catridge ink colour 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00

-sneilhecter plastik 10 buah 17.000,00 170.000,00 10 buah 17.000,00 170.000,00 0,00 0,00

-amplop 2 doos 15.000,00 30.000,00 2 doos 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00

-tip ex 4 buah 15.000,00 60.000,00 4 buah 15.000,00 60.000,00 0,00 0,00

(6)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan

323.000,00 1.008.000,00 0,00 0,0 (1.008.000,00) (100,00)

-kertas HVS 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

-catridge ink color 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 0,00 0,00 (250.000,00) (100,00)

-refil toner laser jet 1 buah 100.000,00 100.000,00 1 buah 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00)

-sneilhecter plastik 10 buah 17.000,00 170.000,00 10 buah 0,00 0,00 (170.000,00) (100,00)

-stopmap sneilhecter 10 buah 10.000,00 100.000,00 10 buah 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00)

-amplop 2 buah 15.000,00 30.000,00 2 buah 0,00 0,00 (30.000,00) (100,00)

-tip ex 2 buah 15.000,00 30.000,00 2 buah 0,00 0,00 (30.000,00) (100,00)

-stopmap 128 buah 1.000,00 128.000,00 128 buah 0,00 0,00 (128.000,00) (100,00) Pameran Bersama Permuseuman dan

Keppurbakalaan MPU, Regional, Wardun

323.000,00 1.115.000,00 323.000,00 1.115.000,0 0,00 0,00

-kertas hvs 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-refill toner jet 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-snelhceter plastik 10 buah 17.000,00 170.000,00 10 buah 17.000,00 170.000,00 0,00 0,00

-amplop 5 dos 15.000,00 75.000,00 5 dos 15.000,00 75.000,00 0,00 0,00

-tip ex 2 buah 15.000,00 30.000,00 2 buah 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00

-stopmap 100 buah 1.000,00 100.000,00 100 buah 1.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Sarasehan Permuseuman dan

Kepurbakalaan

323.000,00 1.035.000,00 323.000,00 1.035.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-refil toner jet 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-sneilhecter plastik 10 buah 17.000,00 170.000,00 10 buah 17.000,00 170.000,00 0,00 0,00

-amplop 2 doos 15.000,00 30.000,00 2 doos 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00

-tip ex 2 buah 15.000,00 30.000,00 2 buah 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00

-stopmap 115 buah 1.000,00 115.000,00 115 buah 1.000,00 115.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan

Kepurbakalaan

323.000,00 1.042.000,00 323.000,00 1.042.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Catridge ink color 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00

-Refill toner jet 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Sneilhecter plastik 8 buah 17.000,00 136.000,00 8 buah 17.000,00 136.000,00 0,00 0,00

(7)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ -Amplop 2 doos 15.000,00 30.000,00 2 doos 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00

-Tip ex 2 buah 15.000,00 30.000,00 2 buah 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00

-Stopmap 136 buah 1.000,00 136.000,00 136 buah 1.000,00 136.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda

Pos Lainnya

42.000,00 2.400.000,00 36.000,00 2.100.000,00 (300.000,00) (12,50)

Optimalisasi Museum Daerah Di Jawa Tengah

6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Pemanfaatan Database Permuseuman

6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang

Cagar Budaya

6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan

Kepurbakalaan

6.000,00 300.000,00 0,00 0,0 (300.000,00) (100,00)

-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00) Pameran Permuseuman dan

Kepurbakalaan MPU, Regional, Wardun

6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Sarasehan Permuseuman dan

Kepurbakalaan

6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan

Kepurbaklaaan

6.000,00 600.000,00 6.000,00 600.000,0 0,00 0,00

-Belanja Materai 100 buah 6.000,00 600.000,00 100 buah 6.000,00 600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.800.000,00 4.800.000,00 1.500.000,00 4.200.000,00 (600.000,00) (12,50)

Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah

300.000,00 2.400.000,00 300.000,00 2.400.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 8 kali 300.000,00 2.400.000,00 8 kali 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang

Cagar Budaya

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 1 kali 300.000,00 300.000,00 1 kali 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan

