KERTAS KERJA REVIU FORMAT LAPORAN KINERJA

(1)

: : I.1

: :

: I.1,I.2, I.3 :

: :

:

NO KRITERIA REVIU ADA TIDAK KET

1 2 4 5 6 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2

:

Komentar Pengendali Teknis

Kelengkapan Lampiran LKj

BAB I Pendahuluan Format Laporan

Kinerja

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

*) Jika data/informasi yang disajikan tidak lengkap/tidak sesuai buat rincian/penjelasannya pada KKR yang sesuai Simpulan

2. Lain-lain yang dianggap perlu

1. SKPD (Kepala SKPD dan Bupati

2. Satuan Kerja (Pimpinan Satker & Atasan) 3. Dokumen pendukung lainnya

Sumber data : LKj SKPD Tahun 2015

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja :

Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :

BAB II Perencanaan Kinerja BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

BAB IV Penutup

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014

3

Direviu Oleh Tanggal & Paraf Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah

disusun sesuai format dan sistematika laporan kinerja

Keterangan: beri tanda check (V) pada kolom yang sesuai

FORMAT LAPORAN KINERJA

Tanggal & Paraf Disusun Oleh Kertas Kerja Nomor Tahun Anggaran

Langkah Kerja Reviu Tujuan

Nama SKPD

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

B. Realisasi Anggaran

(2)

: : II.1.a

: :

:

NO ADA TIDAK

*) TIDAK

LENGKAP 1 4 5 6 1 1) a. b. dst... 2) a. b. dst... 2 a. 1) b. dst... 2) a. b. dst... 3 1) a. b. dst... 2) a. b. dst... 3) a. b. dst... 4) a. b. dst... 5) a. b. dst... Permasalahan utama (strategic issued)

yang sedang dihadapi organisasi

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); Uraian Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan sesuai dengan Perjanjian Kerja SKPD dan Satuan Kerja

Data/informasi penting dalam Perjanjian Kerja yang tidak diuraikan dalam ringkasan/ikhtisar (Jika ada catat dan buat penjelasan pada KKR pendukung)

Target kinerja yang ditetapkan meliputi data/informasi

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

URAIAN DATA/INFORMASI YANG TIDAK SESUAI/LENGKAP

3

Direviu Oleh Tanggal & Paraf

Sumber data : LKj SKPD Tahun 2015

PENYAJIAN DATA/INFORMASI YANG TIDAK SESUAI/LENGKAP

Untuk meyakinkan apakah laporan kinerja

telah menyajikan data/informasi yang

memadai

Rencana kinerja yang ditetapkan

LAMPIRAN II PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014

2 Uraian singkat organisasi

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Tujuan

Penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi;

KERTAS KERJA REVIU

Kertas Kerja Nomor Disusun Oleh

II.1,II,2 Tanggal & Paraf

Langkah Kerja Reviu Tahun Anggaran Nama SKPD

(3)

LENGKAP 1 4 5 6 SESUAI/LENGKAP 3 TAHUN 2014 2 6) a. b. dst... 7) a. b. dst... 8) a. b. c dst... 4 1) a. b. c dst... 2) a. b. dst... 5 1) a. b. dst... 2) dst... a. b. dst... 6 1) a. b. dst... 2) dst... a. b. dst...

:

Keterangan: beri tanda check (V) pada kolom yang sesuai Simpulan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja

Evaluasi kinerja untuk program/kegiatan untuk setiap sasaran strategic atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud

Analisis mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

(4)

: : : : : : : : : NO PERJANJIAN KERJA 1 3 :

:

2 Simpulan

Sumber data : LKj SKPD Tahun 2015 dan Surat Perjanjian Kerja SKPD

PENYAJIAN DATA/INFORMASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA

URAIAN DATA/INFORMASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA

LAPORAN

KINERJA KETERANGAN

4 5

KERTAS KERJA REVIU

Nama SKPD Nomor Kertas Kerja

Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai Perjanjian Kerja

Tujuan Direviu Oleh

Tanggal & Paraf

Tahun Anggaran Disusun Oleh

Langkah Kerja Reviu Tanggal & Paraf

(5)

: : V.1.1 : : : : : : : 1 4 5 :

:

Langkah Kerja Reviu V.A.1 Tanggal & Paraf

DATA SEHARUSNYA DITAMPILKAN

KETERANGAN Tujuan

Untuk memberikan keyakinan mengenai

akurasi, keandalan dan keabsahan

informasi kinerja laporan kinerja

Direviu Oleh Tanggal & Paraf

PROGRAM/KEGIATAN DALAM LAPORAN KINERJA TIDAK MENAMPILKAN DATA PENTING IP

Sumber data : LKj SKPD Tahun 2015 dan dokumen pendukung lainnya

Simpulan

2 NO URAIAN PRORAM/KEGIATAN DATA DITAMPILKAN DALAM LKj 3

(6)

: : V

: :

:

*) TIDAK *)TIDAK LENGKAP

1 4 5 I

2.

3.

4.

5.

6. 7. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III 1. 2.

Langkah Kerja Reviu V.A, V.B, V.C Tanggal & Paraf

KERTAS KERJA REVIU

Tujuan Direviu Oleh

Tanggal & Paraf

Sumber data : LKj SKPD Tahun 2015 dan dokumen pendukung lainnya

Checklist Reviu laporan kinerja

Untuk memberikan keyakinan

mengenai akurasi, keandalan dan

keabsahan informasi kinerja laporan

kinerja

NO PERNYATAAN

2 3

CHECKLIST

YA

Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung

informasi pada badan laporan;

Format

LKj telah menyajikan informasi target kinerja;

Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting

IP;

Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;

Telah menyajikan akuntabilitas keuangan;

Jika tidak sesuai, catat dan buat kesimpulan;

Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan

informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj;

Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan

rencana kerja strategis;

Substansi

Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan

tujuan/sasaran dalam perjanjian kerja;

Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh

unit kerja terkait;

LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi

untuk itu;

Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung

dengan data yang memadai;

LKj SKPD bulanan merupakan gabungan partisipasi

dari bawahnya;

Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj

telah diyakini keandalannya;

Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan

data/informasi di setiap unit kerja;

Mekanisme Penyusunan

LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang

memadai;

1.

Yatim Maamun , Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir

(7)

*) TIDAK *)TIDAK LENGKAP 1 2 3 4 5 YA Format _3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. :

:

Simpulan

Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat

penjelasan yang memadai;

Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan

tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja;

Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan

tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;

Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat

penjelasan yang memadai;

Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan

tahun lalu, standar nasional dan sebagainya;

IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran;

Jika tidak, telah terdapat penjelasan yang memadai;

Keterangan: beri tanda check (V) pada kolom yang sesuai

*) Jika data/informasi yang disajikan tidak ada/lengkap sesuai, buat rincian/penjelasannya pada KKR yang sesuai

IKU dan IK telah SMART (spesifik, dapat diukur, dapat

dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu

tertentu)

Yatim Maamun , Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir