RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 07 01 17 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
LOKASI KEGIATAN
:
Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
45.000.000,00
(Empat puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 07 01 17
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 07 BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA Program : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Lokasi Kegiatan : Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 45.000.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 58.000.000
meningkatnya penyediaan makanan dan minuman balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan KELUARAN meningkatnya penyediaan makanan dan minuman
balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
tersedianya makanan dan minuman balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan HASIL tersedianya makanan dan minuman balai pelayanan
informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tamu Kedinasan
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 4.595.000,00 58.000.000,00 4.255.000,00 45.000.000,00 (13.000.000,00) (22,41)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.595.000,00 58.000.000,00 4.255.000,00 45.000.000,00 (13.000.000,00) (22,41)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.595.000,00 58.000.000,00 4.255.000,00 45.000.000,00 (13.000.000,00) (22,41)
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.595.000,00 58.000.000,00 4.255.000,00 45.000.000,00 (13.000.000,00) (22,41)
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 45.000,00 3.400.000,00 45.000,00 2.900.000,00 (500.000,00) (14,71)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Belanja Makan dan Minum Rapat 45.000,00 3.400.000,00 45.000,00 2.900.000,0 (500.000,00) (14,71)
-Snack 100 dos 20.000,00 2.000.000,00 70 dos 20.000,00 1.400.000,00 (600.000,00) (30,00)
-Makan nasi dus 56 dos 25.000,00 1.400.000,00 60 dos 25.000,00 1.500.000,00 100.000,00 7,14
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4.550.000,00 54.600.000,00 4.210.000,00 42.100.000,00 (12.500.000,00) (22,89)
Belanja makan Minum Tamu 4.550.000,00 54.600.000,00 4.210.000,00 42.100.000,0 (12.500.000,00) (22,89)
-Belanja Makan Minum Tamu 12 bulan 4.550.000,00 54.600.000,00 10 bulan 4.210.000,00 42.100.000,00 (12.500.000,00) (22,89)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19620818 198903 2 006 Rp 4.600.000,00
Rp 16.000.000,00 Rp 16.500.000,00
Rp 7.900.000,00
Rp 45.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
SUMARTINI, SH, M.Hum Kuasa Pengguna Anggaran