Kepurbakalaan

300.000,00 600.000,00 0,00 0,0 (600.000,00) (100,00)

-Dokumentasi 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00) Pameran Bersama Permuseuman dan

Kepurbakalaa Regional, Wardun

300.000,00 900.000,00 300.000,00 900.000,0 0,00 0,00

(8)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Sarasehan Permuseuman dan Kepurbakalaan

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 1 kali 300.000,00 300.000,00 1 kali 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan

Kepurbakalaan

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 1 kali 300.000,00 300.000,00 1 kali 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 210.000,00 42.250.000,00 190.000,00 24.000.000,00 (18.250.000,00) (43,20)

Pemanfaatan Database Permuseuman dan Kepurbakalaan sebagai Bahan Promosi

115.000,00 30.750.000,00 190.000,00 24.000.000,0 (6.750.000,00) (21,95)

-blocknote 300 buah 20.000,00 6.000.000,00 300 buah 20.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

-magnet kulkas 300 buah 20.000,00 6.000.000,00 300 buah 20.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

-flashdisk 250 buah 75.000,00 18.750.000,00 80 buah 150.000,00 12.000.000,00 (6.750.000,00) (36,00) Pameran Bersama Permuseuman dan

Kepurbakalaan Regional, Wardun

95.000,00 11.500.000,00 0,00 0,0 (11.500.000,00) (100,00)

-souvenir tamu undangan pameran wardun

buah

100 75.000,00 7.500.000,00 100 buah 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)

-pin pameran wardun 200 buah/0/0 20.000,00 4.000.000,00 200 buah/0/0 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan

Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar ya

540.000,00 88.425.000,00 405.000,00 36.450.000,00 (51.975.000,00) (58,78)

135.000,00 13.500.000,00 135.000,00 13.500.000,0 0,00 0,00

-perlengkapan peserta (tas) 100 buah 60.000,00 6.000.000,00 100 buah 60.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

-kaos peserta 100 orang 75.000,00 7.500.000,00 100 orang 75.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan

Kepurbakalaan

135.000,00 51.975.000,00 0,00 0,0 (51.975.000,00) (100,00)

-perlengkapan peserta (tas) 385 buah 60.000,00 23.100.000,00 385 buah 0,00 0,00 (23.100.000,00) (100,00)

-kaos peserta 385 buah 75.000,00 28.875.000,00 385 buah 0,00 0,00 (28.875.000,00) (100,00) Sarasehan Permuseuman dan

Kepurbakalaan

135.000,00 13.500.000,00 135.000,00 13.500.000,0 0,00 0,00

-perlengkapan peserta (tas) 100 buah 60.000,00 6.000.000,00 100 buah 60.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

-kaos peserta 100 orang 75.000,00 7.500.000,00 100 orang 75.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan

Kepurbakalaan

135.000,00 9.450.000,00 135.000,00 9.450.000,0 0,00 0,00

-Perlengkapan peserta (tas) 70 buah 60.000,00 4.200.000,00 70 buah 60.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

-kaos peserta 70 orang 75.000,00 5.250.000,00 70 orang 75.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 73.770.000,00 282.700.000,00 38.750.000,00 237.000.000,00 (45.700.000,00) (16,17)

(9)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

25.000.000,00 27.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,0 (22.000.000,00) (81,48)

-Jasa kesenian pameran wardun

12.750.000,00 37.000.000,00 10.750.000,00 32.000.000,00 (5.000.000,00) (13,51)

Optimalisasi Museum Daerah di Jawa

(10)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ -Jasa pembicara 4 orang 1.000.000,00 4.000.000,00 4 orang 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-Jasa pendamping lapangan 4 orang 500.000,00 2.000.000,00 4 orang 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk 20.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 (7.700.000,00) (100,00)

20.000,00 7.700.000,00 0,00 0,0 (7.700.000,00) (100,00)

-Tiket masuk obyek wisata 385 orang 20.000,00 7.700.000,00 385 orang 0,00 0,00 (7.700.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 251.400,00 29.082.000,00 206.200,00 19.062.000,00 (10.020.000,00) (34,45)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 110.000,00 23.600.000,00 85.000,00 14.400.000,00 (9.200.000,00) (38,98)

Pemanfaatan Database Permuseuman dan Kepurbakalaan Sebagai Bahan Promosi

5.000,00 5.000.000,00 5.000,00 5.000.000,0 0,00 0,00

-cetak leaflet (2 judul x 500 lbr) 1.000 lbr/judul 5.000,00 5.000.000,00 1.000 lbr/judul 5.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang

Cagar Budaya

30.000,00 3.000.000,00 30.000,00 3.000.000,0 0,00 0,00

-cetak ID card 100 buah 10.000,00 1.000.000,00 100 buah 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-cetak piagam 100 lbr 10.000,00 1.000.000,00 100 lbr 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-cetak buku panduan 100 buku 10.000,00 1.000.000,00 100 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan

Kepurbakalaan

20.000,00 7.700.000,00 0,00 0,0 (7.700.000,00) (100,00)

-cetak ID card 385 buah 10.000,00 3.850.000,00 385 buah 0,00 0,00 (3.850.000,00) (100,00)

-cetak piagam 385 lbr 10.000,00 3.850.000,00 385 lbr 0,00 0,00 (3.850.000,00) (100,00) Pameran Permuseuman dan

15.000,00 4.500.000,00 10.000,00 3.000.000,0 (1.500.000,00) (33,33)

-cetak piagam kejuaraan (3kejuaraan x 100 lbr)

lembar/kejuaran

300 10.000,00 3.000.000,00 300 lembar/kejuaran 10.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-cetak leaflet pameran wardun 300 lbr/0 5.000,00 1.500.000,00 300 lbr/0 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) Sarasehan Permuseuman dan

Kepurbakalaan

20.000,00 2.000.000,00 20.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00

-cetak ID card 100 buah 10.000,00 1.000.000,00 100 buah 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-cetak piagam 100 lembar 10.000,00 1.000.000,00 100 lembar 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan

Kepurbakalaan

20.000,00 1.400.000,00 20.000,00 1.400.000,0 0,00 0,00

-cetak ID card 70 buah 10.000,00 700.000,00 70 buah 10.000,00 700.000,00 0,00 0,00

-cetak piagam 70 buah 10.000,00 700.000,00 70 buah 10.000,00 700.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 141.400,00 5.482.000,00 121.200,00 4.662.000,00 (820.000,00) (14,96)

20.200,00 960.000,00 20.200,00 1.060.000,0 100.000,00 10,42

(11)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ -jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Pemanfaatan Database Permuseuman

dan Kepurbakalaan sebgai Bahan Promosi

20.200,00 400.000,00 20.200,00 400.000,0 0,00 0,00

-fotocopy 1.000 lbr 200,00 200.000,00 1.000 lbr 200,00 200.000,00 0,00 0,00

-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang

Cagar Budaya

20.200,00 720.000,00 20.200,00 720.000,0 0,00 0,00

-fotocopy 2.600 lbr 200,00 520.000,00 2.600 lbr 200,00 520.000,00 0,00 0,00

-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan

Kepurbakalaan

20.200,00 920.000,00 0,00 0,0 (920.000,00) (100,00)

-fotocopy 3.600 lbr 200,00 720.000,00 3.600 lbr 0,00 0,00 (720.000,00) (100,00)

-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00) Pameran Permuseuman dan

20.200,00 722.000,00 20.200,00 722.000,0 0,00 0,00

-Fotocopy 2.610 lbr 200,00 522.000,00 2.610 lbr 200,00 522.000,00 0,00 0,00

-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Sarasehan Permuseuman dan

Kepurbakalaan

20.200,00 800.000,00 20.200,00 800.000,0 0,00 0,00

-Fotocopy 3.000 lbr 200,00 600.000,00 3.000 lbr 200,00 600.000,00 0,00 0,00

-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan

Kepurbakalaan

20.200,00 960.000,00 20.200,00 960.000,0 0,00 0,00

-Fotocpy 3.800 lbr 200,00 760.000,00 3.800 lbr 200,00 760.000,00 0,00 0,00

-Jilid/penggandaan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

12.175.000,00 210.850.000,00 7.175.000,00 195.850.000,00 (15.000.000,00) (7,11)

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.000.000,00 35.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 (15.000.000,00) (42,86)

5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0 (15.000.000,00) (100,00)

-sewa lahan perkemahan 3 hari 5.000.000,00 15.000.000,00 3 hari 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) Pameran Permuseuman dan

4.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa hall/aula pameran wardun 5 unit/hari 4.000.000,00 20.000.000,00 5 unit/hari 4.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 2.000.000,00 32.850.000,00 2.000.000,00 32.850.000,00 0,00 0,00

375.000,00 2.250.000,00 375.000,00 2.250.000,0 0,00 0,00

(12)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ pameran regional (2kmr x 5mlm x 2keg)

-fullboard meeting peserta 100 orang/malam 400.000,00 40.000.000,00 100 orang/malam 400.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.500.000,00 35.500.000,00 9.500.000,00 34.500.000,00 (1.000.000,00) (2,82) 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.500.000,00 35.500.000,00 9.500.000,00 34.500.000,00 (1.000.000,00) (2,82)

(13)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Pameran Permuseuman dan Kepurbakalaan Regional, Wardun

1.000.000,00 10.500.000,00 1.000.000,00 10.500.000,0 0,00 0,00

-sewa station wagon 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

-sewa pick up pameran wardun 20 unit/kali 500.000,00 10.000.000,00 20 unit/kali 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Sarasehan Permuseuman dan

Kepurbakalaan

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,0 0,00 0,00

-sewa station wagon 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan

Kepurbakalaan

3.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,0 0,00 0,00

-sewa station wagon 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

-sewa bus 3 unit/hari 2.500.000,00 7.500.000,00 3 unit/hari 2.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

5.580.000,00 83.805.000,00 1.975.000,00 69.705.000,00 (14.100.000,00) (16,82)

5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 30.000,00 1.530.000,00 30.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 Pameran Permuseuman dan

30.000,00 1.530.000,00 30.000,00 1.530.000,0 0,00 0,00

-sewa kursi pameran wardun (pembukaan)

buah/hari

100 5.000,00 500.000,00 100 buah/hari 5.000,00 500.000,00 0,00 0,00

-sewa meja pameran wardun 3 buah/hari 10.000,00 30.000,00 3 buah/hari 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00

-sewa kursi pameran wardun (stand pameran 2bh x 10 x 5hr)

buah/hari

100 5.000,00 500.000,00 100 buah/hari 5.000,00 500.000,00 0,00 0,00

-sewa meja pameran wardun (Stand pameran 1bh x 10 x 5hr)

buah/hari

50 10.000,00 500.000,00 50 buah/hari 10.000,00 500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,0 (4.500.000,00) (100,00)

-sewa generator 3 unit/hari 1.500.000,00 4.500.000,00 3 unit/hari 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 980.000,00 6.975.000,00 375.000,00 1.875.000,00 (5.100.000,00) (73,12)

605.000,00 5.100.000,00 0,00 0,0 (5.100.000,00) (100,00)

-sewa tenda pleton (1unit x 3hr) 3 unit/hari 350.000,00 1.050.000,00 3 unit/hari 0,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)

-sewa tenda (10bh x 3hr) 30 buah/hari 55.000,00 1.650.000,00 30 buah/hari 0,00 0,00 (1.650.000,00) (100,00)

-sewa tratag+rumbai ukuran 6m x 4m (4set x 3hr)

set/hari

12 200.000,00 2.400.000,00 12 set/hari 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)

Pameran Bersama Permuseuman dan Kepurbakalaan

375.000,00 1.875.000,00 375.000,00 1.875.000,0 0,00 0,00

-sewa panggung ukuran 4m x 4m x 1m

unit/hari

5 375.000,00 1.875.000,00 5 unit/hari 375.000,00 1.875.000,00 0,00 0,00

(14)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Pameran Bersama Permuseuman dan Kepurbakalaan

70.000,00 58.800.000,00 70.000,00 58.800.000,0 0,00 0,00

-sewa partisi pameran wardun ukuran 4m x 6m (10 unit x 5hr)

5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 3.000.000,00 12.000.000,00 1.500.000,00 7.500.000,00 (4.500.000,00) (37,50)

Kemah Budaya Permuseuman dan 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 113.000,00 105.392.000,00 84.000,00 15.392.000,00 (90.000.000,00) (85,40) 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta

Kegiatan

113.000,00 105.392.000,00 84.000,00 15.392.000,00 (90.000.000,00) (85,40)

29.000,00 90.000.000,00 0,00 0,0 (90.000.000,00) (100,00)

-snack 2.400 orang/kali 12.000,00 28.800.000,00 2.400 orang/kali 0,00 0,00 (28.800.000,00) (100,00)

-makan/minum 3.600 orang/kali 17.000,00 61.200.000,00 3.600 orang/kali 0,00 0,00 (61.200.000,00) (100,00) Pameran Kepurbakalaan dan regional (4 org x 12 kali x 2keg)

dos/kali/keg

96 22.000,00 2.112.000,00 96 dos/kali/keg 22.000,00 2.112.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 19.580.000,00 185.800.000,00 18.340.000,00 168.760.000,00 (17.040.000,00) (9,17) 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.210.000,00 124.640.000,00 8.970.000,00 107.600.000,00 (17.040.000,00) (13,67)

(15)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Pengumpulan data (3org x 4kl x 1hr)

orang/kali/hari

12 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00

-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang

Cagar Budaya

1.615.000,00 18.570.000,00 1.615.000,00 18.570.000,0 0,00 0,00

-koordinasi (3org x 4kl x 1hr) 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00

-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-pelaksanaan (8org x 3hr) 24 orang/hari 370.000,00 8.880.000,00 24 orang/hari 370.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00

-BBM 2 kali 250.000,00 500.000,00 2 kali 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00

-Penginapan (5kmr x 2mlm) 10 kamar/malam 375.000,00 3.750.000,00 10 kamar/malam 375.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan

Kepurbakalaan

1.240.000,00 17.040.000,00 0,00 0,0 (17.040.000,00) (100,00)

-koordinasi (3org x 4kl x 1hr) 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 0,00 0,00 (4.440.000,00) (100,00)

-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

-pelaksanaan (10org x 3hr) 30 orang/hari 370.000,00 11.100.000,00 30 orang/hari 0,00 0,00 (11.100.000,00) (100,00)

-BBM 2 kali 250.000,00 500.000,00 2 kali 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00) Pameran Permuseuman dan

1.740.000,00 12.280.000,00 1.740.000,00 12.280.000,0 0,00 0,00

-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-pelaksanaan pameran wardun (6org x 2hr)

orang/hari

12 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00

-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Penginapan (4kmr x 1mlm) 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Sarasehan Permuseuman dan

Kepurbakalaan

1.740.000,00 12.280.000,00 1.740.000,00 12.280.000,0 0,00 0,00

-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Penginapan (4kmr x 1mlm) 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan

Kepurbakalaan

1.740.000,00 12.280.000,00 1.740.000,00 12.280.000,0 0,00 0,00

-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

(16)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ -Penginapan (4kmr x 1mlm) 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.370.000,00 61.160.000,00 9.370.000,00 61.160.000,00 0,00 0,00

Lomba Karya tulis Ilmiah Tentang Cagar Budaya

1.220.000,00 7.640.000,00 1.220.000,00 7.640.000,0 0,00 0,00

-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Penginapan (2kmr x 1mlm x 2kl) 4 kamar/kali/malam 500.000,00 2.000.000,00 4 kamar/kali/malam 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Pameran Permuseuman dan

4.660.000,00 43.780.000,00 4.660.000,00 43.780.000,0 0,00 0,00

-Koordinasi Pameran Regional (2org x 2kl x 2hr)

orang/kali/hari

8 530.000,00 4.240.000,00 8 orang/kali/hari 530.000,00 4.240.000,00 0,00 0,00

-tiket PP (2org x 2keg x 2kl) 8 orang/kali/keg 1.200.000,00 9.600.000,00 8 orang/kali/keg 1.200.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00

-Penginapan (1kmr x 2kl x 1mlm) 2 kamar/kali/malam 600.000,00 1.200.000,00 2 kamar/kali/malam 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

-Pelaksanaan Pameran Regional (3org x 2kl x 3hr)

orang/kali/hari

18 530.000,00 9.540.000,00 18 orang/kali/hari 530.000,00 9.540.000,00 0,00 0,00

-Penginapan Pameran Regional (2kmr x 2keg x 2mlm)

kamar/kali/malam

8 600.000,00 4.800.000,00 8 kamar/kali/malam 600.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

-Tiket PP Pelaksanaan Pameran Regional (3org x 2kl x 2keg)

org/kali/keg

12 1.200.000,00 14.400.000,00 12 org/kali/keg 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

Sarasehan Permuseuman dan Kepurbakalaan

2.720.000,00 6.820.000,00 2.720.000,00 6.820.000,0 0,00 0,00

-BBM 1 kali/0/0 300.000,00 300.000,00 1 kali/0/0 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Penginapan (2kmr x 1mlm) 2 kamar/malam 500.000,00 1.000.000,00 2 kamar/malam 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-Tiket PP Pembicara (1org x 2kl) 2 orang/kali 1.500.000,00 3.000.000,00 2 orang/kali 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Serbaneka PErmuseuman dan

Kepurbakalaan

770.000,00 2.920.000,00 770.000,00 2.920.000,0 0,00 0,00

-BBM 1 kali 300.000,00 300.000,00 1 kali 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Penginapan (2kmr x 1mlm) 2 kamar/kali/malam 50.000,00 100.000,00 2 kamar/kali/malam 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hadiah Barang 400.000,00 5.600.000,00 200.000,00 2.000.000,00 (3.600.000,00) (64,29) 5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 400.000,00 5.600.000,00 200.000,00 2.000.000,00 (3.600.000,00) (64,29)

200.000,00 2.000.000,00 200.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00

-throphy kejuaraan 10 buah 200.000,00 2.000.000,00 10 buah 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan

Kepurbakalaan

200.000,00 3.600.000,00 0,00 0,0 (3.600.000,00) (100,00)

(17)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5 . 2 . 2 . 28 . 10 Belanja Hibah Barang Bercorak Seni dan Kebudayaan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

3.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)

3.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,0 (48.000.000,00) (100,00)

-pembuatan vitrin (8museum x 2vitrin)

museum/vitrin

16 3.000.000,00 48.000.000,00 16 museum/vitrin 0,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

24.750.000,00 42.000.000,00 17.250.000,00 19.500.000,00 (22.500.000,00) (53,57)

5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 24.750.000,00 42.000.000,00 17.250.000,00 19.500.000,00 (22.500.000,00) (53,57)

17.250.000,00 19.500.000,00 17.250.000,00 19.500.000,0 0,00 0,00

-Juara I 1 orang 5.000.000,00 5.000.000,00 1 orang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

-juara II 1 orang 4.000.000,00 4.000.000,00 1 orang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-juara III 1 orang 3.000.000,00 3.000.000,00 1 orang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Harapan I 1 orang 2.000.000,00 2.000.000,00 1 orang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Harapan II 1 orang 1.500.000,00 1.500.000,00 1 orang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Harapan III 1 orang 1.000.000,00 1.000.000,00 1 orang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-juara kategori lainnya 4 jenis 750.000,00 3.000.000,00 4 jenis 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan

Kepurbakalaan

7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,0 (22.500.000,00) (100,00)

-juara I 3 regu 2.000.000,00 6.000.000,00 3 regu 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

-juara II 3 regu 1.750.000,00 5.250.000,00 3 regu 0,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00)

-juara III 3 regu 1.500.000,00 4.500.000,00 3 regu 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

-Harapan I 3 regu 1.000.000,00 3.000.000,00 3 regu 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Harapan II 3 regu 750.000,00 2.250.000,00 3 regu 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)

(18)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah

Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19650729 199203 1 010 Rp 128.236.000,00

Rp 304.985.000,00 Rp 367.931.000,00 Rp 118.005.000,00

Rp 919.157.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016